物业工程部电气费用预算

　　20**年即将到来，大厦各种设备的维保期将陆续结束，所有设备的维修、保养及日常维修的备品、备件预算如下：

　　一、公共区维修部分：

　　1、照明包括：灯泡、灯管、节能灯、灯具、开关等。

　　①2#、3#楼：300元/月;②B、C座：400元/月;③A座：500元/月

　　小计：1200元/月

　　2、公共区控制箱：包括指示灯、按钮、接触器、空开等。

　　①B、C座：50元/月②A座：80元/月

　　小计：130元/月

　　3、安全出口灯、地下车库进出车道指示灯。

　　①2#、3#楼：200元/月;②B、C座：200元/月;③A座：300元/月

　　小计：700元/月

累计：（1200+130+700）×12=24360元/年

　　二、高压配电室、BC座低压配电室、冷冻泵、冷却泵、水泵控制柜及A座强电井。

　　①2#、3#楼：150元/月;②A座：200元/月;③BC座：200元/月

　　小计：(100+200+200)×12=6000元/年

　　三、污水井控制箱：(包括水泵维护)

　　2#、3#楼：150元/月;BC座150元/月;A座：150元/月

　　小计：(50+50+50)×12=1800元/年

　　四、仪器仪表年检费、电工工具年检费：3000元/年，(包括：绝缘摇表、钳型电流表、万用表、测温仪、远传压力表等)。

　　五、避雷检测费：3000元/年

　　六、电梯维保费：

　　①2#、3#楼维保费：6800元/台×4台=27200元/年;

　　层显恢复：2500元/个×4个=10000元;

　　500元以上件费：1000元/台·年×4台=4000元/年;

　　2#楼年检费：[(22-8)×50+600+150+50]×2台=3000元;

　　3#楼年检费：[(17-8)×50+600+150+50]×2台=2500元;

　　小计：46700元

　　②BC座电梯：6800元/台·年×4台=27200元/年;

　　500元以上件费：1000元/台·年×4台=4000元;

　　B座年检费：[(24-8)×50+600+150+50]×2台=3200元;

　　C座年检费：[(19-8)×50+600+150+50]×2台=2700元;

　　小计：37100元

　　③A座电梯：6800元/台·年×4台=27200元/年;

　　500元以上件费：1000元/台·年×4台=4000元/年;

　　检测费：[(22-8)×50+600+150+50]×4 =6000元;

　　小计：37200元(注：电梯年检每台小于等于8层为600元，每增加一层加50元，限速器每2年校一次每次300元，另外每台附加费50元。)

累计：46700+37100+37200=121000元/年

　　七、消防包括：线路、主机、外设维护

　　1、ABC座：

　　①公共区探头清洗：4000元/年;

　　②模块维修：4000元/年;

　　2、2#、3#楼：1000元/年

累计：9000元/年

　　八、楼宇自控及门禁包括：主机、线路、电磁阀、执行器

　　①ABC座：3000元/年;

　　②2#、3#楼：2000元/年;

累计：5000元/年

　　九、2#、3#楼停车场维保费：30000元/年;80元以上各件费：5000元/年;

　　共35000元/年。

　　十、地下机械车库外委费：

　　1、一个车位按一期测算，每月每个车位26.88元×80

　　26.88×80×12=25804.8元

　　2、50元以上配件费每年按2000元计算

累计：25804+2000=27804元/年

十一、全年累计：

235964

　　注：2、2#、3#楼电梯需中修：15000元/台×4=60000元(应用维修基金)。

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篇2：大学科研项目预算中有关间接费用规定

　　南东大学科研项目预算中有关间接费用规定

　　间接费用是指承担课题任务的单位在组织实施课题过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括承担课题任务的单位为课题提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及绩效支出等。其中绩效支出是指承担课题任务的单位为提高科研工作绩效安排的相关支出。

　　根据《财政部、科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》(财教【20**】434号)文件精神并结合我校科研经费管理办法的规定，现对科研课题经费预算中间接费用的编制和使用规定如下：

　　一、间接费用按课题统一核定，使用分段超额累退比例法计算并实行总额控制，按照不超过课题经费中直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定。具体比例如下：

　　500万元及以下部分不超过20%，最低为17%，(其中校管理费等为12%，绩效支出为5%)。

　　超过500万元至1000万元的部分不超过13%，最低为11.25%，(其中校管理费等为8%，绩效支出为3.25%)。

　　超过1000万元的部分不超过10%，最低为8.5%，(其中校管理费等为6%，绩效支出为2.5%)。

　　二、经批准的科研课题预算申请，其间接费用须纳入学校财务统一管理，统筹安排使用。

　　三、间接费用超过学校规定的最低比例的部分，可作为该课题的相关管理费用使用，用于列支与课题有关的审计费、办公费、通信费、差旅费、招待费等管理费用。

　　四、绩效支出由科技处在对科研工作进行绩效考核的基础上，结合科研实绩统筹安排使用;绩效支出必须在保证学校管理费提取的基础上实施。现阶段，为了鼓励和支持老师承担科研课题，暂定提取的绩效支出将主要分配给承担科研的课题组，绩效经费的70%于课题经费到帐时拨付给课题组，剩余的30%待课题结题通过后，经绩效考核合格，一次性拨付给课题组。

