物业采购控制程序(4)

　　物业管理手册：采购控制程序

　　1、目的

　　对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。

　　2、适用范围

　　适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。

　　3、职责

　　3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。

　　3.2管理部负责采购计划的审核、落实，采购物资的验证、管理及供方的评价,建立供方档案。

　　3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。

　　3.4总经理负责采购计划的审批工作。

　　4、程序

　　4.1评价范围

　　4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。

　　4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资，如：水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。

　　4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资，如：扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。

　　4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。

　　4.2评价方式

　　4.2.1对产品资料的获取

　　4.2.1.1生产厂家不在本地的，由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店，调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。

　　4.2.1.2生产厂家在本地的，可直接到厂家所在地收集资料，内容同上。

　　4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。

　　4.2.2对供方的评价方法

　　4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资，由管理部调查供方的营业执照、

　　产品认证、供货能力、产品规格型号等，对其供方进行评价，填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。

　　4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。

　　4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资，可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。

　　4.2.4对评价合格的产品和供方，报总经理审批同意后，可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。

　　4.3对于属4.1.1、4.1.2范围，而又未列入《采购物资一览表》的维修配料、物资由管理部根据使用情况进行评审。

　　4.3.1此类物资的采购应根据实际使用量进行最小采购，发生质量问题随时退货、退款。

　　4.3.2管理部根据此类物资的使用特性确定其试用期(1-3个月)，试用期内各使用部门根据使用批次填写《物资质量使用情况反馈单》报管理部。

　　4.3.3试用期结束后，管理部依据《物资质量使用情况反馈单》，对符合使用要求的物资按4.2中的有关规定进行评审。评审合格，由总经理签署意见，列入《采购物资一览表》。

　　4.4管理部负责合格供方的业绩考核，其依据为双方的供货协议及国家有关技术标准。考核方法为：物资使用部门，对物资质量情况随时填写《物资质量使用情况反馈单》报管理部，管理部对其汇总评价。考核标准为：对同一类物资连续两次发生质量问题的，由管理部报总经理审批取消供方资格。

　　4.5采购计划的编制、审批与落实

　　4.5.1各部门于每月26日前编制下月采购计划，通过办公平台以公文形式上报给管理部。

　　4.5.2管理部依据《合格供方名录》和《采购物资一览表》及上月的《仓库盘点表》在三天内分别完成对办公用品、电料、水暖、工具及其他类的数量和价格审核，报总经理审批。

