设计和开发控制程序

　　设计和开发控制程序

　　1目的

　　对公司开展新有服务项目进行设计和开发的全过程进行控制，确保服务能满足客户的需求和期望及有关法律、法规要求，满足公司发展的需要。

　　2范围

　　适用于本公司开展常规物业服务以外的多种经营新服务项目的设计、开发全过程的控制。

　　3职责

　　3.1经营部负责常规物业服务以外开展多种经营新项目的设计开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划、确定设计开发的组织和业务的接口、输入、输出、验证、评审，设计开发的理发和确认等。

　　3.2总经理负责审核项目建议书、下达开展新服务项目任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告和开发确认报告。

　　3.3质管部负责新服务项目的质量控制。

　　4程序

　　4.1常规物业服务范围是指《服务提供控制程序》所包括的物业服务范围以内的服务项目，对这些服务项目的策划和开发应执行《服务实现的策划程序》的有关规定。对上述以外的服务项目的设计和开发则应执行下述条款的规定。

　　4.2设计和开发的策划

　　4.2.1经营部根据市场调研及公司发展需要，提出《项目建议书》报总经理审批。

　　4.2.2总经理召开经理办公会议讨论《项目建议书》的可行性，包括市场需求、资源配置、预期收益、公司现有能力等。根据会议决定总经理下达《项目任务书》给经营部。

　　4.2.3经营部经理根据《项目建议书》，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《项目方案》、《项目计划书》。计划书内容包括：

　　a)设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容;

　　b)各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位;

　　c)资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。

　　4.2.4设计开发策划的输出文件将随着开发的进展，在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。

　　4.2.5设计开发工作中不同组别之间的接口管理

　　参加设计开发工作的不同组别可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能涉及到公司外部。对于组别之间重要的开发信息沟通，设计开发人员填写《信息联络单》由项目组负责人审批后发给相关组别。需要经营部经理进行协调工作的，由经营部经理审批后组织协调。

　　4.3设计开发的输入

　　4.3.1设计开发输入应包括以下内容：

　　a)新项目主要服务要求。这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在项目建议书中;

　　b)适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足;

　　c)以前类似项目设计开发提供的适用信息;

　　d)对确定服务项目的质量特性有重要影响的控制环节，及相应的配套措施等。

　　4.3.2设计开发的输入应形成文件，并填写《设计开发输入清单》，附有各类相关的资料。

　　4.3.3经营部经理组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计开发的输入满足任务书的要求。

　　4.4设计和开发的输出　　4.4.1设计开发人员根据《项目任务书》、《项目方案》及《项目计划》等开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件(初稿)。

　　4.4.2设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达，以便于证明满足输入要求，为服务运作提供适当的信息。　　设计开发输出文件因项目不同而不同，可包括开展的服务标准要求、服务提供流程图、项目验收准则;对管理体系和服务过程调整的要求、资源配置要求等。

　　4.3.4由项目负责人对输出文件进行审核，并填写《设计开发输出清单》。经营部经理批准输出文件后，注明"初稿"后才能发放。

　　4.5设计和开发的评审

　　4.5.1在设计开发的适当阶段应进行系统的、综合的评审，一般由项目负责人提出申请，经营部经理批准并组织相关人员和部门进行。

　　a)应在《项目计划》中明确评审的阶段、达到的目标、参加人员及职责等，并按照计划进行评审;

　　b)评审的目的是评价满足阶段设计开发要求及内、外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度;识别和预测问题的部位和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足顾客的要求;

　　c)根据需要也可安排计划外的适当阶段评审，但应明确时间、评审方法、参加人员及职责等。

　　4.5.2项目负责人根据评审结果，填写《设计开发评审报告》，对评审作出结论，报经营部经理审核、总经理批准后发到相关单位，根据需要采取相应的改进或纠正措施，经营部负责跟踪记录措施的执行情况，填写在《设计开发评审报告》的相应栏目内。

　　4.6设计和开发的验证

　　4.6.1根据评审通过的设计开发输出文件(初稿)开展活动，建立项目框架，可采用试运行、试营业、小范围内运行等方式对设计开发的输出进行验证。质管部负责对运行效果进行服务和过程的监视，广泛征求顾客意见，以进一步改进项目设计开发的输出结果。验证的目的在于证明设计开发的输出满足输入的要求。

