内部质量审核控制程序提要

　　内部质量审核控制程序提要：

　　1.0 目的

　　为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。

　　2.0 范围

　　2.1 本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。

　　2.2 本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。

　　3.0 职责

　　3.1 管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。

　　3.2 审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。

　　3.3 审核员负责编制《内部审核检查表》,实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。

　　3.4 被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。

　　3.5 不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。

　　4.0 工作内容

　　4.1 审核时间

　　4.1.1 审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:

　　4.1.1.1 当体系发生变更、相关职能有较大变化时;

　　4.1.1.2 当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;

　　4.1.1.3 当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;

　　4.1.1.4 认证机构监督评审时。

　　4.1.2 当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。

　　4.2 审核前的准备

　　4.2.1 组成审核组

　　4.2.1.1 内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:

　　a.组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;

　　b.组员:接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。

　　4.2.1.2 审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。

　　4.2.1.3 特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。

　　4.2.2 编制《内部审核计划》

　　4.2.2.1 审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:

　　a.审核的目的、范围和依据;

　　b.审核组成员;

　　c.受审核部门、审核过程或要素;

　　d.审核组内部交流的时间安排等;

　　e.审核日期、日程的安排:

　　在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。

　　4.2.2.2 《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。

　　4.2.2.3 受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。

　　4.2.3 编制《内部审核检查表》

　　4.2.3.1 《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内部审核检查表》。

　　4.2.3.2 《内部审核检查表》的编制应依据a.GB/T19001标准;

　　b.适用的法律、法规和其他要求;

　　c.体系文件,包括质量方针、目标(指标)、管理手册、程序文件、服务工作规范;

　　d.必要时,从现场收集的相关信息。

　　4.2.3.3 《内部审核检查表》应在审核实施前送审核组长确认。

　　4.3 实施审核

　　4.3.1 首次会议

　　4.3.1.1 首次会议标志着现场审核的开始,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在《内部审核首(末)次会议签到表》中签到,参加的人员和部门主要有:

　　a.最高领导层、管理者代表;

　　b.受审核部门负责人;

　　c.内审组全体成员。

　　4.3.1.2 审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排,明确配合人员,对《内部审核计划》中的安排做进一步确认(遇特殊情况时,应及时调整并再次确认)。

　　4.3.2 获取审核证据

　　4.3.2.1 审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容,对受审核部门进行现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据,获取审核证据的方法主要有:

　　a.与被审核对象交谈;

　　b.调阅文件;

　　c.现场查验记录;

　　d.观察操作;

　　e.随即抽样等。

　　4.3.2.2 现场审核时,审核员应:

　　a.及时作好审核记录,记录必须清楚、完整,有可追溯性;

　　b.发现问题时,审核员应进一步调查清楚,力求客观公正,并及时给予审核方口头反馈;

　　c.当证据不足或不清楚时,审核员应一查到底,直到弄清楚为止;

　　d.做好相应的检查审核记录,填写《内部审核检查表》,记录必须清楚完整。

　　4.3.3 审核情况的总结、评价

　　4.3.3.1 审核组组长应按《内部审核计划》的安排,召集内部会议,对审核情况进行沟通和小结。

　　4.3.3.2 召开末次会议之前,审核组长应:

　　a.组织内审组成员,根据记录的审核证据,对照审核准则进行评价

　　b.确定不合格项及其严重性,开出《内部审核不合格项报告表》;

　　c.召开审核组全体会议,进一步评价审核结果;

　　d.将《内部审核不合格项报告表》交受审核部门确认。

　　4.3.3.3 审核组组长于内审后一周内负责编写本次《内部审核报告》。

　　《内部审核报告》的内容主要有:

　　a.审核的目的、范围和依据;

　　b.审核组成员和受审核部门代表名单;

　　c.审核日期及审核计划具体实施情况;

　　d.审核中发现的不合格情况、不合格项目分布情况(《内部审核不合格项统计表》)和严重程度;

　　e.存在的主要问题;

　　f.体系符合性、有效性结论;