　　4.5.3审批完毕，管理部根据总经理批示，通过办公平台以公文形式发至财务部。

　　4.5.4管理部负责在每月7日之前完成对采购计划的落实工作，并通报采购情况。

　　4.6管理部应保存有关采购产品的规格、型号、等级及相应的国家标准、行业标准或企

　　业标准等资料。各部门在编制采购计划时，应列出采购产品的规格、型号、技术参数。管理部负责有关资料的收集，对采购中发生的合同，在采购结束后，由管理部统一保存。

　　4.7采购产品的验证

　　4.7.1零星维修配件的采购由采购人员按照管理部指定的品牌、厂家、型号等要求购买，在购买时目测质量情况。

　　4.7.2对需要在货源处验证的，则由采购人员在现场进行验证;如不需要，则在产品使用过程中由使用部门进行验证。

　　4.7.3分包出去的绿化、垃圾清运工作，品质部、物业服务中心按照委托合同的约定进行监督、考核。

　　5、相关文件

　　5.1《相关记录控制程序》

　　5.2《绿化服务委托合同》

　　5.3《垃圾清运服务合同》

　　6、相关记录

　　6.1《合格供方名录》JW/JL-7.4-001

　　6.2《采购物资一览表》JW/JL-7.4-002

　　6.3《采购计划》JW/JL-7.4-003

　　6.4《供方质量、环境保证能力调查记录》JW/JL-7.4-004

　　6.5《物资质量使用情况反馈单》JW/JL-7.4-005

　　6.6《仓库盘点表》JW/JL-7.4-006

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篇2：物业管理处物资采购控制程序

　　项目管理处物资的采购控制程序

　　1.0目的

　　对物资采购的申请、计划的编制、审批等过程制定相应程序，确保采购物资符合规定要求。

　　2.0适用范围

　　适用于管理处提供服务活动所需物资的采购。其他物资(如办公用品)的采购可参照执行。

　　3.0职责

　　3.1提出采购的部门制定《采购计划》和其他采购文件，由部门负责人或分管领导审核后报公司批准。

　　3.2提出采购的部门负责实施采购。

　　4.0工作程序

　　4.1物资的采购

　　4.1.1计划性采购

　　4.1.1.1仓管员根据物资库存情况，作出下月补充物资采购计划。

　　4.1.1.2各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划，说明物资的名称、型号、规格、数量等(如有特殊要求，须说明)。

　　4.1.1.3各部门将月份物资采购计划交本部门经理审核后，报公司总经理批准。

　　4.1.1.4各部门将批准后的采购计划交负责采购的人员由其在合格供应商处进行采购。

　　4.1.2零星采购

　　4.1.2.1各部门需要零星物资和计划外的物资时，先填写《请购单》，说明物资的名称、型号、规格、数量、用途等(如有特殊要求，须注明)。

　　4.1.2.2《请购单》由各部门主管确认后按公司的有关规定执行审批和报批手续后交负责采购的人员。

　　4.1.2.3采购人员一般在合格供应商处进行采购，如有急需等特殊情况，根据物品价值可由部门负责人或总经理批准后也可在其他供应商处对实物质量进行验证合格购买。

　　4.2供应商的选择

　　见《分供方的选择和评审程序》。

　　4.3验证

　　见《进货检验程序》。

　　4.4采购人员在进行采购时，将采购物资的时间、供应商登记在计划表或《请购单》相应栏目内。

　　4.5采购回来的物资交仓管员办理入库手续并作出记录。

　　5.0相关文件

　　5.1《分供方的选择和评审程序》

　　5.2《进货检验程序》

　　5.3《采购计划》

　　5.4《请购单》

篇3：工厂采购(材料、零部件)控制程序

　　1范围

　　本办法规定了工厂采购计划的编制、订单(协议)的评审、订单(协议)的执行。

　　本办法适应于工厂所有外购物料(材料、零部件)的采购管理。

　　2职责

　　2.1采购部负责原材料、配件、劳保用品采购管理。

　　2.2采购部负责设备、工装、工具及设备备品的采购管理。

　　2.3采购部负责仪器仪表及计量器具采购管理。

　　2.4综合管理部负责文具用品、办公用品的采购管理。

　　2.5营销部、液压事业部负责进口配件的采购管理。

　　2.6综合管理部负责采购管理系统中供应商管理，负责招标采购模式下采购订单的审核。

　　2.7财务部负责物料采购指导价格的制定、录入及日常维护;负责零星采购模式、标准采购模式下无物料采购指导价的采购订单价格审计。

　　3采购过程管理

　　3.1采购过程管理包括采购计划管理、采购订单管理及供应商管理。

　　3.2工厂采购业务交易类型分为计划采购协议、标准订单及现金采购三类。

　　3.2.1计划采购协议：计划采购协议适用于较长时间段内(如一个核算年度)经常发生的、且在协议期内采购价格保持固定、采购数量可以基本确定(根据工厂主产品年产量拆算)的物料采购业务(主要适用于原厂属公司直流配件的采购业务)。

　　3.2.2标准订单：标准订单适用于采购价格及采购数量完全确定的物料采购业务;工厂目前签订采购合同的采购业务，适应于采用标准订单的方式。

　　3.2.3现金采购：现金采购适用于工厂急需用的、且采购物料品种单一、采购金额小(按工厂财务管理规定，采购金额《=500RMB)的采购业务(主要适用于汽、柴油车外出加油业务)。

　　3.3采购部所有外购物料均纳入采购计划管理;其它有外购业务管理职能的部门(装备、质检、厂办、营销)所归口的物料采购暂不进入采购计划管理，按现行流程，根据物料采购计划，直接在采购管理系统中进行订单录入。

