企业出差管理规章制度范本

　　企业出差管理规章制度范本

　　一、目的：

　　明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

　　二、适用范围：本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工

　　三、出差审批流程

　　1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可;部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批;副总出差由总经理签批。

　　2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。

　　3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

　　4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

　　四、差旅费报销标准(见附表)

　　1、交通费

　　(1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用自负。

　　(2)市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

　　2、住宿费

　　(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿)，原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

　　(2)长期出差：确因工作需要，在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%;

　　(3)多人出差，同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

　　3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

　　4、特殊情况报销标准

　　(1)赴外地开会(学习)者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。

　　(2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

　　(3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

　　(4)出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间;

　　(5)出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费;

　　五、差旅费报销规定

　　1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

　　2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐，30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

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篇2：某物业员工出差管理办法

　　某物业员工出差管理办法

　　1.目的

　　为进一步规范员工的出差审批、差旅费支出及出差补贴发放等管理工作，特制定本办法。

　　2.范围

　　适用于XXXX物业总公司及所属子(分)公司。

　　3.方法和过程控制

　　3.1出差申请

　　3.1.1员工因公赴外地出差的，出差前应认真填写《出差申请表》，经部门经理、分管领导、总经理批准后，方可出行。

　　3.1.2员工在出差前，应将《出差申请表》复印件交人力资源部门留存以记录考勤。

　　3.2差旅费预借

　　3.2.1需要预借差旅费的员工，凭《出差申请表》经财务经理签字后，到财务部门办理借款手续。

　　3.2.2出差一周之内的，预借差旅费不得超过2000元，出差两周之内的，不得超过3000元;预借差旅费一般最多不超过3000元。

　　3.3交通

　　3.3.1员工因公赴外地出差，原则上应按下列交通工具出行：

　　交通工具级别 飞 机 火车/动车 轮 船 中、长途客车

　　总经理、副总经理 普通仓 软卧、硬卧/二等座 二等仓 直达快车

　　部门正职 普通仓 硬卧/二等座 二等仓 直达快车

　　其他人员 普通仓 硬席、硬卧/二等座 三等仓 直达快车

　　3.3.2特殊情况不宜执行上述标准时，乘坐飞机、火车软卧、轮船二等仓(含二等仓)以上的应由总公司总经理签字审批，其他的由子(分)公司总经理签字审批。

　　3.3.3夜间乘车为硬席位，可按车票面值的50%给予车补，时间段为晚8点至次日晨7点之间，在车过夜6小时以上的。

　　3.3.4赴各地子(分)公司出差的员工，可由当地子(分)公司负责机场/车站接送，也可自行前往机场/车站，所产生费用(含出租车费、过路过桥费等)凭票回报销。

　　3.3.5需要预定机票/车票的，凭《出差申请表》复印件，由综合管理部门负责统一订购往返机票/车票，飞机票限经济舱票，尽量购买打折票。

　　3.4住宿

　　3.4.1员工因公赴外地出差，确需住宿的，原则上应不超过下列住宿标准，规定超标部分由个人承担，标准之内的凭住宿发票据实报销。

　　职 务 住宿标准(元/人/天) 出差补助(元)

　　总经理 五星级 500—800 内实报 180(三餐)160(两餐)60(一餐)

　　副总经理 四星级 300—400内实报

　　项目总经理/部门正职 三星级 200—300 内实报

　　项目副总经理/部门副职 三星级 150—200 内实报

　　一般人员 二星级 100—130 内实报

　　3.4.2总公司出差人员的住宿预约及接待通知统一由总公司综合管理部门以传真形式发送到各相关子(分)公司，由子(分)公司为总公司人员预定酒店房间。

　　3.4.3各子(分)公司均在当地定谈有协议价酒店，总公司出差人员须严格遵照当地子(分)公司的酒店预定规定，入住由子(分)公司预定的酒店，费用由子(分)公司负责结算。