　　g.整改及纠正措施验证的要求等。

　　4.3.3.4 《内部审核报告》由管理者代表审核后发放。

　　4.3.4 末次会议

　　4.3.4.1 末次会议标志着现场审核的结束,末次会议由审核组长主持召开,参加人员原则上可以扩大参加首次会议的人员,::与会者应签到。

　　4.3.4.2 末次会议的主要内容包括:

　　a.重申审核的目的、范围、依据及方法;

　　b.宣读主要的《内部审核不合格项报告表》;

　　c.宣读《内部审核报告》,明确责任部门采取措施的要求及审核员进行检查验证的要求;

　　d.发出《内部审核不合格项报告表》给受审部门。

　　4.4 跟踪、验证

　　4.4.1 末次会议后,责任部门应对不合格项进行整改;

　　4.4.2 根据《内部审核报告》的要求,审核员应及时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证;

　　4.4.3 对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题,审核员应及时向审核组长或管理者代表反映,及时协调解决。

　　5.0 相关文件

　　无

　　6.0 记录表格

　　6.1《内部审核计划》(QR-8.2.2-01-01)

　　6.2《内部审核检查表》(QR-8.2.2-01-02)

　　6.3《内部审核不合格项报告表》(QR-8.2.2-01-03)

　　6.4《内部审核首(末)次会议签到表》(QR-8.2.2-01-04)

采编：www.pmceo.cOm

篇2：内部质量审核控制程序

　　1.0 目的

　　为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。

　　2.0 范围

　　2.1 本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。

　　2.2 本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。

　　3.0 职责

　　3.1 管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。

　　3.2 审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。

　　3.3 审核员负责编制《内部审核检查表》,实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。

　　3.4 被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。

　　3.5 不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。

　　4.0 工作内容

　　4.1 审核时间

　　4.1.1 审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:

　　4.1.1.1 当体系发生变更、相关职能有较大变化时;

　　4.1.1.2 当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;

　　4.1.1.3 当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;

　　4.1.1.4 认证机构监督评审时。

　　4.1.2 当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。

　　4.2 审核前的准备

　　4.2.1 组成审核组

　　4.2.1.1 内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:a.组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;b.组员:接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。

　　4.2.1.2 审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。

　　4.2.1.3 特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。

　　4.2.2 编制《内部审核计划》

　　4.2.2.1 审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:a.审核的目的、范围和依据;b.审核组成员;c.受审核部门、审核过程或要素;d.审核组内部交流的时间安排等;e.审核日期、日程的安排:在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。

　　4.2.2.2 《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。

　　4.2.2.3 受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。

　　4.2.3 编制《内部审核检查表》

　　4.2.3.1 《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内部审核检查表》。

　　4.2.3.2 《内部审核检查表》的编制应依据: a.GB/T19001标准;b.适用的法律、法规和其他要求;c.体系文件,包括质量方针、目标(指标)、管理手册、程序文件、服务工作规范;d.必要时,从现场收集的相关信息。

　　4.2.3.3 《内部审核检查表》应在审核实施前送审核组长确认。

　　4.3 实施审核

　　4.3.1 首次会议

　　4.3.1.1 首次会议标志着现场审核的开始,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在《内部审核首(末)次会议签到表》中签到,参加的人员和部门主要有:a.最高领导层、管理者代表;b.受审核部门负责人;c.内审组全体成员。

　　4.3.1.2 审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排,明确配合人员,对《内部审核计划》中的安排做进一步确认(遇特殊情况时,应及时调整并再次确认)。

　　4.3.2 获取审核证据

　　4.3.2.1 审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容,对受审核部门进行现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据,获取审核证据的方法主要有:a.与被审核对象交谈;b.调阅文件;c.现场查验记录;d.观察操作;e.随即抽样等。

　　4.3.2.2 现场审核时,审核员应:a.及时作好审核记录,记录必须清楚、完整,有可追溯性;b.发现问题时,审核员应进一步调查清楚,力求客观公正,并及时给予审核方口头反馈;c.当证据不足或不清楚时,审核员应一查到底,直到弄清楚为止;d.做好相应的检查审核记录,填写《内部审核检查表》,记录必须清楚完整。

