分公司材料采购招投标操作指引

　　1.目的

　　规范材料设备采购的招投标流程。

　　2.适用范围

　　适用于地区公司的材料设备采购招投标操作。

　　3.职责

　　集团工程管理部建材采购中心负责本指引的编制、解释及监督工作，地区公司负责执行。

　　4.方法与过程控制

　　4.1.招标

　　4.1.1.参加投标的供应商必须按《供应商资质审查操作指引》-(**GC09-01-001)进行资质审查。

　　4.1.2.参加投标的单位不得少于三家。

　　4.1.3.采购工作小组应起草标准招标文件，经采购领导小组批准后生效。

　　4.1.4.招标文件09应包括正文和附件，正文包括：招标内容和范围、项目简介、工期质量要求、付款方式、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标文件格式、特别约定等;附件包括：招标图纸、合同条件等。

　　4.1.5.对于集团确定的网上招标产品，工程管理部负责在A-HOUSING.COM上填写招标文件，根据《供应商投标资格审批表》-(**GC09-01-F04)选择投标单位。

　　4.1.6.采购领导小组指定人员负责在网上审核标书。

　　4.1.7.标书通过网上审核后，网站将自动向邀请投标单位发出招标通知，工程管理部应督促供应商投标，并解释供应商在投标时提出的疑问。

　　4.2.定标

　　4.2.1.HOUSING.COM网站自动在规定的时间开标，工程管理部负责组织采购工作小组召开评标会议。

　　4.2.2.地区公司工程管理部及成本部分别负责技术标书和经济标书的评审，由工程管理部负责形成评标意见，填写《评标、定标审批表》-(**GC09-01-F06)报地区公司招标领导小组确定优先中标供应商，领导小组认为有必要时，可以拟定约谈供应商名单，工作小组根据领导小组的意见与供应商约谈，形成约谈记要并填写《评标、定标审批表》-(**GC09-01-F06)报领导小组最后确认中标供应商。

　　4.2.3.在A-HOUSING.COM上完成定标操作，上传《评标、定标审批表》-(**GC09-01-F06)。

　　4.2.4.工程管理部负责发《中标通知》-(**GC09-01-F07)及《未中标通知》-(**GC09-01-F08)。

　　4.2.5.工程管理部负责管理招标资料(招标文件、投标文件、供应商招标资格审批表、答疑记录、评标定标审批表、会议纪要等)。

　　4.3.废标

　　4.3.1.如果出现以下情况：(1)有效投标少于三份;(2)招标产品出现大的设计变更，使投标报价无效，则本次招标为废标，需重新组织招标，否则不得重新招标。

　　4.3.2.出现废标后，工程管理部应填写《废标审批表》-(**GC09-01-F05)，经采购领导小组审核，组长批准后方可定为废标。

　　4.3.3.在A-HOUSING.COM上进行废标操作并上传《废标审批表》-(**GC09-01-F05)。

　　4.4.其它

　　本指引中所指工程管理部、成本管理部在集团统一采购时分别指集团工程管理部建材采购中心、集团财务部成本管理组。

　　4.5.相关表格

　　**GC09-01-F04《供应商投标资格审批表》

　　**GC09-01-F05《废标审批表》

　　**GC09-01-F06《评标、定标审批表》

　　**GC09-01-F07《中标通知》

　　**GC09-01-F08《未中标通知》

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篇2：区医院采购管理制度

　　区医院采购管理制度

　　为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

　　2、适用范围

　　凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

　　3、后勤用品采购管理

　　3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

　　3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

　　3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

　　3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

　　3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

　　3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

　　3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

　　3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

　　4、医疗器材采购管理

　　4.1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

　　4.2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，www.pmceo.com交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

　　4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

　　4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

　　4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;

　　4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;

　　4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

　　4.4.4保修期限及培训计划;

