超市收货或退货票据流程

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　　1.收货或退货后，收货员将收货报告、定单、供应商送货单或退货清单、退货报告一起交予票据员。

　　2.票据员接到单据后，核查收货报告上实收数量或退货报告的退货数量是否字迹清晰，易于辩认;收货报告和退货报告是否有有效人的签字;定单的内容是否与收货报告内容一致;退货清单和退货报告内容是否一致;供应商送货单的送货数量是否与收货报告的实收数量一致，如有差错在改动处是否有有效人签字。

　　3.收货单据或退货单据核查后，把正确的单据数据输入系统并做确认更新库存。单据按部门整理好在收货登记册上或退货登记册上记录过程。有问题单据单独处理，并在收货登记册或退货登记册上详细的注明并跟踪记录处理结果。

　　4.每天下午打印出当天的收货日报和退货日报并与收货登记册和退货登记册进行比较，两者之间的差异写在收货登记册或退货登记册上。16点之前将收货报告与收货登记册及收货日报和退货报告的财务部联、退货登记册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货登记册上和退货登记册上签字取回。

　　5.每天根据预约及送货情况填写预约未送货登记表和未预约送货登记表。

　　6.每天将收货报告及退货报告的流水号与系统中收货报告及退货报告的流水号核对，如发现不连续的流水号要及时的查明原因，跟进并在收货登记册上或退货登记册上详细记下解决过程及结果。

　　票据流程图

　　收、退货单据

　　票据员

　　审核登录

　　系统记录

　　问题单据

　　比较分析

　　处理结果

　　更新库存

　　登记上册

　　财务结款凭证

　　存档备查

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篇2：超市审单员工作职责与流程

　　超市审单员工作职责与流程

　　工作职责：

　　负责对送货供应商定单的审核及对送货车辆进行控制和管理。

　　工作流程：

　　1.审单员上岗前将打印好的《预约送货报表》拿到审单处。

　　2.供应商按预约时间送货到收货部时，审单员按预约表上的时间进行登记。(供应商未预约送货，如为卖场急需的商品经卖场相关人员确定后可收下，并填写《供应商未预约送货登记表》，如果不是卖场急需的商品则拒收)

　　3.审单员要对定单进行严格审核。

　　4.审核的内容--定单是否清晰合格，包括定单号、品名、条形码、页号和是否为过期定单。

　　--定单应为复印件，不能为原件或传真件。

　　--每份定单从首页至末页要求完整。

　　--进口商品要有卫检应商未预约送货

　　5.定单审核无误后，审单员要签字确认并注明日期。

　　6.审单员要为供应商合理安排收货仓台，待供应商送货车辆卸货完毕后，立即疏导车辆，保持送货通道的畅通。

　　7.下班前将当天预约未送货的供应商名单做以整理，填写《供应商预约未送货登记表》，并做好交班记录。

　　8.做好审单处和送货通道的区域整理。

篇3：超市促销品收货、放行程序

　　超市促销品收货、放行程序

　　促销品收货程序：供应商将促销品送到收货部，由供应商粘贴促销标签，收货员验收合格后，填写《促销品收货登记表》，由收货人和供应商共同签字。须前台发放的促销品，由前台人员在收货部领取并在《赠品领用登记表》上签字(由前台发放的促销品不需粘贴促销标签)。不需前台发放的促销品由卖场人员处理，在收货部签字领取。

　　促销品的放行：由供应商联系部门的相关人员，该部门员工组织退回的促销品，并和供应商一起到收货部，进行交接。

　　对于商场有销售的一般促销品，不可放行。

　　对于贵重促销品要由所有促销部门助理签字证明，由当班店长在放行条上签字后方可放行。

　　对于作巡回展示的促销品，由促销部门开具证明，由当班店长签名后方可放行，所有促销品在出门时要将促销标签撕去或涂掉。

　　促销品的类型：A

　　1.捆绑式促销品：指商品与赠品捆绑销售，对于已捆绑的促销品只允许有一个商品条码存在。

　　2.试吃的促销品：供应商免费为顾客提供品尝的东西。要检查保质期，未用完的促销品不得带走。

　　3.试用的促销品：如化妆品，未用完的不许带走(化妆品上没有条码的也要贴促销标签)。

　　4.促销用的工具：用来展示商品的工具(如化妆品展示柜，加工机器)，是由供应商免费提供。

　　B.供应商赠给商场销售的商品即免费商品，其收货方式DSD收货一致，只是无须打印给供应商用来结款的收货报告。所有免费商品均需登录，以保证库存的准确性。

　　促销标签的领用：当有促销品出现，供应商可按实际数量向当班助理或经理申请促销标签，并在《促销标签领用登记表》上签字。收货员在验收促销品时要核对促销品数量与供应商领用促销标签数量是否相符，如不相符让供应商退回剩余的促销标签，交回收货部。

　　注意：

　　1.促销标签必须盖住促销商品的条码。

　　2.促销装商品只能有一个条码。

　　3.促销品包装上有促销标识的促销品可以不粘促销标签。

篇4：超市贵重商品与收货部的交接程序

　　超市贵重商品与收货部的交接程序

　　1.卖场的营业部门给收货部提供贵重商品明细表。

　　2.贵重商品明细表的商品到货后，收货部应及时通知卖场相关人员共同验货。

　　3.如果卖场人员未及时前来验货，收货部在验完货后将货送到收货办通知卖场相关人员(班长以上)到收货办按收货报告进行二次验货。

　　4.贵重商品验完后，由卖场相关人员将货拿走。

篇5：超市收货区工作规定

　　超市收货区工作规定

　　1.非收货部人员协助收货时，应遵守收货部的规章制度。

　　2.非收货部人员未经许可，不得随意进入收货仓台。

　　3.非收货部人员协助收货时，应爱护收货区内的各项设施。

　　4.非收货部人员协助收货时，应保持收货区内的卫生。

　　5.非收货部人员协助收货时，应听从收货区人员的安排。

　　6.收货部各办公室未经授权不得入内。

　　7.各部门人员应及时清理本部门理货区的货物。