　　3.4.4来自同一公司的同性员工安排在同一标准间内以节约费用。

　　3.4.5在酒店住宿期间，洗衣费、美发美容费、房间内酒吧酒水费、电话费、上网费等均由本人承担。

　　3.5出差补贴

　　3.5.1员工因公赴外地出差补助标准按4.4.1条执行。

　　3.5.2外出开会、培训(会务费、培训费)以组织单位的要求据实报销，统一安排就餐的，开会、培训期间不享受出差补助。

　　3.6差旅费报销

　　3.6.1旅费是指员工因公赴外地出差期间所发生的交通费、住宿费和出差补助费。

　　3.6.2差旅费报销是根据公司员工所任职务不同，原则上采取实报实销与定额补助相结合的办法。

　　3.6.3员工出差归来后10日内应完成差旅费报销手续。员工报销差旅费时，应按财务报销制定要求填写报销凭据，同时附上相关凭证和《出差申请表》附后。

　　3.6.4员工报销时一并结清借款。在前一笔借款未清算时财务部门将不为该员工办理新的借款。

　　3.7注意事项

　　3.7.1员工在出差期间遇休息日、节假日未工作的和工作日延长工作时间的不计为加班;员工出差期间遇休息日、节假日仍在工作的，经部门经理审核、分管领导批准后，可计为加班;该类加班不享受加班工资，但可以给予同等时间的补休。

　　3.7.2员工在出差期间，严禁向当地公司或人提出用餐、购买当地特产等要求。同时，各公司也不得向出差员工公款购买及馈赠礼品。一经查实，当事人将被通告批评，情节严重者将予以开除。

　　4.附则

　　4.1总公司人力资源部负责本办法的解释和修改。

　　4.2本办法自2021年3月1日起生效施行。

　　5.记录

　　记录名称 记录编号 保存期限(年)

　　5.1《出差申请表》 SMS 01-01-009-F1 长期

篇3：公司出差及差旅费管理制度范文二

　　公司出差及差旅费管理制度

　　第一章总则

　　为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。

　　第二章出差流程

　　1.出差申请与报告

　　1.1根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。

　　1.2被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

　　1.3主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

　　1.4将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。

　　1.5出差返回时间(以车票、机票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。

　　1.6出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

　　1.7出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　1.8出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

　　1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。

　　1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

　　1.11为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。

　　1.12当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。

　　2.出差的审核决定权限如下：

　　2.1当日出差

　　出差当日可能往返，由直接主管核准。

　　2.2远途出差

　　由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。

　　3.交通工具的选择标准：

　　员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

　　3.1市内或邻市短途出差(车程3小时以内)一般选择汽车作为交通工具，必要时也可乘坐火车。

　　3.2远途出差：

　　3.2.1距目的地600公里以内一般选择火车作为交通工具，车程超过六个小时可以选择卧铺出行，超过600公里，有合适的夜间列车车次也可选择卧铺出行;

　　3.2.2特殊情况下，经主管批准，也可采用汽车出行;

　　3.2.3行程超过600公里，公务较紧急且无合适的列车车次时，可申请选择乘坐飞机。

　　机票及航班舱位的选择，应以节约为前提。在符合出行要求的时间段内，且无限时抵达要求的差旅安排，首选最低折扣的航班的经济舱位。如因公务需要，要求限时抵达目的地且不具备选择经济舱位的条件下而必须升舱的，必须报经当事人所在部门经理和分管副总批准，经同意后方可升舱。

　　3.3票务订购

　　3.3.1员工出差所需的飞机票、火车票由行政分部委派专人负责统一订购，出差员工选定行程及交通工具的种类、班次后，以邮件形式通知人事行政中心专项负责人，并电话告知;

　　3.3.2行政分部专项负责人应在接到相关邮件后，严格按照邮件内所述行程、车次或航班要求，及时使用公司指定账户订票，并应就购票过程中出现的信息变更等问题及时与出差员工进行沟通。由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公司所有。

　　3.4自驾出差规定

　　3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。

　　3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。

　　油耗标准表：

　　汽车排量

　　耗油标准

　　1.3L以下(含1.3L)

　　8升/每百公里

　　1.3L~1.8L

　　10升/每百公里

　　1.8L以上(含1.8L)

　　12升/每百公里

　　即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价

　　3.4.3路桥费：出差范围内的路桥费根据发票实报，需填入差旅费报销单，归为其他费报销。

　　3.4.4自驾出差补助、出差当天数计算同差旅费报销制度中相关规定。

　　3.4.5自驾出差可使用员工自有车辆，如要使用公司车辆，可向直接主管和行政分部车辆负责人申请使用本公司车辆。

　　第三章差旅费及补助

　　1.差旅住宿标准及相关规定

　　1.1为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择公司于当地的签约商务合作酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适合入住的酒店。行政分部将根据业务需要及员工要求，定期调整合作酒店;