　　4.3.3 审核情况的总结、评价

　　4.3.3.1 审核组组长应按《内部审核计划》的安排,召集内部会议,对审核情况进行沟通和小结。

　　4.3.3.2 召开末次会议之前,审核组长应:a.组织内审组成员,根据记录的审核证据,对照审核准则进行评价b.确定不合格项及其严重性,开出《内部审核不合格项报告表》;c.召开审核组全体会议,进一步评价审核结果;d.将《内部审核不合格项报告表》交受审核部门确认。

　　4.3.3.3 审核组组长于内审后一周内负责编写本次《内部审核报告》。《内部审核报告》的内容主要有:a.审核的目的、范围和依据;b.审核组成员和受审核部门代表名单;c.审核日期及审核计划具体实施情况;d.审核中发现的不合格情况、不合格项目分布情况(《内部审核不合格项统计表》)和严重程度;e.存在的主要问题;f.体系符合性、有效性结论;g.整改及纠正措施验证的要求等。

　　4.3.3.4 《内部审核报告》由管理者代表审核后发放。

　　4.3.4 末次会议

　　4.3.4.1 末次会议标志着现场审核的结束,末次会议由审核组长主持召开,参加人员原则上可以扩大参加首次会议的人员,::与会者应签到。

　　4.3.4.2 末次会议的主要内容包括:a.重申审核的目的、范围、依据及方法;b.宣读主要的《内部审核不合格项报告表》;c.宣读《内部审核报告》,明确责任部门采取措施的要求及审核员进行检查验证的要求;d.发出《内部审核不合格项报告表》给受审部门。

　　4.4 跟踪、验证

　　4.4.1 末次会议后,责任部门应对不合格项进行整改;4.4.2 根据《内部审核报告》的要求,审核员应及时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证;

　　4.4.3 对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题,审核员应及时向审核组长或管理者代表反映,及时协调解决。

　　5.0 相关文件 无

　　6.0 记录表格

　　6.1《内部审核计划》(QR-8.2.2-01-01)6.2《内部审核检查表》(QR-8.2.2-01-02)6.3《内部审核不合格项报告表》(QR-8.2.2-01-03)6.4《内部审核首(末)次会议签到表》(QR-8.2.2-01-04)

篇3：物业公司内部质量审核控制程序

　　物业公司内部质量审核控制程序

　　1.0目的

　　通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。

　　2.0适用范围

　　适用于对本公司的内部质量体系审核。

　　3.0术语(略)

　　4.0职责

　　4.1管理者代表负责内部质量工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《年度内审计划》、《内审实施计划》、《内审报告》。

　　4.2内审组及其成员负责独立进行内审工作。内审组长负责《内审实施计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内审报告》。

　　4.3审核员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，签发《不符合报告》。

　　4.4品质部负责内部质量审核的具体实施。

　　5.0工作程序

　　5.1年度内部质量审核计划的制定

　　品质部于年初编制《年度内审计划》，主要内容：年度审核次数、内审时间(月份)、被审核部门等，经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。

　　5.2审核的频次　　5.2.1内部质量审核每年至少进行两次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。追加审核时，审核的范围由管理者代表决定。

　　5.2.2无论是例行审核还是追加审核，品质督察部均需在审核实施前至少7个工作日，通知被审核部门。

　　5.3审核的准备

　　5.3.1审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书或经过相关培训合格，并与被审核的部门无直接的责任关系。