　　4.6.2在设计开发的适当阶段也可以进行验证，可采用与已证实的类似项目进行比较的方法来进行验证。

　　4.6.3项目负责人综合所有验证结果，编制《设计开发验证报告》，记录验证的结果及跟踪的措施，报总经理批准，确保设计开发输入中每一项要求的实现都有相应的验证记录。

　　4.6.4对项目试运行验证通过后，经营部组织各相关部门对正式开展项目的可行性进行评审，根据服务的需求，对设计开发的输出根据需要进行修改、补充完善。

　　4.7设计和开发确认

　　确认的目的是证明服务能够满足预期的使用要求。通常应在服务交付之前完成。如需经运行一段时间才能完成确认工作的，应在可能的适用范围内实现局部确认。

　　可以选择下述几种确认方式之一：

　　a)经营部组织召开新项目鉴定会，邀请有关专家、顾客和本公司有关部门参加，提交《新项目鉴定报告》即对设计开发予以确认;

　　b)试运行合格后，由经营部广泛征求顾客意见，并提交《顾客满意程度调查报告》，说明顾客对开展的项目符合要求的满意程度及对适用性的评价，顾客满意即对设计开发予以确认;

　　上述报告及相关资料为确认的结果，经营部对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，并填写在《信息联络单》上传递给相关部门执行，以确保设计开发的项目满足顾客预期的使用要求及公司预期的要求。

　　4.8设计和开发输出文件(正稿)　　通过设计开发确认后，经营部项目负责人将所有的设计开发输出文件整理成正稿，送交管理部档案室归档。

　　4.9设计和开发更改的控制

　　4.9.1设计开发的更改发生在设计开发、试运行期间，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对服务诸方面带来的影响。

　　4.9.2设计开发的更改提出部门应填写《文件更改申请单》，并附上相关资料，报经营部经理审核、总经理批准后方可进行更改。

　　a)在设计开发输出文件初稿阶段的更改：在设计开发过程中，设计开发人员可在设计开发输出文件初稿上直接划改(应签名)或重新编制相应的文件初稿，执行《文件控制程序》的有关规定;

　　b)在设计开发输出文件正稿的更改：项目确认后如需更改设计，更改建议人可将更改的建议填写在《信息联络单》中提交经营部，由相关设计人根据可行性和必要性填写《文件更改申请单》，并附上相关资料，报经营部经理审核、总经理批准后方可进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定;

　　c)当更改涉及到主要服务特性的改变，或人身安全及相关法律法规要求时，应对更改进行适当的评审、验证和确认后，经总经理批准才能实施。

　　5相关文件

　　5.1《文件和资料控制程序》。

　　5.2《服务实现的策划程序》。

　　6质量记录　　项目建议书。

　　项目任务书。

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篇2：软件开发程序员年终工作总结

　　20**年软件开发程序员年终工作总结

　　过去的一年，我参与了较多的产品设计，从中受益匪浅，不仅学到了很多专业知识，对动态产品有了更全面的理解和把握，而且培养了我作为机械工程师所应该具备的基本素质。同时，我坚持自学，学习了当前机械行业新的工具软件和专业书籍，提高了理论水平。现将具体工作总结如下：

　　1.设计、调试出口印度的摩托车试验机

　　印度之行是成功的，也是艰难和值得回味的。我们一行三人，在没有翻译的情况下，克服当地天气炎热和饮食不适应的困难，在不到三周的时间内将四台设备调试完毕，拿到了用户的验收纪要，这是值得肯定的。但，我觉得也有一些遗憾的地方。由于是次做车辆产品的出口，缺乏经验，我们的包装和防锈做的不够好，设备出现了故障，让印度人对我们的满意度下降。如果我们注意这些细节，用我们的产品打开印度这个工业刚起步的国家的大门，那么，我相信我们会从中受益。

　　2.主管设计PWS-J20B1

　　此试验机已经交检完毕，各项指标达到了技术协议要求，等用户款到发货。

　　3.参与设计PWS-200B

　　与毛工一起设计，对液压夹头，气液增压泵等的工作原理有了更深入的理解，从毛工身上学到了很多东西。比如，设计的严谨和严肃性，此产品已发货。

　　开发四部的工作是繁重和艰巨的，我在车工和毛工的指导下，较好的融入了这种紧张和严谨的氛围中，较好地完成了各项任务，自身的业务素质和工作能力有了较大提高，对工作有了更多的自信。