　　1.2一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡两同性员工同行时合住同一房间，作为鼓励，住宿标准可调整至一线城市400元/间/天，其余城市350元/间/天。副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式。

　　1.3因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准。

　　1.4住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等。

　　1.5在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放住宿补偿费。

　　1.6出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。

　　2.差旅补助

　　2.1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。长期派驻的员工另享受通讯费补助;

　　2.2员工出差期限按照实际出差天数计算：

　　2.2.1启程当天中午12点前出发的按一天计算补助，12:00以后出发的按半天计算补助。

　　2.2.2回程当天，12:00以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00以后到达的按一天计算补助。

　　2.3差旅补助将与月工资合并计算、发放，并需按照国家相关规定缴纳个人所得税。

　　2.4员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自由车辆的，相关费用包含在车补内;非自驾出差的，只根据发票报销交通费;驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。

　　2.5外出参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享受补助，如不收取费用则按补助标准的50%执行。

　　2.5出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但法定节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节等)按照国家规定给予补贴。

　　3.差旅费用报销程序及相关规定

　　3.1出差借款与报销

　　3.1.1公司坚持“先预算后开支”的费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对应主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况报分管副总审批。

　　3.1.2借款的首要原则“前账不清，后款不借”。

　　3.1.3需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付分管副总进行裁决。

　　3.1.4出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批;

　　3.1.5借款要及时清还，公务结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，直至扣清为止。

　　3.1.6款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审批。

　　3.2报销程序及出差费用的报销

　　3.2.1差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认后才可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

　　3.2.1差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直接主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

　　3.2.2

　　出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》和《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。审核无误的，按照报销单的金额，每月的11号由财务部直接发放现金或转账至员工工资卡内。

　　3.2.3员工差旅出发前因公务需要更改车次、航班、航线、签转、退票产生的额外费用，可通知行政分部对应负责人办理，时间紧急时也可由员工先行支付;出发后产生的各项改票费用均由员工先行支付，返回后报部门主管签字确认，由员工凭收据到财务部报销。因员工个人原因造成误车、误机所产生的费用，由员工自行承担。

　　3.2.4公司对出差人员在出差期间因公务发生的交通费、招待费、礼品费实行实报实销，需提前打电话给部门主管申请，同意后才可进行，同时另列报销清单，在返回后报部门主管签字确认，按财务规定向财务部提供有效票据，并详细注明费用缘由，否则相关费用不予报销。

　　3.2.5公司承担由员工办公本地至差旅目的地之间的往返旅费，如因个人原因去往第三方目的地，则“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“办公本地”间两段路程产生的旅费，公司只报销其中的一段。且该段费用与“办公本地”至“差旅目的地”的旅费金额相比，将以较低金额作为报销额度。反方向亦然;

　　3.2.6出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。

　　第四章员工出差活动的监管

　　1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

　　违规处罚标准：

　　1.1员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入账。

　　1.2出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-100元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。

　　1.3出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

　　2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人20-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

　　5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴或根据部门工作情况安排调休。

　　第五章出差纪律

　　1.遵纪守法;

　　2.遵守公司制度;

　　3.注意安全，不从事危险活动;

　　4.不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

　　5.不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

　　6.不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

　　7.未经部门主管批准，不得向客户借款;

　　8.不得接受客户的宴请和招待;

　　9.严禁挪用公司货款。

　　附表1：

篇4：公司员工公务出差管理制度(5)

　　版本号A

　　公务出差管理制度

　　页次/总页数

　　1目的

　　为了适应公司发展的需要，明确公务出差标准，完善差旅费开支管理，特制订本管理制度。

　　2适用范围

　　适用于公司全体员工。

　　3职责

　　人事行政部是本制度的归口部门。财务部监督执行。

　　内容

　　4.1出差区域的规定

　　4.1.1公司所在地(象山)。

　　4.1.2公司所在地周边省市(浙江、上海、江苏)。

　　4.1.3其他外省。

　　4.1.4香港、澳门、台湾地区。

　　4.1.5其他国家或地区。

　　4.2国内出差管理

　　4.2.1国内出差地分市内(地级市)和市外。市内出差指公司员工在公司所在地的外出公干行为，市外出差指公司员工离开公司所在地的外出公干行为。

　　4.2.2公务出差人员可乘公共交通工具或公司公务车完成公务出差工作。

　　4.2.3公司员工派往异地办公机构工作60天以上，视为公司所在地发生变化，不视为出差。公司高管成员及董事异地办公，无论时间长短，均不视为出差。不视为出差期间，不享受出差补贴。