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

　　4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

　　4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

篇3：物料采购作业流程

　　物料采购作业流程

　　1．0 目的

　　为规范和完善采购作业程序，确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。

　　2．0范围

　　适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。

　　3．0职责

　　3．1总经理：负责《采购订单》与《物料请购单》的最终审核审批工作；

　　3．2制造总监：负责生产物料《采购订单》的审核工作；

　　3．3采购部：负责物料采购经办、进度跟催及与供方沟通和管理工作；

　　3．4计划部：负责《物料需求计划》的制作、下发，负责《采购订单》的制作、转发及物料进度的控制。

　　3．5仓库：负责物料数量的验收、按照指令将不良物料退给供方、对供方的交期、交量进行考核、统计工作。

　　3．6 工程技术部：所有物料的图纸资料及产品BOM资料与材料定额的及时、准确的提供；对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估。

　　3.7各职能部门负责《物料请购单》的申请

　　4．0 作业程序

　　4．1 生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经物控部经理审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《物料请购单》方式提出申购，经部门经理审批（如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由经理审核后由中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由心总监审批后由报总经理批准。）。所有经过审批的申购指令统一交到物控部，采购员负责签收、处理。

　　4．2 采购员对接到的《物料需求计划》（或《物料请购单》进行审核，并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料，进行采购期、量分析，要求在2天内完成。若发现有无达成期、量需求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法达成要求的。采购员于30分钟内反馈给物控员处理。如须更改《物料需求计划》的，在征得物控部经理同意后，方可更改《物料需求计划》（物控员须在更改处签字、确认）。若正常，则按《物料需求计划》的要求编制《采购订单》。

　　4．3 采购员根据《物料需求计划》、《供应商资料》等信息选择满足物料要求的供方，并于次日内编制完整、准确的《采购订单》（必要时，附上样板或技术文件资料等）交物控部经理审核、制造中心总监或总经理审批。

　　4．4 凡采购物品金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不需编制《采购订单》，直接以《物料请购单》或外购方式采购，但必须经物控部经理审批后方可进行采购。

　　4．5 《采购订单》审核、审批规定：

　　4．5．1 凡采购物品单项价值在500元以下或《采购订单》总金额在1000元以下的，由物控经理审核，即可实施采购，如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由物控经理审核后由责任采购员报制造中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由制造中心总监审批后由责任采购员报总经理批准。

　　4．5．2 审核、审批、批准时间规定：紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于1小时内完成。

　　4．6 物控经理、制造总监、总经理分别在规定时间内对《采购订单》进行审核、审批、批准。若发现有误，则通知责任采购员进行修改（必要时，按公司相关规定进行处理）；若无误，则返交采购员实施采购作业。

　　4．7 若审核、审批、批准通过，由相应采购员将《采购订单》下达供方，紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于2小时内完成并要求对方书面回签（紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签，常规《采购订单》要求1个工作日内回签）。若《采购订单》审核、审批、批准不通过时，采购员在30分钟内回复请购部门负责人。

　　4．8 采购员将审核、审批、批准通过得《采购订单》相应联在供应商确认后2个工作小时内分发给仓库、财务，并保管好所有《物料需求计划》，《采购订单》及《物料请购单》，以备对帐时提供给财务人员审查。

　　4．9 责任采购员负责对下达给供方得《采购订单》进行回签跟催。

　　4．10 采购员将《采购订单》内容登录《采购管制表》，当天将供方确认后得《采购订单》在《采购管制表》予以标识、记录，按时与供方保持联系，要求供方按质、按量、如期交货。

　　4．11 物控部经理定期、不定期对采购员得跟催情况进行检查，并对异常情况按公司有关规定进行处理。

　　4．12 如因公司内部原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员确认须变更后2个工作小时内与供方协商变更事宜，并书面通知变更，尽量减少本公司损失。若因供方原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员于接到通知后30分钟内通知物控员，并报物控部经理处理，变更涉及到赔偿处理的按《供应商合作协议》执行。

　　4．13 采购员须要求供方按照我司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若未生产急料送货，采购员须于供方送货到厂前2小时通知仓库做好收货准备工作，若为供方晚上送货，采购员须于供方送货到厂的当天下午下班前通知仓库，以便仓库安排仓管员加班收货。

