p物业公司内部质量审核管理规定

　　某物业公司内部质量审核管理规定

　　一、制定本规定的目的及使用范围

　　目的：规定内部质量审核的要求，以确定质量体系所涉及的各部门开展的质量活动及其结果是否符合标准要求。

　　适用范围：公司组织开展的内部质量体系审核。

　　二、各自职责

　　1、管理者代表负责制定《年度内部质量审核计划》。

　　2、总经理批准《年度内部质量审核计划》。

　　3、审核组按计划照标准开展审核活动。

　　4、各部门/小区管理处负责纠正审核中发现的问题。

　　三、工作程序

　　1、准备工作

　　(1)、管理者代表制定《年度内部质量审核计划》，确保对与质量体系运作有关的部门至少每年一次实施内部质量审核。

　　(2)、总经理批准《年度内部质量审核计划》。

　　(3)、管理者代表任命审核组长。

　　审核组长和审核员都应是经过培训的内部质量审核员，审核组所有成员都必须对审核对象不负直接责任。

　　(4)、审核组长根据《年度内部质量审核计划》制定本次审核的

　　具体实施计划--《内部质量审核实施计划》，其中应包括以下内容：　　A审核目的　　B审核范围　　C受审核部门/管理处　　D依据的文件　　E审核日期　　F审核组成员

　　(5)、管理者代表批准《内部质量审核实施计划》，并由审核组长批准。

　　2、实施阶段

　　(1)、审核组根据《内部质量审核检查单》及质量手册、程序文件及相关作业指导书实施审核。主要内容是检查现场、收集证据从而证明质量体系是否有效运行。

　　(2)、对审核过程中发现的不合格审核员应记录在《审核不合格报告》上，并由受审核部门负责人签字确认。

　　(3)、审核组长负责准备该次审核的《内部质量审核报告》其中应包括：　　A审核概况　　B审核综述　　C不合格项目及纠正措施建议

　　(4)、审核报告须经总经理和管理者代表批准后，在审核结束后二周内发送以下人员：　　A总经理　　B管理者代表　　C审核组成员　　D受审核部门经理　　E小区管理处主任

　　3、纠正与验证

　　(1)、审核员应与被审核部门负责人先共同确定必要性的纠正措施，在《审核不合格报告》中作出描述，并由审核组长批准下发各部门。

　　(2)、各部门在收到《审核不合格报告》后，应在规定时限内制订纠正措施计划并组织实施。

　　(3)、审核人员负责监督纠正措施的实施，验证采取的纠正措施是否有效并跟踪检查，直到达到要求为止。

　　(4)、所有在审核中发现的不合格纠正完毕并经验证确认有效时，确认人填写《审核不合格报告》"确认结果"栏，表示纠正措施已完成，经管理者代表批准后通知相关部门/管理处。

　　4、进行存档

　　全部内部质量审核记录由办公室归档保存。

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篇2：内部质量审核程序

　　内部质量审核程序

　　1.目的

　　有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性。

　　2.范围

　　适用于本公司内部质量审核活动。

　　3.职责

　　3.1总经理负责审批年度审核计划。

　　3.2管理者代表审批月度内审计划，任命审核组长和审核员,并监督审核的实施。

　　3.3品质管理部负责内部质量审核的计划及组织实施工作，编写年、月审核计划、审核总结报告，保存内部质量审核全部文件和记录。

　　4.方法和过程控制

　　4.1审核说明

　　4.1.1实施内部质量审核是为了验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理、业务管理工作。审核员须确保审核过程的客观性和公正性。

　　4.1.2内部质量审核的依据为GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。

　　4.1.3审核的范围包括公司各部门的质量活动和过程。

　　4.1.4内部质量审核应由经过正规培训，具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行。审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。

　　4.1.5至少每半年对各部门进行一次审核，每次内审必须覆盖GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准的所有要素。

　　4.1.6如某部门在一个月内连续发生多次不合格、重大质量事故、重大人事调整，由管理者代表判断是否需单独进行一次内部质量审核，报总经理批准后实施。

　　4.1.7审核小组在审核期间直接向总经理负责。

　　4.1.8为确保内审公正客观，内审的审核组长应为职能部门内审员。

　　4.1.9内部质量审核结果应提交管理评审。

　　4.2审核计划

　　4.2.1品质管理部负责在每年十二月制定下一年度的内部质量审核计划，报管理者代表审核，总经理审批。如中途变更内审计划，须重新报批。

　　4.2.2由品质管理部根据年度计划编制月度内审计划，报管理者代表审批，并于审核前一周发至受审核部门负责人和审核组成员。

　　4.3审核的准备

　　审核前，审核组结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项(含观察项),编制《内部质量审核检查表》和确定审核方式,以确保审核效果.