　　3.4各部门现金采购业务按现行流程，直接在采购管理系统中进行接收录入。

　　3.5采购过程管理流程

　　3.6采购需求

　　采购需求分计划管理需求及其它需求两类。

　　3.6.1计划管理需求分为三种：采购需求、订货点物料需求及物料需求申请。其中采购需求;物料需求申请由生产制造部物料采购计划员根据工厂生产实际需要提出采购计划。

　　3.6.2其它需求分为两种：从订单录入的各类采购计划、从接收录入的各类现金采购业务。

　　3.6.3计划管理需求中的需求申请采购计划、其它需求中的物料采购计划由物料归口采购部门主管采购工作的领导审核。

　　3.7采购计划管理

　　采购计划管理分采购计划生成、采购计划审核及生成采购订单。

　　3.7.1采购计划生成

　　3.7.1.1采购部指定各物料采购小组一名采购计划员负责采购计划生成。

　　3.7.1.2月度物料采购计划由生产制造部规定计划运行生成日期，原则上每月一次。有下列情况之一者，需重新生成采购计划：

　　a)由于工厂生产任务调整、变化，MRP物料需求计划运行后;

　　b)有新的物料需求申请录入。

　　3.7.1.3采购部主管采购工作领导，负责采购计划的监控管理，确保制订的采购计划及时、准确。

　　3.7.2采购计划审核

　　采购计划审核工作由生产制造部所指定的各物料小组采购计划员负责，根据工厂生产实际需要，确认计划、物料采购需求数量及需求日期;在本采购小组内有二个及以上的采购计划员时，负责确定各种物料的采购计划员。

　　3.7.3生成采购订单

　　审核通过的采购需求，各物料归口计划员负责生成采购订单，内容包括：

　　3.7.3.1确定采购模式。审核通过的采购计划中各种物料，系统给出默认采购模式，系统运行初期，允许采购计划员变更采购模式。

　　3.7.3.2采购价格。根据所采购的物料与供应商洽谈的结果填写采购价格。

　　3.7.3.3选择供应商，根据物料采购方式——采购/配套，采购计划员进行对应的业务处理。

　　a)采购：直接选择该物料的供货商;

　　b)配套：根据供应商等级评定，系统自动选择供应商并对各供应商进行采购份额分配。

　　c)系统运行初期，因缺乏供应商评定资料，对同种物料有多家供应商，且采用配套采购的方式采购，订单生成前物料采购计划员需进行供应商配套份额录入。

　　3.7.3.4

　　采用招标采购模式生成订单，必须在采购订单生成过程中，由计划员在物料明细说明栏中录入招标号，选用招标采购模式但无招标号的采购需求，系统禁止生成采购订单。

　　3.7.4采购计划管理流程

　　3.8采购订单管理

　　根据订单所属(选择)采购模式，通过评审、审价、审批等流程，对已签订的订单进行控制及管理。

　　3.8.1采购模式分类、定义、适用范围及订单管理流程

　　3.8.1.1根据工厂外购物料的性质、特点，采购模式分为标准采购模式、招标采购模式、零星采购模式、紧急采购模式及特殊采购模式五类;

　　3.8.1.2物料的采购模式由各归口采购业务单位根据物料性质，向综合管理部提出物料采购模式定义申请，审核同意后由综合管理部进行定义。

　　3.8.1.3标准采购模式

　　a)适用范围

　　标准采购模式适用于工厂的主要物料(生产常用的、大规模的、关键和重要的以及采购成本较高且有二家以上的合格供应商的物料，如型钢、板材、零部件、焊丝焊条等)的采购工作。

　　b)标准采购的订单(协议)的评审

　　采购订单生成后，系统将订单下的物料与采购系统中对应物料采购指导价进行比对。当所采购的物料的价格等于或小于采购指导价，订单自动通过评审，此时，采购员可以对该订单执行接收;未通过采购指导价比对的订单，需经单位领导评审通过(强制通过)或重新确定采购价格通过采购指导价比对，方能执行接收;采用标准采购模式、但尚无采购指导价的物料必须执行“订单审价”，通过后方能进行接收。