篇3：XX鞋业有限公司质量手册:设计和开发控制程序

　　**鞋业有限公司质量手册: 设计和开发控制程序

　　主 题 第7.3章 设计和开发控制程序

　　7.3设计和开发

　　1.目的

　　控制开发和设计全过程，确保开发出的产品符合顾客要求，并使大批生产能够顺利进行。

　　2.适用范围

　　适用于本公司产品的设计、开发、试样等质量过程。

　　3.职责

　　3.1开发部

　　3.1.1对设计、开发全过程进行控制;

　　3.1.2提出开发计划及相关资源的配置要求，并付诸实施;

　　3.1.3根据客户要求进行打样;为大量生产提供相关信息。

　　3.2总经理：提出打样需求或当需要配备相应资源时的审批。

　　3.3业务部：收集市场和客户的相关信息，反馈给开发部，参与开发打样的验证和确认工作。

　　3.4生管课：配合开发打样进度供应材料。

　　4.措施和方法

　　4.1开发和打样计划

　　4.1.1开发部根据总经理要求及业务部顾客提供的样品单(必要时开发部人员参与顾客要求评审)记录顾客对产品的各项要求，下达给开发部。

　　4.1.2开发部负责人根据样品单的要求编制“设计师开版进度追踪表”， “开发部样品制作动态表”规定打样和样品制作的任务与进度的要求。

　　4.1.3开发部负责人将样品单复制交给各设计师和样品助理，样品助理向样品组长下达样品制作任务，以此作为工作的依据。之后开发部负责人对设计师及样品助理的工作进度进行跟踪检查和记录，对照进度安排，必要时调整要求。

　　4.2设计和开发输入：设计开发人员应明确要求，要求应包含以下几方面：

　　4.2.1样品单，可能提供的图片、样品鞋等。如自行按总经理要求而设计开发的样品，则总经理的要求也要形成样品单，并尽可能提供图片和样品参照鞋样等。

　　4.2.2适用的法律法规要求。

　　4.2.3以往相似款式的设计开发或生产工艺资料。

　　4.2.4 设计和开发所必需的其它要求。

　　设计开发人员应对这些要求进行评审，以确保输入的信息是考滤充分且适宜，并且所有的要求是明确、清楚、合理，没有自相矛盾的。如有存在上述问题，应及时与相关部门协商直至一致，必要时对相应记录进行修改。

　　4.3试制和制作过程

　　4.3.1设计师接到“样品单”后，按照要求进行设计开板;

　　4.3.2样板试制人员按设计师的要求进行试制，试制样交设计师评审，必要时对样板进行修改，以改进拭制发现的问题。评审合格的样板(连同试样)交开发部负责人审核。

　　4.3.3经审核合格的样板由开发部负责人交样品助理安排样品的制作。样品助理根据样品要求，安排材料、鞋底、配件的订购及检验，再将试样任务交样品组长。组长对制作过程所需的过程和人员进行安排，包括安排裁料、外协件的发出和检验、针车、成型、整理的进度要求。

　　4.3.4美工按样品要求进行商标设计、定位及高频印刷、电脑绣花稿的制作，并提供外协加工;

　　4.3.5参加试制人员应将试制中存在的问题及注意事项记录于“新产品试制记录表”。

　　4.4设计输出：经上述过程后，对设计进行输出。设计输出应以能证实满足输入要求的内容输出，且应为采购生产和服务提供有关的技术资料，因此输出应包括：

　　4.4.1某一号码样板，单位耗量;

　　4.4.2制作出的样品。

　　4.4.3试制人员填制的“新产品试制记录表”。

　　4.4.4如为全新产品，应包含或引用产品的接收标准。

　　开发部负责人对输出资料审批签字，以确保其适宜性、充分性和有效性。

　　4.5设计和开发评审和验证

　　4.5.1样品制作后，开发部负责人组织样品试制人员和设计师对设计出的样品能否满足输入要求，能否满足大批生产的要求进行验证和评审，以确保定出合理的价格，并在有定单时能使生产顺利进行。开发部负责人应记录评审的结果、或应注意的其它事项及任何必要的措施于“新产品试制记录表”中。当有要求时，由品管部负责对样品的物理性能进行检验或送检。