　　4.2.4公务出差人员一般情况下应先行垫支差旅费用，特殊情况(预计出差的费用超过本人月度总收入的)也可按公司规定预支合理的差旅费用。

　　4.3国内差旅费管理

　　4.3.1国内差旅费是指公司员工出差期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，包括长途交通费、市内公共交通费、住宿费、公杂费、公务出差补贴等。

　　4.3.2长途交通费主要包括往返机票(含往返机场大巴)、火车票、长途汽车票等。在规定范围内的长途交通费凭票据实报销。

　　4.3.3交通工具选择及费用报销须遵循以下原则：(具体参见《交通费用报销标准一览表》)

　　交通费构成

　　适用人员

　　公司高管成员及董事

　　正副部门、科经理

　　其他职员

　　飞机的经济舱费

　　√

　　需提前申请

　　乘火车、大巴超6小时可申请

　　火车软卧车费

　　√

　　√

　　需提前申请

　　火车的硬卧、硬座、软座车费

　　√

　　√

　　√

　　长途汽车费

　　√

　　√

　　√

　　机场大巴费

　　√

　　√

　　√

　　磁悬浮列车费

　　一人出差时适用√

　　出租车费

　　√

　　按4.3.3.3条款的规定。

　　购票手续费

　　√

　　√

　　√

　　机场建设费

　　√

　　√

　　√

　　人身意外保险费

　　√

　　√

　　√

　　表一

　　交通费用报销标准一览表

　　注：(1)出差目的地为北京、天津的，所有出差人员均可选择乘坐火车软卧。

　　(2)报销购票手续费时须提供正规发票(当次购票的手续费不超过30元人民币)。

　　(3)其他职员如果乘坐飞机及软卧的费用不超过其他允许的交通工具费用的120%的，可以在事前得到总经理的批准下选择乘坐飞机或软卧。

　　4.3.3.1往返出差目的地有火车或长途汽车，并可在6小时之内到达的，一般不得乘坐飞机(公司高管成员及董事除外);因紧急的特殊原因必须乘坐飞机的，应事先经过总经理批准，费用可全额报销，否则费用不予报销。

　　4.3.3.2乘坐火车、大巴超过6个小时(含6个小时)以上的公务出差人员，可乘坐飞机。

　　4.3.3.3出差途中乘坐出租车报销的需列明具体时点、路线途径及金额(按取得的当天实际有效的出租车票为依据)，如需进行出租车费报销的，须经部门经理审核，总经理批准。因陪同客户或携带大件产品需乘坐出租车的公务出差人员，出租车票价可全额报销，需填写《出租车使用审批单》经总经理批准后方可报销。

　　4.3.3.4公务出差人员可在购买飞机票、火车票、长途汽车票时购买一份人身意外保险，一并计入长途交通费凭票实报。

　　4.3.3.5在出差区域内因交通距离较远须乘坐短途中(小)巴或旅游大巴的公交车凭票据实报销(但需列明路途明细清单)。其他公共交通费(包括人力车费、三轮车费、摩托车费、公交车费等)实行与差旅费补贴并轨管理，不再另行报销。

　　4.3.3.6公司高管成员及董事出差，在出差区域内可乘坐出租车，费用凭票实报。

　　4.3.4住宿费指出差地宾馆(酒店)、旅店(招待所)住宿费用，住宿费发票中不包括餐费、上网费、超市购物费用等。住宿费在规定限额标准内凭票据实报销。

　　4.3.5住宿宾馆(酒店)选择及费用报销须遵循下列原则：(具体参见《住宿费用报销标准一览表》)