　　4.4审核的实施

　　4.4.1审核组长负责召开首次会议，宣布审核员分工，被审核方有关责任人须参加首次会议。

　　4.4.2审核员依照《内部质量审核检查表》采取抽样的方式，逐项进行审核。

　　4.4.3审核完毕后，审核组长召集审核员分析汇总审核意见。

　　4.4.4审核组长召开末次会议，宣布审核意见。

　　4.4.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清，现场可以关闭的必须关闭。对审核中发现的无异议的问题点开具《不合格报告》或《内审观察项报告》，并双方签字确认。

　　4.4.6 审核结束后，品质管理部组织各审核小组、被审核方经理召开专题会，对审核过程和结果进行讨论、总结，对审核过程中有异议的问题点进行确定和纠正，对质量管理体系的有效性、符合性进行评价，并编制总结报告。

　　4.4.7如被审核方与审核员无法达成一致，可向管理者代表申诉，由管理者代表协调解决。

　　4.4.8审核组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施，将复印件交品质管理部备查。

　　4.5审核报告的编制

　　4.5.1由被审核方责任人负责制定纠正措施，经部门经理审核后，在四个工作日内报审核员。

　　4.5.2审核员在二个工作日内确认后提交审核组长，审核组长确认后发送被审核部门，并在随后的三个工作日内向总经理、管理者代表及受审核部门提交内部质量审核报告。

　　4.5.3内部质量审核报告内容如需更改，由审核组长负责对内部质量审核报告及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。

　　4.6纠正措施的落实验证

　　4.6.1受审核部门纠正时间自审核员认可签字之日起计，纠正期限原则上定为1个月，根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况，由被审核部门与审核员协商，可定为3个月内或下次审核前。

　　4.6.2自纠正期限到期之日起七个工作日内，由品质管理部进行验证，并将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上。

　　4.6.3若被审核部门到期未完全落实纠正措施或落实后未达到预定效果，在公司范围内予以通报并与部门月考核挂钩。若在下次审核前仍有纠正措施未落实，由审核组开具严重不合格。

　　4.7 审核资料保存

　　4.7.1品质管理部负责保存所有审核记录至少五年。

　　4.7.2被审核部门负责保存《审核报告》至少五年。

　　5.质量记录表格

　　**WY8.2.2-Z01-F1 《内部质量审核检查表》

　　**WY8.2.2-Z01-F2 《不合格报告》

　　**WY8.2.2-Z01-F3 《内审观察项报告》

　　6.内部质量审核流程图

篇3：物业质量手册-内部质量审核

　　内部审核

　　1公司定期进行内部审核，以确定质量管理体系运行是否：

　　a)符合GB/T1900-2000 idt ISO9001：2000标准要求。b)符合公司质量管理体系文件。c)得到有效实施和保持。

　　2公司管理者代表负责组织内部质量审核，行政人事部具体负责内部审核的实施。3基于拟审核的过程、活动、区域状况的重要程度以及以往审核的结果，公司对内部审核进行策划，规定审核范围、频次和方法。

　　4公司制订内部质量审核控制程序，确保审核员的选择和审核的实施客观性和公正性，审核员不得审核自己的工作，且应有资格的人担任。5审核的策划、实施、审核结果，应该进行记录，管理者代表负责向最高管理者报告。

　　6对已发现的不合格，各责任部门应及时纠正并消除产生不合格的原因。

　　7公司质量控制小组应跟踪验证不合格项，并报告管理者代表。

　　8审核组长形成书面的内部审核报告，管理者代表批准内部审核报告。

　　9支持性文件《内部质量审核控制程序》

篇4：内部质量审核控制程序提要

　　内部质量审核控制程序提要：

　　1.0 目的

　　为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。

　　2.0 范围

　　2.1 本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。

　　2.2 本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。

　　3.0 职责

　　3.1 管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。

　　3.2 审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。

　　3.3 审核员负责编制《内部审核检查表》,实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。

　　3.4 被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。

　　3.5 不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。

　　4.0 工作内容

　　4.1 审核时间

　　4.1.1 审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:

　　4.1.1.1 当体系发生变更、相关职能有较大变化时;

　　4.1.1.2 当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;

　　4.1.1.3 当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;

　　4.1.1.4 认证机构监督评审时。

　　4.1.2 当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。

　　4.2 审核前的准备

　　4.2.1 组成审核组

　　4.2.1.1 内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:

　　a.组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;

　　b.组员:接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。

　　4.2.1.2 审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。

　　4.2.1.3 特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。

　　4.2.2 编制《内部审核计划》

　　4.2.2.1 审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:

　　a.审核的目的、范围和依据;

　　b.审核组成员;

　　c.受审核部门、审核过程或要素;

　　d.审核组内部交流的时间安排等;

　　e.审核日期、日程的安排:

　　在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。

　　4.2.2.2 《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。

　　4.2.2.3 受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。

　　4.2.3 编制《内部审核检查表》

　　4.2.3.1 《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内部审核检查表》。

　　4.2.3.2 《内部审核检查表》的编制应依据a.GB/T19001标准;

　　b.适用的法律、法规和其他要求;

　　c.体系文件,包括质量方针、目标(指标)、管理手册、程序文件、服务工作规范;

　　d.必要时,从现场收集的相关信息。

　　4.2.3.3 《内部审核检查表》应在审核实施前送审核组长确认。

　　4.3 实施审核

　　4.3.1 首次会议

　　4.3.1.1 首次会议标志着现场审核的开始,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在《内部审核首(末)次会议签到表》中签到,参加的人员和部门主要有:

　　a.最高领导层、管理者代表;

　　b.受审核部门负责人;

　　c.内审组全体成员。

　　4.3.1.2 审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排,明确配合人员,对《内部审核计划》中的安排做进一步确认(遇特殊情况时,应及时调整并再次确认)。

　　4.3.2 获取审核证据

　　4.3.2.1 审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容,对受审核部门进行现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据,获取审核证据的方法主要有:

　　a.与被审核对象交谈;

　　b.调阅文件;

　　c.现场查验记录;

　　d.观察操作;

　　e.随即抽样等。

　　4.3.2.2 现场审核时,审核员应:

　　a.及时作好审核记录,记录必须清楚、完整,有可追溯性;

　　b.发现问题时,审核员应进一步调查清楚,力求客观公正,并及时给予审核方口头反馈;

　　c.当证据不足或不清楚时,审核员应一查到底,直到弄清楚为止;

　　d.做好相应的检查审核记录,填写《内部审核检查表》,记录必须清楚完整。

　　4.3.3 审核情况的总结、评价

　　4.3.3.1 审核组组长应按《内部审核计划》的安排,召集内部会议,对审核情况进行沟通和小结。

　　4.3.3.2 召开末次会议之前,审核组长应:

　　a.组织内审组成员,根据记录的审核证据,对照审核准则进行评价

　　b.确定不合格项及其严重性,开出《内部审核不合格项报告表》;

　　c.召开审核组全体会议,进一步评价审核结果;

　　d.将《内部审核不合格项报告表》交受审核部门确认。

　　4.3.3.3 审核组组长于内审后一周内负责编写本次《内部审核报告》。

　　《内部审核报告》的内容主要有:

　　a.审核的目的、范围和依据;

　　b.审核组成员和受审核部门代表名单;

　　c.审核日期及审核计划具体实施情况;

　　d.审核中发现的不合格情况、不合格项目分布情况(《内部审核不合格项统计表》)和严重程度;

　　e.存在的主要问题;

　　f.体系符合性、有效性结论;

　　g.整改及纠正措施验证的要求等。

　　4.3.3.4 《内部审核报告》由管理者代表审核后发放。

　　4.3.4 末次会议

　　4.3.4.1 末次会议标志着现场审核的结束,末次会议由审核组长主持召开,参加人员原则上可以扩大参加首次会议的人员,::与会者应签到。

　　4.3.4.2 末次会议的主要内容包括:

　　a.重申审核的目的、范围、依据及方法;

　　b.宣读主要的《内部审核不合格项报告表》;

　　c.宣读《内部审核报告》,明确责任部门采取措施的要求及审核员进行检查验证的要求;

　　d.发出《内部审核不合格项报告表》给受审部门。

　　4.4 跟踪、验证

　　4.4.1 末次会议后,责任部门应对不合格项进行整改;

　　4.4.2 根据《内部审核报告》的要求,审核员应及时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证;

　　4.4.3 对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题,审核员应及时向审核组长或管理者代表反映,及时协调解决。

　　5.0 相关文件

　　无

　　6.0 记录表格

　　6.1《内部审核计划》(QR-8.2.2-01-01)

　　6.2《内部审核检查表》(QR-8.2.2-01-02)

　　6.3《内部审核不合格项报告表》(QR-8.2.2-01-03)

　　6.4《内部审核首(末)次会议签到表》(QR-8.2.2-01-04)

篇5：内部质量审核控制程序

　　1.0 目的

　　为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。

　　2.0 范围

　　2.1 本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。

　　2.2 本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。

　　3.0 职责

　　3.1 管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。

　　3.2 审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。

　　3.3 审核员负责编制《内部审核检查表》,实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。

　　3.4 被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。

　　3.5 不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。

　　4.0 工作内容

　　4.1 审核时间

　　4.1.1 审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:

　　4.1.1.1 当体系发生变更、相关职能有较大变化时;

　　4.1.1.2 当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;

　　4.1.1.3 当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;

　　4.1.1.4 认证机构监督评审时。

　　4.1.2 当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。

　　4.2 审核前的准备

　　4.2.1 组成审核组

　　4.2.1.1 内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:a.组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;b.组员:接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。

　　4.2.1.2 审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。

　　4.2.1.3 特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。

　　4.2.2 编制《内部审核计划》

　　4.2.2.1 审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:a.审核的目的、范围和依据;b.审核组成员;c.受审核部门、审核过程或要素;d.审核组内部交流的时间安排等;e.审核日期、日程的安排:在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。

　　4.2.2.2 《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。

　　4.2.2.3 受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。

　　4.2.3 编制《内部审核检查表》

　　4.2.3.1 《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内部审核检查表》。

　　4.2.3.2 《内部审核检查表》的编制应依据: a.GB/T19001标准;b.适用的法律、法规和其他要求;c.体系文件,包括质量方针、目标(指标)、管理手册、程序文件、服务工作规范;d.必要时,从现场收集的相关信息。

　　4.2.3.3 《内部审核检查表》应在审核实施前送审核组长确认。

　　4.3 实施审核

　　4.3.1 首次会议

　　4.3.1.1 首次会议标志着现场审核的开始,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在《内部审核首(末)次会议签到表》中签到,参加的人员和部门主要有:a.最高领导层、管理者代表;b.受审核部门负责人;c.内审组全体成员。

　　4.3.1.2 审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排,明确配合人员,对《内部审核计划》中的安排做进一步确认(遇特殊情况时,应及时调整并再次确认)。

　　4.3.2 获取审核证据

　　4.3.2.1 审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容,对受审核部门进行现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据,获取审核证据的方法主要有:a.与被审核对象交谈;b.调阅文件;c.现场查验记录;d.观察操作;e.随即抽样等。

　　4.3.2.2 现场审核时,审核员应:a.及时作好审核记录,记录必须清楚、完整,有可追溯性;b.发现问题时,审核员应进一步调查清楚,力求客观公正,并及时给予审核方口头反馈;c.当证据不足或不清楚时,审核员应一查到底,直到弄清楚为止;d.做好相应的检查审核记录,填写《内部审核检查表》,记录必须清楚完整。

　　4.3.3 审核情况的总结、评价

　　4.3.3.1 审核组组长应按《内部审核计划》的安排,召集内部会议,对审核情况进行沟通和小结。

　　4.3.3.2 召开末次会议之前,审核组长应:a.组织内审组成员,根据记录的审核证据,对照审核准则进行评价b.确定不合格项及其严重性,开出《内部审核不合格项报告表》;c.召开审核组全体会议,进一步评价审核结果;d.将《内部审核不合格项报告表》交受审核部门确认。

　　4.3.3.3 审核组组长于内审后一周内负责编写本次《内部审核报告》。《内部审核报告》的内容主要有:a.审核的目的、范围和依据;b.审核组成员和受审核部门代表名单;c.审核日期及审核计划具体实施情况;d.审核中发现的不合格情况、不合格项目分布情况(《内部审核不合格项统计表》)和严重程度;e.存在的主要问题;f.体系符合性、有效性结论;g.整改及纠正措施验证的要求等。

　　4.3.3.4 《内部审核报告》由管理者代表审核后发放。

　　4.3.4 末次会议

　　4.3.4.1 末次会议标志着现场审核的结束,末次会议由审核组长主持召开,参加人员原则上可以扩大参加首次会议的人员,::与会者应签到。

　　4.3.4.2 末次会议的主要内容包括:a.重申审核的目的、范围、依据及方法;b.宣读主要的《内部审核不合格项报告表》;c.宣读《内部审核报告》,明确责任部门采取措施的要求及审核员进行检查验证的要求;d.发出《内部审核不合格项报告表》给受审部门。

　　4.4 跟踪、验证

　　4.4.1 末次会议后,责任部门应对不合格项进行整改;4.4.2 根据《内部审核报告》的要求,审核员应及时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证;

　　4.4.3 对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题,审核员应及时向审核组长或管理者代表反映,及时协调解决。

　　5.0 相关文件 无

　　6.0 记录表格

　　6.1《内部审核计划》(QR-8.2.2-01-01)6.2《内部审核检查表》(QR-8.2.2-01-02)6.3《内部审核不合格项报告表》(QR-8.2.2-01-03)6.4《内部审核首(末)次会议签到表》(QR-8.2.2-01-04)