　　4.5.2设计人员对存在的问题尽可能改进，适当时对样板或工艺、用料等作更改和实施，直至有能力满足要求。

　　4.6设计和开发确认：样品制作并经验证合格后，开发部尽可能对与样品有关的使用用途的内容进行确定。

　　4.6.1试穿确认：对试做好的成品选择适合的人员进行试穿，试其可使用性，舒适性，规格、形体的合适性。

　　4.6.2外观确认：对外观与使用用途的合适性。

　　确认结果及任何必要的措施应记录于“样品试制记录表”，必要时再修改和记录。

　　4.6.3经开发部确认后，再转业务部寄送顾客确认，确认结果记录于“样品试制记录表”中。

　　4.7设计更改

　　4.7.1如因上述过程出现需要改进，或生产和采购出现因难的原困需要更改，应由相关部门及时通知设计人员，由设计人员实施进行更改，必要时应重复评审、验证或确认的过程，直到达到顾客满意并确保生产能顺利进行。

　　4.7.2当更改的结果会造成一定的经济损失或影响生产的正常进行或需要配备一定的资源，则在实施更改前应得到总经理的批准。

　　4.7.3更改后应对原有输出资料作相关更改。

　　5.相关文件

　　《开发部岗位责任制》

　　6.相关记录 保管地点 保管时间

　　6.1设计师开版进度追踪表 开发部 1年

　　6.2开发部样品制作动态表 开发部 1年

　　6.3样品试制记录表 开发部 1年

　　6.4新开发产品一览表 开发部 1年

　　编 制 审 核 批 准

　　日 期 日 期 日 期

篇4：巴彦淖尔市房地产开发项目基本建设程序规定(2014)

　　巴住建房函发〔20**〕231号

　　关于印发《房地产开发项目基本建设程序规定》、《商品房预售管理制度》、《商品房竣工验收制度》的通知

　　各旗县区住建局、房管局：

　　现将《房地产开发项目基本建设程序规定》、《商品房预售管理制度》、《商品房竣工验收制度》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

　　巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会

　　20**年10月17日

　　房地产开发项目基本建设程序规定

　　一、房地产开发企业必须具备房地产开发资质，不得通过其他非正当途径先取得土地后办理营业执照或申请房地产开发资质。

　　二、房地产开发项目必须取得城市规划主管部门核发的选址意见书和《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

　　三、房地产开发企业应依据《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定组织招投标，依法选定具备资质条件的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料供应单位。坚决杜绝违规竞标、肢解发包、压缩工期和降低工程质量。对于依法必须招标而未招标的，主管部门不予颁发施工许可证，并依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规予以处罚。

　　四、房地产开发项目开工建设后，必须在项目工地固定场所醒目位置公示该房地产开发项目取得的立项批准文件及《建设用地规划许可证》、《土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，进行预售的还要公示《商品房预售许可证》，接受社会监督。

　　五、房地产开发项目必须按照自治区住房城乡建设厅等八部门联合印发的《内蒙古自治区新建商品住宅小区交付使用标准》进行建设，达到交付使用条件后方可交付使用。

　　商品房预销售管理制度

　　一、严格实行商品房预售许可审批制度和预售许可公示制度，禁止违规预售商品房。

　　二、凡未达到预售条件的商品房项目，均不得发放商品房预售许可证。

　　三、各级房地产主管部门要严格按照商品房预销售管理有关规定，通过全区商品房预销售网络管理系统，在线审批并发放商品房预销售许可证。严格审查商品房预售方案，对建设进度安排、预售房屋套数、面积预测及分摊情况、公共部位和公共设施具体范围、预售价格及变动幅度、预售资金监管落实情况、是否全装修商品住房以及采取的节能措施等进行严格审查。

　　四、房地产开发企业应当按照有关规定，在商品房销售场所明显位置张挂房地产开发企业营业执照、资质证书、施工企业资质证书、《商品房预销售许可证》、建设部《商品房销售管理办法》、《内蒙古自治区商品房预销售管理办法》、《商品房买卖合同示范文本》、《商品住宅选购指南》、《巴彦淖尔市物业管理办法》、《巴彦淖尔市住宅专项维修资金管理暂行办法》、《前期物业管理服务合同》等相关文件和资料。

　　商品房竣工验收制度

　　一、商品房竣工后，建设单位要申请建设、质监、规划、房管(包括前期物业管理企业)、人防、消防等有关部门进行验收。

　　二、建设单位应当自所有验收项目验收合格之日起十五日内，将开发项目验收资料提交建设管理部门办理工程竣工验收备案。

　　三、开发企业在取得商品房建设项目竣工验收备案表后，方可将物业交付使用。交付物业时，要在交付场所的明显位置标明该项目通过竣工验收的时间。同时向购房人提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

