供电企业工作职责2篇

　　供电企业工作职责(1)

　　(1)主要职责：负责农村低压电网发展规划和整改工作;负责10千伏及以下农网的生产、运行、安全、维护管理工作;负责农村供用电业务管理工作;负责农村供电所管理工作;负责农电“三为服务”、电力扶贫共富工程、农村电气化建设工作。

　　(2)管理岗位名称：农电科长、农电管理。

　　(3)农电科长职责：负责农村低压电网发展规划和整改工作;负责农村供电所管理工作;负责农电“三为服务”、电力扶贫共富工程。

　　(4)农电管理职责：负责10千伏及以下电网的生产、运行、安全、维护管理工作;负责农村供用电业务管理工作;负责农村电气化建设工作。

　　营销科

　　(1)主要职责：负责电力销售、电力市场开拓工作;负责制定并实施年度电力营销计划;负责电能计量、电价电费、业扩报装、营业管理等工作;负责用电检查、营销稽查和线损管理工作;负责电力优质服务和客户服务管理工作。

　　(2)管理岗位名称：营销科长、电费电价管理、客户服务管理、计量线损管理。

　　(3)营销科长职责：负责电力销售、电力市场开拓工作;负责制定并实施年度电力营销计划;负责用电检查、营销稽查工作。

　　(4)电费电价管理职责：负责电价电费、营业管理等工作。

　　(5)客户服务管理职责：负责业扩报装工作;负责电力优质服务和客户服务管理工作。

　　(6)计量线损管理职责：负责电能计量工作;负责线损管理工作。

　　供电企业工作职责(2)：

　　一、机构职能

　　公司是江西省电力公司和都昌县国资局共同出资设立的有限责任公司，公司是具有独立法人地位的投资主体和资产经营主体，承担股东资产的保值增值责任，经公司董事会批准，可在本县域内乡镇设置派出机构(供电所);公司对县属电网实行统一规划、统一建设、统一调度、统一管理。公司是都昌县电网的经营管理企业，承担企业所属电网供电区域内的电力电量购销业务，经营全部趸购和小水电、小火电上网电力、电量，以及电力设计、施工、安装、检修和维护;承担政府批准或委托，以及其他投资人委托的业务。

　　二、内部部(室)机构职责,办公地址、联系电话。

　　经理工作部工作职责

　　电话:

　　1、认真贯彻落实党的方针政策，搞好调查研究，制订公司综合性工作计划，积极搞好政务服务。

　　2、承上启下，沟通、协调各方面的关系，安排好公务接待和各项活动。

　　3、收集、管理、综合各科室提交公司研究的各种工作提案，协助公司领导处理日常事务;协调部门之间的意见分歧和工作矛盾，提出相应的解决办法和备选方案。

　　4、组织起草、审核各种文稿，做好文字综合和文书处理工作，把好文字关和政策关，管理和使用好公司的行政公章。

　　5、做好行政会议的组织准备和会议议定事项的催办落实工作，遵守保密原则。

　　6、关心群众疾苦，细心体察民情，认真做好群众的来信来访工作。

　　7、协助领导做好劳动纪律检查及出勤考核。

　　8、加强信息管理，认真做好信息的传递及反馈工作。

　　9、规范档案管理，确保档案完整、准确、系统、安全，充分发挥档案信息资源在供电企业经营管理、行政决策、工程建设、生产(使用)管理、工程维护和改建、扩建中的作用。

　　10、完成公司领导交办的其它工作任务。

　　财务工作部工作职责

　　电话:

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篇2：会计岗位职责范例一

　　会计岗位职责范例一:

　　1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

　　2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

　　3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

　　4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

　　5、保管好各类财务资质证件、印章。

　　6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

　　7、协调出纳员进行资金业务管理。

　　8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

　　9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

　　10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。

篇3：会计核算中心系列岗位职责

　　会计核算中心系列岗位职责

　　会计核算中心工作职责

　　1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。

　　2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

　　3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。

　　4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

　　5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

　　审核会计岗位职责

　　审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。

　　1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。

　　2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。

　　3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

　　4、管理柜组内会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

　　5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　记账会计岗位职责

　　记账会计在中心领导下进行工作。

　　1、认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理及时，会计科目运用准确，会计信息规范完整。

　　2、对原始凭证手续完备性进行复核后，填开支票并编制会计凭单。

　　3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印。

　　4、及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄。

　　5、定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。

　　6、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作。

　　7、增强服务意识，处理好监督与服务的关系。

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　核算中心会计人员工作职责

　　1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，廉洁自律，秉公办事，遵守职业道德。

　　2、文明办公，礼貌待人。上班时间一律着装，穿戴整齐，讲究仪容仪表;热情、耐心接待办理业务人员;不得高声喧哗，保持办公区安静。

　　3、遵守考勤和请假制度，按时上下班，不迟到，不早退，因事因病要按规定履行请销假手续。

　　4、遵守会议制度和学习制度，积极参加局机关和中心组织的各项活动，不得无故缺席。

　　5、上班时间不得串岗，不得聚众闲聊，不得让非工作人员进入工作区内。

　　6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源;禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd;禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。

　　7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。

　　8、爱护办公及公共设施，保持办公环境整洁。

　　会计主管岗位职责

　　柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作，业务上向总会计负责。

　　1、负责和管理本柜组工作，组织柜组人员完成各项工作任务。

　　2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督，保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。

　　3、教育柜组人员增强服务意识，正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息，协助其搞好财务管理，提高资金使用效率。

　　4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核;对会计资料进行稽核，保证真实性、完整性;编报管理单位(本级)会计报表，及时解决会计核算工作中出现的问题，对于重大问题应及时向中心领导汇报。

　　5、合理安排内部分工，检查人员职责的落实情况，适时提出本柜组工作岗位调整的意见。

　　6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识，及时掌握新制度、新法规，不断提高政策水平和业务技能。

　　7、完成中心领导交办的其他工作。

篇4：公司出纳的岗位职责(4)

　　公司出纳的岗位职责

　　一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。(这是必须要的，干一行，爱一行)

　　二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。

　　三、负责现金收付款的管理与账务处理：(现金收付业务是出纳所必须会的!)

　　1.收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行;注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。

　　2.提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随;公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算;已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。

　　3.每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符;月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。

　　四、负责银行收付款的管理与账务处理：(银行收付业务是出纳所必须会的!)

　　1.收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账;收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款;收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。

　　2.银行付款时，应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证;填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的，务必向对方索取收款收据;电汇、汇票付款的，付款后要立即通知采购人员;已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。

　　3.月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表，在次月10前完成，对未达帐项次月必须清理完毕。

　　五、负责公司票据的管理：(票据的管理是出纳所必须会的!)

　　1.在工作期间，所有票据必须安全保管，下班前清点后妥善保管在保险柜内。

　　2.银行支票管理：建立支票登记台账，及时按顺序登记所购支票;按顺序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准确、工整、填写完整，包括：收款人、日期、金额(大写、小写)及用途，收款人不能使用缩写，所有内容不得涂改;对于无效的支票要加盖“作废”章，并装订成册保管好。

　　六、协助他人做好本部门的其他各项工作。

　　七、严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务，积极参加公司的各项活动。

篇5：供电局内部审计工作总结(3)

　　供电局内部审计工作总结

　　近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》，及时召开座谈会，加深理解文件精神，增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班，提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验，撰写内审专题论文，开展经验交流，提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨道。

　　一、建立制度,有章可循

　　市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》，《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。

　　二、内审计划,紧扣目标

　　为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审计划，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。

　　三、突出重点，力求成效

　　市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核，并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了424个工程项目，送审项目金额6145万元，审定项目金额5953.6万元，核减项目金额191.4万元，核减率为3.11%;1月—11月审核了311个工程项目，送审项目金额5983.69万元，审定项目金额5797.22万元，核减项目金额186.47万元，核减率3.12%。此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。

　　四、全程介入,注重跟踪

　　市供电局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行使内审监督权。在审计过程中，注重对问题的深入分析，提出切实有效的审计建议，并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以巩固审计成果。