　　5.3.2审核准备工作由审核组长及其成员负责进行，受审部门也应该做好相应的准备工作。

　　5.3.3内审组长制定《内审实施计划》，管理者代表批准。《内审实施计划》内容包括：

　　a.审核的目的和范围;

　　b.审核的依据;

　　c.审核组成员名单;

　　d.审核的日程安排。

　　5.3.4审核组预备会议　　内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。

　　5.3.5发放内审计划

　　品质部提前7天将经管理者代表批准的《内审实施计划》发放到受审核部门/人员。

　　5.3.5准备并收阅工作文件。审核员进行审核工作前，应事先备齐下到表格、文件和资料：

　　a.审核日程安排表和任务分配表;

　　b.检查表、《不符合报告》、《会议记录签到表》;

　　c.质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不符合报告》等。

　　5.3.6编制《内审检查表》

　　内审组长组织审核员根据收集到的文件和资料编写《内审检查表》。

　　5.4审核实施。

　　审核实施的过程如下：首次会议--现场审核--内审组会议--向受审部门负责人通报审核结果(审核组长认为必要时才进行)--末次会议--现场审核结果。

　　5.4.1首次会议

　　a.内审组长召开首次会议，审核组成员、受审核部门负责人、管理者代表等参加，填写《会议签到记录表》。

　　b.首次会议的程序为：

　　----宣布首次会议开始;

　　----重申审核目的、审核依据、审核范围;

　　----介绍审核方法;　　----确认审核日程安排;

　　----强调审核抽样的特点及风险;

　　----通知末次会议时间、地点和参加人员;

　　----散会，立即转人现场检查。

　　5.4.2现场审核。内审员按照内审计划和编好的《内审检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式进行收集证据;

　　a.检查方法：内审员可根据实际情况采取顺查法、逆查法或交叉查法。

　　b.检查方式：查、问、看，必要时召开小型座谈会：

　　----查：应该有的是否有;应该做的是否做;以及不应该做、不应该有的是否存在;

　　----问：过程是怎么进行的及进行的依据;应该知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得;

　　----看：看状态、看标识、看客观证据;

　　c.现场检查应基本按照检查表的检查项目和检查内容现场随机抽样进行，当超出审核范围时，应经审核组长同意。

　　d.现场检查基本上应按《内审实施计划》审核排定的时间进行，内审员应具有严格的守时观念。

　　e.做好现场检查记录，记录应客观、公正、详实，具有可追溯性。

　　f.对发现的不合格项，经受审核部门/人员确认后，填写《不符合报告》;

　　g.内审组长负责对审核的全过程进行控制。

　　5.4.3审核组内部会议。

　　a.现场检查结束后，审核组长应准时召开审核组内部会议。

　　b.内审组内部会议的内容为：

　　----各审核员通报现场检查情况;

　　----报告发现的不合格项，并与被审核部门交换意见后，填写《内审不合格项分布表》。

　　----拟定对受审核方质量体系运行有效性的评价;

　　----内审员起草《不符合报告》，《不符合报告》应经审核组长同意并确认。

　　----编写审核报告，由内审组长编写《内审报告》，保证其具有正确性和完整性，并交管理者代表审批。

　　5.4.4与受审核方负责人的沟通。审核组长认为有必要时，审核组可向受审核方负责人通报审核中发现的不合格项及审核评价。

　　5.4.5末次会议。

　　a.审核工作完成后，内审组长主持召开末次会议，向受审核部门宣布审核结果，同时接受和答询受审部门提出的问题，作好《会议签到记录表》。

　　b.末次会议的程序为：

　　----宣布会议开始;

　　----重申审核目的、审核依据、审核范围;

　　----再次强调审核抽样检查的特点;

　　----由各审核员逐项报告"不合格报告";

　　----征询对不合格报告的异议;

　　----提出纠正措施的要求;

　　----对受审核方的支持和配合表示感谢;

　　----受审核方的负责人简短讲话;　　----散会，宣布现场审核结束。

　　5.4.6审核员签发《不符合报告》，受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。

　　5.5管理者代表应确保将内部质量审核的实施及其效果提交管理评审。

　　5.6受审核方负责人根据审核报告的要求和《不符合报告》制定和实施纠正和预防措施限期纠正，内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。