　　4.3.5.1员工在异地工作期间，公司能提供宿舍、招待所或包租房而员工未住的，所发生的住宿费用一律不予报销。若当地确实无法解决住宿的，可按规定的住宿标准报销。

　　4.3.5.2员工因工作需要须与客户或公司高管成员及董事住同一标准的宾馆(酒店)，住宿费凭票据实报销。

　　4.3.5.3除特殊原因外，员工出差期间应优先入住公司指定的宾馆、旅馆。

　　4.3.5.4代表公司参加外部会议，可在会议定点酒店住宿，住宿费凭票据实报销。

　　4.3.5.5预期在同一地点连续出差60天以上的，应尽量在当地租赁房屋解决住宿。

　　4.3.5.6公司外派培训时间超过30天以上的，应尽量联系培训单位解决住宿。

　　4.3.5.7若外出参加会议、培训、参观，住宿费已由邀请方解决，不得再报销住宿费。

　　4.3.5.8同一性别的员工两人以上(含两人)出差，应选择两人一间。不同性别的员工出差或随公司高管成员及董事一同出差的除外。

　　4.3.5.9住宿费低于限额标准时，以实际发生数额报销。

　　表二

　　住宿费用报销标准一览表

　　适用人员

　　出差区域

　　及住宿费用标准

　　董事长

　　公司高管成员及董事

　　正副部门、科经理

　　其他员工

　　省会、直辖市、计划单列市

　　全额报销

　　限额700元/天

　　限额300元/天

　　限额200元/天

　　其他地区

　　全额报销

　　限额500元/天

　　限额250元/天

　　限额200元/天

　　象山地区(含宁海)

　　全额报销

　　限额300元/天

　　限额150元/天

　　限额100元/天

　　港澳台及东南亚地区

　　全额报销

　　限额800元/天

　　限额500元/天

　　限额400元/天

　　欧美国家及日本

　　全额报销

　　全额报销

　　限额700元/天

　　限额700元/天

　　备注

　　国内出差二人合住最高限额200元/人

　　国内出差二人合住最高限额150元/人

　　4.3.6公杂费包括邮寄费、购票手续费、文件复印费、传真费、停车费、行李(仅限公司资料、产品等)托运费等。因公发生的公杂费由部门领导(或上级领导)审核确认后，凭票实报。

　　4.3.7出差期间的电话费、上网费并入移动通讯费管理，执行《移动通讯、公务车辆使用、会议费用管理办法》中的相关规定。

　　4.3.8出差期间的业务招待费用(含礼品购买)执行《客户接待管理规定》。

　　4.3.9因陪同客户出差而为客户支付的餐饮费、各类交通费、住宿费、旅游景点门票、胶卷及冲印费等费用实行专项管理，经总经理批准后可列入部门业务费用内，报销时必须提供有效的凭证(票据)。

　　4.4差旅费补贴

　　4.4.1差旅费补贴包括伙食补贴、公共交通费补贴、通讯费用补贴、自有车辆使用费补贴等。其中伙食补贴、公共交通费补贴、通讯费用补贴包含在差旅费定额补贴中，具体标准参见《出差定额补贴标准一览表》。

　　表三

　　出差定额补贴标准一览表

　　适用人员

　　出差区域

　　及定额补贴标准

　　董事长

　　高管人员

　　部门正、副经理

　　其他员工

　　地区(含宁海)

　　无

　　无

　　20元/天

　　20元/天

　　宁波市()

　　无

　　无

　　30元/天

　　30元/天

　　浙江省内(不含宁波市)

　　无

　　无

　　60元/天

　　60元/天

　　浙江省外其它省、市、区

　　无

　　无

　　80元/天

　　80元/天

　　港、澳、台及东南亚地区

　　200元/天

　　日本、韩国

　　400元/天

　　欧美国家

　　500元/天

　　注：(1)全程乘坐或自驾公司商务车在公司所在地之间进行培训、学习、参观的，出差补贴按定额补贴标准的25%计算;

　　(2)专职驾驶员每月固定补贴600元(含加班工资、市内出差补贴)，但前往外省市出差仍享受定额补贴。

　　4.4.2公务出差期间，如遇法定节假日(不含双休日)，出差定额补贴增加100元/日(但出差参加学习、培训、参观、陪同客户旅游的除外)。

　　4.4.3员工公务出差有下列情况之一的，差旅费补贴(不含自有车辆使用费补贴)按定额补贴标准的50%计算。

　　4.4.3.1参加培训、学习、参观;

　　4.4.3.2陪同客人出差;

　　4.4.3.3参加公司内部各种统一安排食宿的会议、培训、学习、述职等;

　　4.4.3.4连续出差第6天开始

　　(无论出差区域是否转换);

　　4.4.3.5全程乘坐或自驾公司商务车出差，或客户提供交通工具的。

　　4.4.4公司高管人员不享受国内差旅费定额补贴。

　　4.4.5出差补贴时间按以下规定计算：

　　4.4.5.1出差时间在3天(含3天)以下的，出差补贴按实际出差日计算。出差时间超过3天且发生住宿费用的，按实际出差日扣减一天计算。

　　4.4.5.2出差人员乘坐交通工具离开公司所在地的当天为计算差旅费定额补贴的首日，出差人员自出差目的地乘坐交通工具返回公司所在地的当天，为计算差旅费定额补贴的尾日。首、尾日计算以交通工具票据出具日为依据，票据上未标明日期的，批准出差的签字权限人应在报销凭证上注明实际的出差时间。