　　五、为进一步鼓励老师从事纵向科研、承接国家重大项目，学校将根据科研工作的实际情况，从学校预算经费中配套安排相应的经费作为重大项目的绩效支出予以奖励，奖励办法另行制定。

　　六、本办法自公布之日起执行。此前规定与本办法相抵触的，按本办法执行。

　　年月日

篇3：住宅区物业管理服务费用预算表

　　物业管理服务费用预算方案

　　住宅区物业管理服务费用预算表

　　(采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房)

　　一、综合管理费

　　[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准(元/月/平方米)、测算依据(包括人员安排、用工用料分析)、备注]

　　1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等(综合管理费第一项)

　　管理服务内容：

　　(1)负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施;

　　(2)对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施;

　　(3)受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难;

　　(4)协助组建业主委员会并配合其运作;

　　(5)建立规章制度与服务标准;

　　(6)与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续;公开服务标准、收费依据及标准;

　　(7)应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理;

　　(8)员工统一着装，持证上岗;

　　(9)进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。

　　管理服务标准：

　　(1)每三个月向委托方报告一次计划实施情况;

　　(2)每年一次;

　　(3)白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件;一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释;

　　(4)按有关部门及政策、法规要求执行;

　　(5)制度健全;服务标准符合合同约定;档案资料齐全，保管良好;

　　(6)内容合法，手续完备;

　　(7)有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时;

　　(8)分工种着装，配戴胸牌;按规定要求持证上岗;

　　(9)每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。

　　收费标准：0.089元/月/平米

　　测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。

　　备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元*14%=2198元

　　2.装修管理服务费

　　服务内容

　　(1)维护公共安全和公众利益;

　　(2)将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人;

　　(3)业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案;

　　(4)每日巡查装修施工情况;

　　(5)对装修中的违规行为及时劝阻。

　　服务标准

　　(1)按照有关政策、法规、合同、公约的规定进行管理;

　　(2)在入住装修前进行书面告知或签订装修管理协议;

　　(3)24小时内审结方案并签署审查意见交业主;

　　(4)在装修前期每日巡查一次，发现违章，当即开具违章通知单告知业主;

　　(5)经三次通知和劝阻仍不改正的，3日内向有关主管部门报告。

　　收费标准：0.029元/月/平米

　　测算依据：管理员2名2500元/月计，工资为5000元，福利700元，月总费用5700元

　　二、公共设施设备日常运行、维修、保养及场地、共用部位小修维护费

　　[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准(元/月/平方米)、测算依据(包括人员安排、用工用料分析)、备注]

　　1、人员管理费

　　收费标准：0.031元/月/平米

　　测算依据：以维修技师1名2500元/月，维修管理员2名1500元/月计，月工资费用为5500元，福利费770元，月总费用6270元。

　　2、供配电系统维护费

　　服务内容包括：

　　(1)保持配电房清洁卫生;

　　(2)检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、

　　导线等供配电系统的运行状况，并抄表做好记录，出现异常及时处理;

　　(3)委托专业单位对变压器、高压开关柜进行测试、试验等项目的维修保养;

　　(4)对变压器外部、低压配电柜进行清洁、保养;

　　(5)保证正常电力供应，内线限电、停电按规定时间通知业主(使用人);

　　(6)检测接地电阻;检测配电房主要电器设备的绝缘强度;

　　(7)检测配电房内消防器材，保持消防器材完好;妥善保管高压操作工具：

　　(8)潮湿天气时，采用抽湿或红外线灯泡烘烤等方法，保持配电房内主要电器设备干燥;

　　(9)检测配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝;

　　(10)填写运行记录，建档备查。

　　服务标准包括：

　　(1)每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面无积灰，配电柜表面无污渍;

　　(2)每日检查一次;

　　(3)每年测试、试验1次;

　　(4)每年进行2次;

　　(5)限电、停电至少提前三日通知业主(使用人);

　　(6)每年检测1次;

　　(7)每年检测2次配电房内消防器材;高压操作工具每年送供电部门检测1次;

　　(8)持续保持配电房内主要电器设备干燥;

　　(9)每月检测1次;

　　(10)每日填写运行记录并归档备查。

　　收费标准：0.138元/月/平米

　　测算依据：供电系统年检费15000元，维保费18000元，每年总费用33000元。

　　备注：专指小区内专用供配设备

　　3、道路系统维护费

　　服务内容

　　(1)车行道路路况检查与维护;

　　(2)道板路面与人行通道检查与维护;

　　(3)交通标志的检查与维护。

　　服务标准

　　(1)路面无明显坑洼、龟裂、破损、啃边，路牙无明显破损;