　　c)标准采购模式订单管理流程

　　3.8.1.4招标采购模式

　　a)适用范围

　　招标采购模式适用于工厂一次性且采购金额较高(10万元以上)的物料(如设备、仪器仪表、劳保防护用品等)和尚无合格供应商的主要物料的采购工作。

　　b)招标采购的订单(协议)的评审

　　招标采购模式下生成的订单，需进行招标采购审核。经招标采购审核通过的订单，采购员可对订单进行接收。

　　c)招标采购模式订单管理流程

　　3.8.1.5零星采购模式

　　a)适用范围

　　零星采购模式适用于一次性且采购成本较低(10万元以下)的物料(如低值易耗品和低值的设备、设备备件、仪器仪表等)的采购工作。

　　b)零星采购的订单(协议)的评审

　　零星采购模式下生成的订单，均需在执行“订单评审”及“订单审价”后，方能进行后续操作。

　　c)零星采购模式订单管理流程

　　3.8.1.6紧急采购模式

　　a)适用范围

　　紧急采购模式是工厂物料采购的紧急通道。适用于因受客观条件的限制，致使物料的采购周期小于所需的采购提前期的物料采购工作。

　　b)紧急采购的订单(协议)的评审

　　该模式下的采购订单，由主管采购业务部门领导评审通过后，可直接进入接收录入。

　　c)紧急采购模式订单管理流程

　　3.8.1.7特殊采购模式

　　a)适用范围

　　特殊采购模式是工厂物料采购的绿色通道。适用于因各种原因造成的，不能采用以上四种采购模式进行物料采购的特殊采购模式。

　　b)特殊采购模式的订单(协议)的评审

　　特殊采购模式下生成的采购订单，需经过厂部业务主管领导审批后，可直接进入接收录入。

　　c)特殊采购模式订单管理流程

　　3.8.2采购接收管理、交检及入库。

　　对各订单项下已到货的物料，采购员在核实到货物料的名称、型号、规格及到货数量后，办理接收、需送检的物料办理送检及入库手续。

　　3.8.3对已执行完的或由于各种原因不再执行的订单，采购计划员必须及时办理订单结案。

　　3.8.4现金采购业务由负责物料采购的采购人员直接办理接收、入库。

　　3.9采购计划、采购订单的更改

　　因各种原因导致采购计划、采购订单发生错误，由各部门采购计划员按下述规定进行更改。

　　3.9.1采购计划更改：发生错误时，采购计划员取消采购计划确认，更改错误信息，再对计划进行确认。

　　3.9.2采购订单更改：发生错误时，采购计划员办理订单结案，从需求申请录入正确的采购需求，按采购计划管理流程生成新的采购订单。

　　3.10采购过程的监管

　　3.10.1各采购业务归口管理部门领导要加强对采购计划管理流程、各采购模式下订单管理流程执行情况的监管工作，确保流程的高效。

　　3.10.2审计部门根据工厂采购过程管理流程，结合采购活动审计要求，制订相应的审计规定;专业审计人员，要充分利用ERP系统信息平台，对采购过程中订单管理流程——订单的制定、订单的执行情况进行全面监管。

　　3.11供应商管理

　　3.11.1各归口采购业务管理部门新增供应商的定义按工厂下发的《新增供应商(客户)定义流程及相关规定(暂行)》文件执行。

　　3.11.2新增供应商，各归口采购业务管理部门的采购系统管理员应将其及时分配至需与新定义的供应商发生采购业务的基本小组。

　　3.11.3凡与工厂发生采购业务的供应商均需进行合格供应商评定，所有的采购行为只能与合格供应商发生。合格供应商的初选、评定及等级认证管理按《供应商管理办法》规定执行。

　　3.11.4采购过程管理运行初期，系统中各供应商资质评定数据缺乏，基于供应商评定等级高低而确定的供应商份额分配，由生产制造部确定。

　　系统运行管理

　　4.1系统运行基础数据的管理

　　4.1.1系统运行基础数据新增及变更由各归口采购管理部门的采购系统管理员向信息技术部书面申报，由信息技术部在系统中定义。

　　4.1.2根据工厂采购业务管理的要求，对系统的基础编码—协议作废原因、订单结案原因、运输方式、地区编码等的定义进行新增或维护。

　　4.1.3根据工厂采购业务管理规定的变更，对采购业务的控制参数—协议编码方式、订单编码方式、接收单编码方式、订单额度控制标记、现金采购额度控制标记、需求申请控制标记、接收控制标记、采购计划自动发放标记以及接收数量允差进行定义、维护。