　　四、对未进行竣工验收或未通过竣工验收的商品房建设项目擅自交付使用的，由建设、规划、城管行政执法、房管等部门依法进行查处。

　　五、对未按规定办理物业管理交接的建设单位，房管或物业管理部门要责令建设单位办理交接手续。

　　六、未取得房屋建设工程竣工备案表的，房屋登记机构不予办理房屋产权登记。

篇5：前期物业管理控制程序(自开发项目)

　　前期物业管理控制程序(自开发项目)

　　1.目的

　　通过对前期物业管理的控制，确保房屋保持正常的使用功能，为住户提供良好的居住环境，满足住户的需要。

　　2.范围

　　本程序适用于公司开发工程项目的前期物业管理工作。

　　3.职责

　　3.1策划与营销中心负责组织开展前期物业管理工作。

　　3.2工程部负责联系施工单位进行工程质量问题的处理工作。

　　4.控制程序

　　4.1 策划与营销中心参与工程项目的竣工验收工作，掌握工程的基本情况和质量状况，根据物业的规模、设施、环境等具体情况，组织物业管理机构。

　　4.2 接管验收

　　4.2.1 由策划与营销中心根据物业管理移交的安排，组织前期物业管理机构、项目部和有关的设计、施工、监理单位进行物业的接管验收。

　　4.2.2 物业接管验收各方共同清点房屋、装修、设备和定、附着物，核实其质量状况和使用功能及有关的文件资料，对检查验收中发现的问题，由项目部组织在规定的期限内进行整改。物业管理机构负责对检查整改情况在“物业管理接管验收记录表”中进行记录。

　　4.2.3 接管验收合格后，由参加验收各方在“物业管理接管验收记录表”中签署验收合格意见，办理工程项目的有关文件资料的移交工作，移交文件资料主要包括：

　　a)工程项目的整套技术资料;

　　b)工程质量保修书和工程使用说明书。

　　4.3 由物业管理机构负责组织物业管理队伍，制定有关的管理制度：

　　4.3.1 根据物业的规模、等级合理确定组织机构和岗位设置，满足前期物业管理的要求。

　　4.3.2 组建清洁、保安、绿化、维修等管理队伍，对招聘人员签定用工合同，作好岗前技能培训。

　　4.3.3 制定各项管理标准、岗位工作标准及其它的有关规章制度，并作好培训工作。

　　4.4 联络、沟通社会有关部门，包括：街道、公安、交通、环卫、卫生、市政、园林、教育、公用事业和文化娱乐等部门，建立代办服务项目的管理网络。

　　4.5 办理前期物业管理的入伙手续

　　4.5.1 及时向住户发送有关的入住函件，包括：“入伙通知书”、“入伙手续书”和“收费通知书”。

　　4.5.2 做好住户入住的服务工作：

　　a) 向住户介绍物业区域的情况，接收住户的咨询;

　　b) 住户签定“管理公约”;

　　c) 组织住户验收房屋，验收合格后进行房屋的移交;

　　d) 根据房屋的设计结构情况以及国家和地方有关装修的法律法规要求，制订“装修管理规定”，做好对住户装修的有关服务工作。

　　4.6 由策划与营销中心组织物业管理机构开展物业管理的日常工作：

　　4.6.1 保洁绿化工作，执行Q/TZH-WI-038《环境卫生与绿化管理办法》。

　　4.6.2 治安保卫工作执行Q/TZH-WI-037《前期物业安全管理办法》。

　　4.6.3 工程质量保修执行Q/TZH-WI-029《工程质量保修管理制度》。

　　4.6.4 物业管理机构根据“管理公约”规定的收费标准和方法，收缴物业管理费。

　　4.7依据Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》，做好顾客意见投诉的处理工作。

　　5.质量记录

　　5.1 QR23-01 物业管理接管验收登记表

　　5.2 QR23-02 入伙通知书

　　5.3 QR23-03 入伙手续书

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-037《前期物业安全管理办法》。

　　6.2 Q/TZH-WI-038《环境卫生与绿化管理办法》

　　6.3 Q/TZH-WI-029《工程质量保修管理制度》

　　6.4 Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》