　　4．14 供方送货到厂后，由仓库仓管员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部进料品管员按《进料检验报告》采购联转交采购员。

　　4．15 采购员需对仓管员或品管员反馈在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理，必要时，与供方沟通、处理。

　　4．16 检验合格，仓管员填写《材料/半成品进仓单》，按进仓规定办理进仓手续，判定不合格，则启动《进料不合格品处理作业流程》

　　4．17 仓库将《材料/半成品进仓单》于第二天上午9：00前交物控部，采购员签收《半成品进仓单》供方联，并将供方联传真货供方下次送货时或供方约定的转交日转交给供方做结算凭证。

　　4．18 采购员根据《检验报告》、《材料/半成品进仓单》，将采购结果列入《采购管制表》。若有异常，则及时反馈给物控员，并报物控部经理处理。

　　4．19 公司财务会计核实《材料/半成品进仓单》内容，在与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款项。

　　4．20 若车间www.pmceo.com退料，品管员判定为来料不良时，采购员在接到品管员的《检验报告》后于规定时间内处理后续工作，具体依《退料作业流程》规定执行。

　　4．21 采购员及时跟进因物料拒收而退货处理的后续工作；及时跟进因车间退料、需再退供方以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认退(换)货、补货交期。

　　5．0 处罚规定

　　5．1 对未按本流程规定时间内完成作业的，处罚责任人5元/次。

　　5．2 未办理有效手续进行采购的，处罚采购员50元/单，若因此而给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处理，确有特殊先采购后补单的，只限小额、少量物料，且当天必须完成补办手续，违者处罚20元/天，直至完成补办手续为止。

　　5．3 对不按照流程规定交上级审核、审批、批准的，处罚责任人20元/单。

　　5．4 《采购订单》未及时下达给相关部门的，处罚责任采购员5元/单。

　　5．5 《采购订单》下达给供方后，未要求供方回签的，处罚责任采购员5元/单。

　　5．6 采购员丢失《材料/半成品进仓单》的，按30元/单处罚。

　　5．7 采购员未按时联络退货的，按5元/单处罚责任采购员。

　　5．8 采购员未按要求当天完成《采购管制表》登录的，给予5元/单处罚。

　　5．9 财务对帐时审查《采购订单》或《物料请购单》而采购员不能提供的，处罚采购员5元/单，若该单采购造成呆滞料的，按《赔偿管理制度》处理。

　　5．10 凡接受供应商礼品、金钱，一经发现，一律开除，并对责任人进行赔偿追溯，严重者送交公安机关处理。

　　6．0 相关表格

　　6．1 《物料需求计划》

　　6．2 《物料请购单》

　　6．3 《采购订单》

　　6．4 《采购管制单》

　　6．5 《检验报告》

　　6．6 《材料/半成品进仓单》

篇4：公司采购员职务分析（二）

　　公司采购员职务分析（二）

　　岗位名称：采购员;

　　直接上级：供应科科长;

　　负责对象：物资的采购、供应;

　　工作目标：要求将公司所需的保质、保量安全及时的运回公司;

　　权力与责任：

　　1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

　　2.负责公司的物资、设备的采购工作;

　　3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;

　　4.负责对采购材料质量、数量核对工作;

　　5.有权拒绝末经领导同意批准的采购定单;

　　6.负责办理交验、报账手续;

　　7.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;

　　8.对所承担的工作全面负责;

　　9.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;

　　10.协助做好有关物资采购工作的事项;

　　岗位要求：

　　1.具有中专以上文化程度;

　　2.具有较强的工作责任感和事业心;

　　3.原则性强，工作细心，能吃苦耐劳;

　　参加会议：

　　1.参加本科每月一次会议;

　　2.参加每月季工作评比会;

　　3.参加公司召开的年度职工大会;

篇5：公司采购员岗位职责(三)

　　公司采购员岗位职责(三)

　　1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

　　2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

　　3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

　　4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

　　5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

　　6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

　　7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

　　8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

　　9.完成采购部部长临时交办的其他任务。