　　4.1.4根据采购日常业务管理的需要做好收货地点的新增与维护。

　　4.1.5根据工厂采购业务的需要，对已定义的交易类型的各种参数进行维护。

　　4.2财务部采购系统管理人员根据工厂财务管理规定，负责向信息技术部提供：

　　a)系统的基础编码—价格类型;

　　b)系统的采购业务的控制参数—核算期、税码;

　　c)统计期的新增或变更信息。

　　4.3系统运行的权限管理

　　4.3.1根据采购过程管理子系统的运行需要，由各归口采购管理部门确定本部门采购系统管理员，提交信息技术部进行授权。采购系统管理员负责本部门系统运行的权限管理。

　　4.3.2各部门采购系统管理员，根据采购业务管理的需要，对部门的采购小组(基本小组及非基本小组)及时进行新增或调整，经单位领导批准后，进入系统定义。

　　4.3.3各部门采购系统管理员，根据部门计划采购人员(含采购系统业务查询人员)的变化，及时对部门内采购用户进行定义及维护。

　　4.3.4各归口采购业务管理部门新增基本小组或基本小组业务调整，采购系统管理员应根据部门决定，对基本小组归口采购物料进行分配及适时调整。

　　4.4采购过程管理子系统统计查询管理

　　4.4.1各业务归口管理部门负责审核、确定需查询本部门采购业务的人员，进行查询功能权限的设置。

　　4.4.2因工作岗位变化或其它原因不需使用本部门采购业务的人员，由归口采购业务管理部门系统管理员，取消查询功能权限的设置。

　　4.5为确保采购管理系统的安全、稳定运行，计划采购人员应严格执行《采购业务操作规程》，按采购业务分类在系统对应的功能界面上执行业务操作。

　　5特殊采购业务处理

　　系统内特殊业务系指：退货业务、紧急放行业务。

　　5.1退货业务：确定物资质量责任方为供应商，且物资已办理入库手续，需在采购管理系统中进行退货处理的业务;或由其它原因造成的，需作退货处理的业务。作退货处理的业务由采购员在系统中对该物料订单按退货数量录入“退货”接收单，库管员办理采购入库手续。在采购业务手工与采购系统并行期间，系统数据必须手工票据保持一致。

　　5.2紧急放行业务：因生产急需，在未检查到厂物资质量的情况下，进行物资接收及入、出库操作业务。作紧急放行业务时，采购计划人员按规定办理《物资紧急放行单》并对该物料的订单在采购系统中使用“紧急放行接收单”进行接收录入。管库人员使用为“紧急放行入库”

　　单据办理入库、使用为“紧急放行出库”单据办理出库。紧急放行物料补办质检手续后，计划采购人员需及时将质检合格证送交仓库，库管人员根据质检合格证使用为“紧急放行调帐”单据办理调帐。

　　6附则

　　本办法自下达之日起执行。

篇4：z物业采购管理标准作业程序

　　z物业采购管理标准作业程序

　　一、目的

　　规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。

　　二、适用范围

　　适用与物业部及下属管理处的采购管理工作。

　　三、职责

　　1、经营部采购员负责物品的采购工作。

　　2、公司/管理处仓库管理员负责物品审购计划的制订，物品的验收、出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。

　　3、公司财务部经理负责物品审购计划的审核。

　　4、各处主管负责零星物品、应急物品采购的审批。

　　5、公司总经理负责审购计划的审批。

　　四、程序要点

　　1、物品采购的申请范围

　　(1)凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，均属采购申请范围。

　　(2)下列有形产品如公司仓库无储存时，应提出采购计划：

　　①公用设施设备、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机;

　　②为便于服务和管理所添置的设备、设施、装置;

