物业工程部材料管理制度(荐)

　　物业工程部

　　❷ 材料管理制度

　　1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

　　2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。

　　3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。

　　4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。

　　5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。

　　6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。

　　7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。

　　8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。

　　9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。

　　10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。

　　11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。

　　12、发放材料要坚持凭派工单发料。

　　13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。

　　14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。

　　15、应设置明显标识：合格;不合格、危险品，以及材料种类。

　　16、仓库管理

　　贮存：

　　a) 易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。

　　b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥，防潮、防雨淋。

　　c) 有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d) 不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。

　　e)同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。

　　保管：

　　a) 物品入库，仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。

　　b) 管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写《仓库月检记录》。

　　出库：

　　a ) 材料出库前，由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、 数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字，仓管员还需填写《材料帐》。

　　b ) 仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。

　　材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品，按《不合格控制程序》有关条款执行。

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篇2：工程维修材料及工具领用制度

　　园区工程维修材料及工具领用制度

　　目的：避免园区资源浪费

　　政策：对园区任何维修材料及新工具的领用都要严格执行登记

　　程序：

　　(1)各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

　　(2)所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具卡上签字。

　　(3)所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

　　(4)所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。

　　(5)专业工具未经培训不得随意使用。

　　(6)较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

　　(7)新增加的工具必须由工程经理批准后，方可购买。新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。

　　(8)所有工具实行丢失赔偿的原则。

　　(9)领用维修材料及工具均应填写领用单，经专业主管审批后方可去仓库领取.

　　(10)未经部门经理批准，不可将领用的材料和工具用于小区外。

　　(11)凡出小区的材料及工具均应有部门经理签署的出门证，并交保安检验。

　　(12)多余材料应及时退库。

　　(13)有回收价值的备件应以旧换新。

　　员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

篇3：工学院送交人事档案材料归档工作制度

　　原中工学院送交人事档案材料归档工作制度

　　1.全院建立主动送交干部档案材料归档的工作制度，形成档案材料的部门，确定专人负责，及时地将形成的干部档案材料送交档案室归档。

　　2.送交的档案材料必须符合档案收集范围且为办理完毕的正式材料。

　　3.归档材料先交组织部、人事处鉴别，属于干部档案的内容，材料必须完整齐全、真实、文字清楚、对象明确，并写明承办单位及时间。

　　4.归档手续必须完备。归档的材料，凡规定有组织审查盖章的，须有组织盖章，规定要同本人见面的材料，(如审查结论、复查结论、处分决定或意见、组织鉴定等)一般应有本人签字(特殊情况下，本人未见面签字的由组织注明)。

　　5.送交的材料如不符合归档要求时，档案室要及时通知组织部、人事处，补送材料或补办手续，形成材料的部门要按规定办理。

　　6.送交的干部档案材料若有涂改、伪造的要坚决予以清除，并报请主管领导追究有关人员的责任。

　　7.送交的干部档案材料的载体应使用规定的办公用纸，材料左边留出2-2.5厘米装订边，文字不得使用圆珠笔、铅笔、红色墨水、纯蓝墨水和复写纸书写。除电传材料以及个别需复印存档外，一般不得用复印件代替原件存档(上级规定可以存复印件的除外)。

篇4：乐园学校重大事项请示报告制度等材料

乐园学校重大事项请示报告制度

为了进一步加强和规范紧急重大事项的管理工作，确保主管领导及时准确地掌握并妥善处置紧急重大事项，避免工作失误，特建立重大事项报告制度，使人人明确责任，保证我校各项工作安全、和谐、全面地发展。

一、报告内容

1、上级领导、主管部门交办的重要事项及完成情况；

2、下级请示、报告的重要事项；

3、突发性事件、事故、问题；

4、领导干部发生违法违纪行为或工作中出现重大失误情况；

5、需要报告的其他重大事项。

二、重大事项报告程序和要求

1、学校各处室成员及办事人员体员工要做到事前有请示，事后有报告，保证领导对工作进展情况做到心中有数；

2、实行逐级报告制度。请示报告要坚持分级负责，逐级报告的原则，凡属职权范围的工作，要各负其责，认真落实，凡重大问题本级无权决定的，要逐级报告，不得超越权限；

3、重大突发事件或事故应紧急报告，无论什么时间，必须在第一时间（1小时内）报告上级主管领导，一般事故要及时（4小时内）报告；可先用电话口头报告，然后再补报文字报告，来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报；

4、凡领导交办的事情，都必须坚决执行，认真落实，不打折扣，确实遇到困难应及时报告，不能有抵触行为；

5、报告事项由受理人审批或请示有关领导后审批。急事及时批复，其它事项三天内批复。特殊情况或按规定需要上报的事项由学校行政会会议研究确定。

三、纪律与监督

1、上级负责人对下级报告的重要事项，属自身职责范围的要及时答复或处理，自身难以决断的，要及时上报，因自身答复不及时或处理不当或应上报而没上报的，造成后果必须追究当事人责任。