　　5.7《内审报告》由品质部发给各个受审核部门/人员和质量管理领导小组成员。

　　5.8品质督察部应归档保存内部质量审核工作中形成的记录和报告。

　　5.9品质督察部负责对纠正措施的实施及效果进行检查验证。

　　5.0相关文件和记录

　　5.1《质量手册》

　　5.2《纠正和预防措施控制程序》

　　5.3《年度内审计划》

　　5.4《内审实施计划》

　　5.5《内审检查表》

　　5.6《内审报告》

　　5.7《会议签到记录表》

　　5.8《不符合报告》

篇4：物业公司内部质量审核管理标准作业规程

　　物业公司内部质量审核管理标准作业规程

　　1.0目的

　　检查、评价质量体系的有效性，保证质量体系的完善和改进。

　　2.0适用范围

　　适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。

　　3.0职责

　　3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件，并组织进行内部质量审核活动。

　　3.2品质/拓展部在管理者代表领导下，具体组织开展内部质量审核活动。并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查验证。

　　3.3审核组织负责编制有关审核文件进行现场审核。

　　4.0程序要点

　　4.1总则。

　　内部质量审核应按计划、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员(以下简称内审员)进行。

　　4.2内审员的基本条件。

　　4.2.1IS09000文件的主要编写人。

　　4.2.2认真负责，有较强的敬业精神。

　　4.2.3有较强的组织及语言、文字表达能力。

　　4.3内审员的必备条件。

　　4.3.1经有关单位培训，取得"质量体系内部审核员培训合格证书"或取得质量体系内部审核员注册资格。

　　4.3.2经管理者代表认可后，由总经理任命。

　　4.4内部质量审核(以下简称内审)的时机。

　　4.4.1内审按计划进行时，一年的间隔期内，至少进行2次，公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。

　　4.4.2追加内审。

　　(1)例行内审之外进行的内审，公司界定为追加内审。可预期时，追加内审亦应在年度审核计划中列出。

　　(2)下列情况之一，应进行追加内审;

　　●文件化质量体系开始实施后的适当阶段;

　　●认证机构监督审核前的适当时候;

　　●当发生服务质量不符合规定，引起业主严重投诉时;

　　●总经理认为必要时。

　　4.5内审的组织工作。

　　4.5.1品质/拓展部负责编者按制《年度内部质量审核计划》，经管理者代表批准后实施。实施前，品质品部应下达内审通知，内审通知应经管理者代表批准。

　　4.5.2追加内审由品质/拓展部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。

　　4.5.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。

　　4.6审核组。

　　4.6.1每次审核均需组成审核组，根据时间安排和审核工作量大小，在一次审核中审核组可分为几个审核小组。

　　4.6.2审核组由具有资格的内审员组成，审核组需指定一名内审员为审核组长。

　　4.6.3内审的具体实施由审核组长负责，审核组独立完成。　　4.6.4审核的实施。

　　4.7.1内审应按规定的程序时间并完成。

　　4.7.2内审应按规定的程序时行。

　　4.7.3审核组成员应按分配的审核的审核范客观、公正地纠集客观证据，并对检查结果和评价的准桷性、可追溯性负责。

　　4.7.4审核及实施中所形成的文件、记录应详细、清楚、完整、规范。

　　4.8公司制定并实施《内部质量审核实施标准作业规程》，规范内审活动和内审员的资格确定及审核行为准则。

　　4.9内审中发现不合格项的纠正措施和验证。

　　4.9.1内审中发现的不合格项是"审核报告"内容的一部分，审核组应以"不合格通知单"的书面形式送达受审部门。

　　4.9.2受审核部门负责人应该"不合格通知单"指出的不合格事实，举一反三，从根源上制定并实施纠正措施，以减少或消除不合格的发生。　　4.9.3纠正措施实结束后，受审核部门负责人应将实施情况和结果填入"纠正措施"相应栏内报品质/拓展部请予以验证。品质/拓展部应将验证结果报告管理者代表。

　　4.9.4"纠正措施"经验证无效果或没有达到预期目标的，管理者代表应指示品质/拓展部再次下达"不合格通知单"直至验证达到要求为止。

　　4.10内审全过程形成的文件和记录，由品质/拓展部负责收集、汇总、保存，各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录保存期3年。