　　③房屋本题及其他公共配套设施修缮所需要的材料。

　　2、物品采购的申报程序

　　(1)计划采购物品的申报程序：

　　①仓库管理员应于每月25日前根据《仓库管理标准作业程序》中的相关限额规定编制下月物品审购计划表;

　　②物品审购计划表，应于每月26日交公司财务部经理根据《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行审核;

　　③审核无误的物品审购计划表报公司总经理审批;

　　④公司总经理审批同意的物品审购表交经营部采购员按计划购买。

　　(2)零星物品的审购：

　　①零星物品的标准：

　　--常用品以外的;

　　--数量较少的;

　　--仓库中没有储存的。

　　②零星物品的申报程序：

　　--由使用部门填写零星物品申购单：

　　--管理处会计审核;

　　--零星物品单位价值在500元以内的，由各处主管审批;

　　--审核手续完整的审购单交回公司采购员购买。

　　(3)应急物品的申报程序：

　　①应急物品的标准：

　　--突发性急用物品;

　　--仓库中没有储存的。

　　②应急物品的申报程序：

　　--使用部门填写应急物品申购单;

　　--物品单位价值在1000元以下的，申购单交各处主管审批;

　　--物品单位价值在1000元以上的，申购单交公司总经理审批;

　　--审批同意后交公司采购员购买。

　　3、物品采购的时效

　　(1)通用物品的采购。原则上应在3个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

　　(2)特殊物品的采购。原则上应在5个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

　　(3)零星物品的采购。原则上应在1个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

　　(4)应急物品的采购。原则上应在3个小时内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

　　4、物品采购程序

　　(1)公司采购员在采购物品时，应按《物品验证标准作业程序》中的相关要求选择所需物品。

　　(2)公司采购员在采购物品时，应按照《分供方评审与管理标准作业程序》中的相关规定选择评审合格的分供商。

　　(3)批量物品的采购：

　　①采购员凭审批手续完整的采购计划单到公司财务部按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支物品采购资金或支票;

　　②采购单位数量在10个以上的物品时，原则上应通知评审合格的供应商送货上门;

　　③采购量不大或其他原因使供货商不能送货上门的，由采购员到评审合格的分供商处购买;

　　④采购价值在50元以上的物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票;

　　⑤采购员在合格供应商处购买不到的物品，应做到货比三家，争取采购物料质优价廉。

　　(4)零星物品的采购：

　　①采购员凭审批手续完整的零星物资申购单，到管理处财务部办理采购借支手续;

　　②管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支现金或支票;

　　③采购员原则上应到评审合格的供应商处购买，如合格供应商处没有所需物品，应到物优价廉的正规商店购买;

　　④购买价值在50元以上的物品，应要求供货方提供正式商品销售发票。

　　(5)应急物品的采购：

　　①采购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务处办理借支手续;

　　②管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支现金或支票;

　　③采购员应到距离公司较近的正规商店购买。

　　(6)采购员应将采购回来的物品按照《仓库管理标准作业程序》中的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续。

　　(7)物品采购发生的费用，由采购员按照《费用报销审核标准作业程序》中的相关规定到财务部办理费用报销手续。

　　5、物品采购资料的保管

　　(1)物品采购的申报资料由经营部采购员长期保存。

　　(2)物品采购的发票及验收资料等，由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总后，在公司财务部或仓库加密长期保存。

　　五、记录

　　《物品采购计划表》

　　六、相关支持性文件

　　1、《仓库管理标准作业程序》

　　2、《备用金管理标准作业程序》

　　3、《物品验证标准作业程序》

　　4、《分供方评审与管理标准作业程序》

　　5、《费用报销审核标准作业程序》

篇5：物业项目采购管理标准作业程序

　　物业项目采购管理标准作业程序

　　一、目的

　　规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。

　　二、适用范围

　　适用与物业部及下属管理处的采购管理工作。

　　三、职责

　　1、经营部采购员负责物品的采购工作。

　　2、公司/管理处仓库管理员负责物品审购计划的制订，物品的验收、出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。