2、报告对象必须及时按要求如实报告，并严格按批复意见办事，如未按批复意见办理的，视情节轻重给予纪律处分。

3、对一些影响全局的突发事件，本部门或当事人无论什么原因，没有及时上报而造成严重后果的，必须追究当事人和部门负责人的责任。

4、重大事项报告情况，应按有关要求办理。该上报的要及时上报。

本制度自下发之日起执行。

乐园学校

20**年2月

篇5：休闲食品大宗材料采购管理制度

　　中国食品休闲食品事业部管理制度

　　中国食品休闲食品事业部大宗材料采购管理制度

第一章总则

　　第一条

　　为了严格控制原材料成本，引入大宗材料战略采购机制，减少大宗材料因为价格波动对材料采购成本和公司经营的影响。

　　第二条

　　本制度仅适用于本公司大宗材料采购。本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。

第二章原则

　　第三条

　　大宗材料包括但不限于：可可类、奶制品、白砂糖、果仁类、进口油脂类、塑料类包装材料、卷膜类包装材料、纸箱类、纸盒类包装材料。

　　第四条

　　公司成立采购评价小组负责大宗材料的采购进行评价并做出最终决定，采购评价小组组成如下：

　　组长：总经理

　　副组长：采购主管副总经理、财务总监

　　小组成员：采购部经理、综合计划部经理、产品研发部经理、产品部经理、采购员

　　第五条

　　采购评价小组组长和副组长的主要职责是根据小组成员的定期报告和建议，决定原料、包装材料的购进。

　　第六条

　　小组成员中各部门、采购部经理的主要职责是根据采购员的定期报告，做出书面的综合性分析和评价，并给出确定性的书面建议。

第三章管理内容

　　第七条

　　采购员信息分析员每月15日前后定期将对大宗材料的国内或国际市场信息全面报告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夹中，在供需紧张时要加大更新频率。对特殊的材料要转换成我们直接采购市场价格，例如：可可豆的价格应该转换成为可可液、可可脂的价格。

　　第八条

　　各采购员对各自负责采购的材料要综合收集国内或国际市场信息，将相关信息报告给采购信息分析员汇总。

　　第九条

　　财务部要结合公司的年度经营计划，给出大宗材料的战略采购指导价。

　　第十条

　　采购部每年9月份应结合销售部下年度的销售预测和公司财务预算拟定下年度采购计划(采购预算)，由公司管理层(公司预算管理委员会)审定通过。采购计划(采购预算)包括：材料名称、规格、数量、价格、采购地、供应商等。

　　第十一条

　　采购部在采购计划(采购预算)批准后，通过科学手段和多种信息渠道，分析和判断材料的市场价格走势。

　　第十二条

　　大宗材料的监控指标和报告要求：

　　(一)可可类

　　1.可可豆的期货行情、Ratio的变化、英镑汇率、美元汇率及影响上述变化的因素;

　　(二)奶粉(奶制品)

　　1.国际及国内奶制品行业的分析报告;

　　(三)白砂糖

　　1.白砂糖期货行情及影响行情的因素，注意把握每年2月份的价格低点，11月份新榨季白砂糖的品质变化和对价格的影响;

　　(四)果仁类

　　1.果仁的供求变化及汇率对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机;

　　(五)油脂类

　　1.油脂的供求变化及汇率、关税对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机;

　　(六)塑料类、卷膜类包装材料

　　1.原油价格对塑胶原料的影响、塑胶的价格变化，把握每年6月份淡季时的价格低点;

　　(七)纸箱类、纸盒类包装材料

　　1.纸浆的基本行情;

　　第十三条

　　采购部应积极要求供应商稳定年度供应价格，确保年度采购计划的可执行性。在满足生产计划的安排下，采取提前大批采购或推迟大批采购等多种灵活方式，规避因最终原料价格变化对公司成本造成的影响。

　　第十四条

　　对市场价格波动呈上涨趋势的原材料要求供应商在年初保持足够的供应量，以防止因为市场价格上涨而对所供原材料价格的影响。

　　第十五条

　　对市场价格波动呈下跌趋势的原材料要求供应商在年初控制供应量，以防止因为市场价格下跌而对所供原材料价格不能与市场同步的影响。

　　第十六条

　　供应商对材料价格的走势有主动控制和向我司报告的义务，以确保市场信息的透明。

第四章附则

　　第十七条

　　本制度每三年的六月前重新回顾一次，以确保采购管理的有效性。

　　第十八条

　　本制度由采购部负责解释。

　　第十九条

　　本制度从颁布之日起实施。

　　总经理：

　　二O**年八月一日

　　运营管理系统

　　20**006*第一版