　　4.11本规程作为品质/拓展部员工绩效考评的依据之一。

　　5.0记录　　6.0相关持文件

　　6.1《内部质量审核实施标准作业规程》。

　　6.2《不合格纠正、预防标准作业规程》。

篇5：物业内部质量体系审核程序

　　公司程序文件

　　--物业内部质量体系审核程序

　　1.目的:

　　审核质量活动是否符合公司的要求，以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。

　　2.适用范围:

　　适用于公司内部组织的质量体系审核工作。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.17章

　　3.2ISO9002标准第4.17章

　　4.职责:

　　4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划，组织实施内部质量审核。

　　4.2管理者代表批准组成审核小组，并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长，负责审核工作的准备和具体实施。

　　4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存，每次内部质量审核完成并记录后，由综合办公室存档保管。

　　5.工作程序:

　　5.1审核计划:

　　5.1.1滚动式审核:

　　5.1.1.1管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》，经管理者代表批准后，由管理者副代表负责组织实施。

　　5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。

　　5.1.2集中式审核:

　　5.1.2.1除上述例行审核外，公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定，由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。

　　a体系的功能发生重大变化，如公司机构设置的变动或程序修改等;

　　b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;

　　c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;

　　d需要按质量体系标准评价质量体系。

　　5.1.2.2集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围，应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。

　　5.1.3在文件首版至正式通过认证前，由管理者副代表负责安排计划，采取集中式审核的办法，至少进行两次内部质量审核。

　　5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核，由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核，两年后，主要采用滚动式审核。

　　5.2审核准备:

　　5.2.1内部审核员应通过ISO9000认证机构或咨询机构的培训考试合格，安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。

　　5.2.2审核之前，管理者副代表负责组织审核小组，管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写《内部质量体系审核实施计划》，报管理者代表批准。

　　5.2.3审核小组应准备以下文件:

　　a审核的依据性文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录;

　　b相关部门过程或活动不合格报告和纠正措施报告;

　　c审核组员编写检查表，由审核组长审阅。

　　5.3审核的实施:

　　5.3.1审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作现状、表现和服务活动获取证据，并填写《内部质量体系审核检查表》。

　　5.3.2审核小组成员将所有的观察结果进行审核，以确定不合格项目提出不合格报告，所有不合格报告需要审核组长批准并由受审核部门领导确认。

　　5.4审核报告:

　　5.4.1滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后，一个审核周期提交一份审核报告，每个审核分阶段提交《不合格报告》;集中式审核在　　每一次审核活动结束后应提交当次审核报告，并附全部的《不合格报告》。一个审核周期每次集中审核完成后，由管理者代表列出《不合格项目分布表》。

　　5.4.2《内部质量体系审核报告》由审核小组组长编写，并交管理者代表审核。

　　5.4.3《内部质量体系审核报告》内容包括:审核的范围和目的、审核小组成员、受审核部门和审核日期、审核依据性文件、不合格项目统计分析、审核结论综述、审核报告的发放清单。

　　5.4.4《内部质量体系审核报告》由管理者代表审批后发至各受审部门领导，审核报告正本按EJ-QP6.5《质量记录的控制》规定保存。

　　5.5采取纠正措施:

　　5.5.1受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析，制定纠正措施，反馈给审核组长。

　　5.5.2审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证，并将验证结果填写在《不合格报告》中，达到满足表格所有项目要求后，交综合办公室存档。

　　6.支持性文件与质量记录:

　　6.1《年度内部质量体系审核计划》EJ-QR-QP9.2-01

　　6.2《内部质量体系审核检查表》EJ-QR-QP9.2-02

　　6.3《不合格报告》EJ-QR-QP9.2-03

　　6.4《内部质量体系审核实施计划》EJ-QR-QP9.2-04

　　6.5《内部质量体系审核报告》EJ-QR-QP9.2-05

　　6.6《不合格项目分布表》EJ-QR-QP9.2-06