　　3、公司财务部经理负责物品审购计划的审核。

　　4、各处主管负责零星物品、应急物品采购的审批。

　　5、公司总经理负责审购计划的审批。

　　四、程序要点

　　1、物品采购的申请范围

　　(1)凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，均属采购申请范围。

　　(2)下列有形产品如公司仓库无储存时，应提出采购计划：

　　①公用设施设备、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机;

　　②为便于服务和管理所添置的设备、设施、装置;

　　③房屋本题及其他公共配套设施修缮所需要的材料。

　　2、物品采购的申报程序

　　(1)计划采购物品的申报程序：

　　①仓库管理员应于每月25日前根据《仓库管理标准作业程序》中的相关限额规定编制下月物品审购计划表;

　　②物品审购计划表，应于每月26日交公司财务部经理根据《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行审核;

　　③审核无误的物品审购计划表报公司总经理审批;

　　④公司总经理审批同意的物品审购表交经营部采购员按计划购买。

　　(2)零星物品的审购：

　　①零星物品的标准：

　　--常用品以外的;

　　--数量较少的;

　　--仓库中没有储存的。

　　②零星物品的申报程序：

　　--由使用部门填写零星物品申购单：

　　--管理处会计审核;

　　--零星物品单位价值在500元以内的，由各处主管审批;

　　--审核手续完整的审购单交回公司采购员购买。

　　(3)应急物品的申报程序：

　　①应急物品的标准：

　　--突发性急用物品;

　　--仓库中没有储存的。

　　②应急物品的申报程序：

　　--使用部门填写应急物品申购单;

　　--物品单位价值在1000元以下的，申购单交各处主管审批;

　　--物品单位价值在1000元以上的，申购单交公司总经理审批;

　　--审批同意后交公司采购员购买。

　　3、物品采购的时效

　　(1)通用物品的采购。原则上应在3个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

　　(2)特殊物品的采购。原则上应在5个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

　　(3)零星物品的采购。原则上应在1个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

　　(4)应急物品的采购。原则上应在3个小时内完成，特殊情况报经营部经理或各处主管同意后另行处理。

　　4、物品采购程序

　　(1)公司采购员在采购物品时，应按《物品验证标准作业程序》中的相关要求选择所需物品。

　　(2)公司采购员在采购物品时，应按照《分供方评审与管理标准作业程序》中的相关规定选择评审合格的分供商。

　　(3)批量物品的采购：

　　①采购员凭审批手续完整的采购计划单到公司财务部按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支物品采购资金或支票;

　　②采购单位数量在10个以上的物品时，原则上应通知评审合格的供应商送货上门;

　　③采购量不大或其他原因使供货商不能送货上门的，由采购员到评审合格的分供商处购买;

　　④采购价值在50元以上的物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票;

　　⑤采购员在合格供应商处购买不到的物品，应做到货比三家，争取采购物料质优价廉。

　　(4)零星物品的采购：

　　①采购员凭审批手续完整的零星物资申购单，到管理处财务部办理采购借支手续;

　　②管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支现金或支票;

　　③采购员原则上应到评审合格的供应商处购买，如合格供应商处没有所需物品，应到物优价廉的正规商店购买;

　　④购买价值在50元以上的物品，应要求供货方提供正式商品销售发票。

　　(5)应急物品的采购：

　　①采购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务处办理借支手续;

　　②管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业程序》中的相关规定借支现金或支票;

　　③采购员应到距离公司较近的正规商店购买。

　　(6)采购员应将采购回来的物品按照《仓库管理标准作业程序》中的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续。

　　(7)物品采购发生的费用，由采购员按照《费用报销审核标准作业程序》中的相关规定到财务部办理费用报销手续。

　　5、物品采购资料的保管

　　(1)物品采购的申报资料由经营部采购员长期保存。

　　(2)物品采购的发票及验收资料等，由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总后，在公司财务部或仓库加密长期保存。

　　五、记录

　　《物品采购计划表》

　　六、相关支持性文件

　　1、《仓库管理标准作业程序》

　　2、《备用金管理标准作业程序》

　　3、《物品验证标准作业程序》

　　4、《分供方评审与管理标准作业程序》

　　5、《费用报销审核标准作业程序》