　　4.4.5.3乘坐或自驾公司商务车出差的，差旅费定额补贴首、尾日计算以批准出差的签字权限人在出差申请单上批复确认的时间为依据。

　　4.5国外出差管理

　　4.5.1出国人员差旅费包括长途交通费、当地公共交通费(不含出租车费)、住宿费、公杂费等。按规定标准凭票据实报销。出国人员国外转机非特殊原因而超过一天的，须得到总经理的批准。未得到批准而转机的，财务部有权不予报销转机期间的差旅费(含补贴)。

　　4.5.2前往港、澳、台及东南亚地区出差，按国内公务出差进行管理，具体参见《住宿费用报销标准一览表》。

　　4.5.3出国人员差旅费补贴标准具体参见《出差定额补贴标准一览表》。出国人员离境入境前在国内转机期间的差旅费补贴按国内市外出差标准执行。国外出差原因为培训、学习、参观、参加会议的，补贴标准按定额补贴的50%执行。差旅费补贴时间计算方法与国内出差计算方法一致。

　　4.5.4出国人员报销差旅费，公司一律以人民币支付。在国外以外币支付费用的，其汇率计算一律以离境当日中华人民银行公布的中间汇率计算。

　　4.6出差报销管理

　　4.6.1出差人员出差前应填写《出差申请单》。出差在3天以下的，由部门经理批准，出差在3天以上(含3天)的

　　，由主管副总经理批准。部门经理出差由主管副总经理及总经理批准。公司董事长、高管人员出差，可不填《出差申请单》。

　　4.6.2费用报销时由出差者本人正确填写《差旅费报销单》，并将原始凭证及出差申请单等附件分类粘贴在报销单背面的右上角，经会计审核，同时附上经部门经理、主管副总经理确认的出差报告(部门经理的出差报告需经总经理批准)，具体按照《报销管理办法》执行。

　　出差报告须交办公室确认，办公室及出差人所在部门各留存一份。

　　4.6.3公务出差费用超出规定标准的，需事先征求上一级负责人的同意，事后说明情况，经总经理批准后方可报销。

　　4.6.4所有发生的费用都必须有真实的票据，票面说明用途及经手人签字，报销日期、实际出差日期根据实际情况填写。按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。

　　4.6.5借支费用规定：借支费用按《报销管理办法》中的相关程序办理。

　　4.6.6外藉员工出差在参照本管理办法标准执行的情况下，可视具体情况另行报销。

　　4.7本管理规定自20**年1月1日起执行。此前公布并执行的相关公务出差规定同时废止。

　　5相关文件

　　《报销管理办法》、《车辆及驾驶员管理规定》

　　6附件

　　《出差申请单》、《差旅费报销单》、《出租车使用审批单》

　　受控文件经打印后，均视为无效版本

篇5：HS公司出差制度管理规定

　　HS公司出差制度管理规定

　　第一条：为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣员工出差。

　　第二条：员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。

　　第三条：出差的核决权限如下：

　　1、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准，经理以上人员一律由总经理核准。

　　2、国外出差：一律需由总经理核准。

　　第四条：出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。

　　第五条：出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支旅费，并依情节轻重惩处。

　　第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。(因公需要的邮电费、交际费。)其付给标准如下：

　　费用/职位 总经理 副总经理 主任(项目) 普通职员

　　交通费(长途) 实支 实支 实支 实支

　　每日住宿费： 300 200 100 50

　　餐费早/午/晚 10、20、20 10、20、20、 10、15、15、 5、10、15、

　　每日杂费及补助 40 30 20 15

　　市内交通费(超出自理。) 50 50 40 20

　　特别费 实支 实支 实支 实支

　　注：以上单位：元

　　说明：

　　1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。

　　第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。

　　第八条：因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准，否则，以火车及客运车为交通工具。省内长途，以大巴或火车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。

　　第九条：杂费及膳费计算标准。

　　1、出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者，当日应支2/3，晚间出发者支付1/3。

　　2、上午七时前出差者，可以报支早餐，下午一时后出差者报午餐，于晚七时以后者报晚餐。

　　3、出差一日者不受上项标准限制