某公司员工手册：工作制度

　　公司员工手册：工作制度

　　用工制度

　　本公司员工一律实行聘用合同制。聘用合同是以《中华人民共和国劳动法》为依据的劳动合同，由公司与员工双方共同签署后方可生效。

　　试用期

　　本公司员工入职后都要经历为期三个月的试用期，入职时间以人力资源部核准的时间为最后依据。试用期满前一周内，员工向上级主管经理提交工作总结一份。员工的上级主管经理及人力资源部对其试用期工作表现进行评估。评估合格者转为正式员工;不合格者，可考虑辞退或适当延长试用期(但总试用期不能超过六个月)。员工试用期满后应于人力资源部领取转正申请表后送交人力资源部提出转正申请。如员工在试用期间表现突出，经部门经理申请人力资源部审核后由主管副总经理批准可缩短试用时间。

　　试用期计入员工在公司的劳动服务期内。

　　工作时间

　　本公司实行每周五天工作日，每天工作时间为

　　星期一至星期五：九点至十七点三十分

　　午餐时间：十二点至十三点

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篇2：公司员工手册：差旅制度

　　公司员工手册：差旅制度

　　目的

　　为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

　　出差范围

　　1、市内出差：出差当日可能往返者

　　2、远途出差：出差必须在外住宿者。

　　差旅申请

　　员工出差须事先填写"差旅申请表"， 并到有关部门办理出差借款等手续。

　　出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　出差的审核决定权限如下：

　　1、员工当日出差时由部门经理核准。

　　2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

　　补助标准

　　1、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

　　2、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　3、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

　　4、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：

　　5、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)

　　出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。

　　远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。

　　乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

篇3：公司员工手册：通讯费制度

　　公司员工手册：通讯费管理制度

　　1、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具(手机、传呼机)而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)

　　2、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具(手机、传呼机)和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。

　　3、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。

　　4、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。

　　5、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。

篇4：公司员工出差管理制度（12）

　　公司员工出差管理制度(十二)

　　第一条为加强出差有关问题的管理，特制定本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理：

　　(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定，出差人应遵照执行。

　　(二)出差人凭经批准的“出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款，未在一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条 出差的审核决定权限如下：

　　(一)国内出差：申请出差由部门经理审核后填写出差申请单，报请总经理或副总经理批准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　(二)国外出差，一律由总经理指定并核准。

　　第四条 工作日出差不得计加班费，但假日酌情予以计薪。

　　第五条 出差途中除因工作需要或因病及意外事件，经请示延时外，不得借故或因私事延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，依情节轻重予以处罚。

　　第六条出差地区可当天往返者，非特殊理由不得留宿。

　　第七条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准由财务部另行确定。(财务总监制定)

　　第八条出差费用的报销：

　　(一)交通费、住宿费按规定标准凭据报销，超过标准自付。

　　(二)膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

　　(三)交际费由领导核定，凭据报销。

　　(四)如无法取得支出之原始凭证单据者，应申述理由，由经理核准后，才能报销。

篇5：会所员工宿舍管理制度

　　商务会所员工宿舍管理制度

　　1、宿舍卫生做到“八净”、“六无”。“八净”即地面、墙壁、衣柜、门窗、玻璃、床、桌椅、衣架等每天擦洗干净。“六无”即无灰尘、无痰迹、无水迹、无纸屑、无果壳、无异味。

　　2、床上摆放的被、褥、枕头和枕巾要做到“三齐”：即：每天被褥叠放整齐，床单拉平整齐，枕头摆放整齐。放置别的物品也要保持整齐有度，不乱放、乱扔。

　　3、保持墙壁清洁，做到“四无”，严禁“四乱”。即做到无蜘蛛网，无污迹，无手、脚印。严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱贴字画，乱扯绳子。

　　4、使用和保管好电器，按要求开关电器，不准私自接电器，严禁昼夜长明灯。用电器出现异常或损坏应及时报修，并说明责任。做到人离寝室灯就关掉。

　　5、养成良好的卫生习惯，做到室内垃圾一天一倒，不累积、堆放垃圾、杂物。不准将室内垃圾随便扫到公共区。保持宿舍不能乱丢杂物，乱画墙壁。

　　6、毛巾、香皂摆放整齐，洗漱后的水要即洗即倒，并且只允许倒到下水道里 ，并保持个人的脸盆及脸盆架干净、无尘、无污垢。

　　7、桌上只允许摆放物要求摆放整齐，桌面要求保持干净，无灰尘。

　　8、衣服叠放整齐，鞋子摆放整齐，脱下的工作服放在衣服架上，不准随意乱扔。

　　9、员工要做到在何时何地都不能乱扔纸屑、果皮、烟头等垃圾，要养成好的习惯，把垃圾放入垃圾箱，做一个文明的员工。

　　10、宿舍不准留宿外人。