　　(2)路面无明显坑洼、破损、道板缺失;

　　(3)交通标志与交通设施齐全、完好。

　　收费标准：0.063元/月/平米

　　测算依据：道路系统每年维护费15000元。包括损坏面积不超过1平方的材料费

　　4、给水系统维护费

　　服务内容

　　(1)检查与维护水池(箱)及部件;

　　(2)饮用水水质检验;

　　(3)水泵维护与检查;

　　(4)给水管网维护。

　　服务标准

　　(1)每3个月检查保养1次水池(箱)入孔、进水管、溢水管、水位计、浮球阀和各类闸门;表面和支架不锈蚀，漆膜脱落处及时修补，保持池体结构完好，无渗漏;

　　(2)饮用水水池(箱)每6个月清洗一次，清洗后水质作同步检验，检验合格方可使用;

　　(3)保持泵房清洁卫生，地面排水畅通，每二个月清洗1次泵房;水泵运行正常，各种仪表计量正常，阀门开关灵活，发现滴漏及时维修;消防泵、喷淋泵、污水泵等不经常启动的水泵，每月启动1次，保持水泵能正常运行，每月检查1次消防泵及管道阀门，使之处于完好和正常开启状态;水泵运转部件定期加油，保持润滑灵活。楼内压力供水管道及泵房、水塔、水箱等损坏、漏水、脱落或零件残损等及时修复;

　　(4)每年对明装给水管道进行1次全面检查维修，冬季做好防护工作。明装管道检查锈蚀现象，对轻度锈蚀应将脱皮清理干净，在管道干燥的情况下，涂刷防锈漆两遍，然后在刷两遍面漆。

　　收费标准：0.188元/月/平米

　　测算依据：每年水箱清洗、检测费15000元，水管防冻、油漆费30000元，每年总费用45000元。

　　备注：本测算为使用变频水泵的住宅小区，不含水泵维护费。

　　5、排水系统维护费

　　服务内容

　　(1)雨水管网检查与维护;

　　(2)污水管网检查与维护。

　　服务标准

　　(1)楼顶每6个月检查清扫一次并清理雨水口，雨水口开裂、破损等及时更换;每年雨季前疏通管道一次;排水设施定期维护，保持完好;

　　(2)每6个月疏通一次，保持污水管网畅通;化粪池每年清理一次。

　　收费标准：0.167元/月/平米

　　测算依据：每年排水系统维护费40000元。

　　6、监控系统维护费

　　服务内容

　　对监控系统定期进行检查与维护。

　　服务标准

　　每月一次，保持系统状态良好，工作正常。

　　收费标准：0.005元/月/平米

　　测算依据：每年监控系统维护费13000元。

　　7、消防系统维护费

　　服务内容

　　(1)检查与维护消防栓(箱)、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志等消防设备;

　　(2)检测消防管网水压;

　　(3)进行消防演习，以检查消防监控设备工作状态;

　　(4)消防监控室保持清洁;

　　(5)填写巡查工作记录，建档备查。

　　服务标准

　　(1)每月1次检查与维护，保证设备24小时正常运转;

　　(2)每月检测1次，发现压力不够，马上检修排除故障;

　　(3)每年演习1次;

　　(4)每周至少保洁1次，要求地面无积灰，监控箱表面无污渍;

　　(5)每日填写工作记录。

　　收费标准：0.007元/月/平米

　　测算依据：每年消防系统维护费16000元。

　　备注：不包括材料费

　　8、照明系统维护费

　　服务内容

　　(1)路灯检查与维护;

　　(2)楼道灯检查与维护。

　　服务标准

　　(1)路灯每3个月全面检查与保养一次，灯泡随坏随换;

　　(2)楼道灯及开关每3个月全面检查与维护一次，灯具随坏随换。

　　收费标准：0.007元/月/平米

　　测算依据：每年路灯检查和维护费6000元，路灯镇流器损坏100只50元/只计5000元，路灯损坏250只15元/只计3750元，路灯控制装置损坏100只25元/只计2500元，合计总费用17250元。

　　备注：包括灯泡损坏更新

　　9、避雷接地系统维护费

　　服务内容

　　房屋避雷接地系统检查维护。

　　服务标准

　　每年雨季来临之前，对整个避雷接地系统进行检查维护;发现腐蚀、松脱等及时更换或紧固。收费标准：0.002元/月/平米

　　测算依据：每年避雷系统维护费5000元。

　　备注：不包括材料费

　　10、油漆粉饰服务费

　　服务内容

　　(1)木门窗、百叶门窗、封檐板、木栏杆等木制品检查与维护;

　　(2)钢门窗、铁皮雨水斗落水管、铁皮屋面、钢屋架及支撑铁制品构件检查与维护;

　　(3)建筑物、构筑物外立面局部污损的维护与处理。

　　服务标准

　　(1)对木制品的油漆起皮、剥落每年油漆一次;

　　(2)铁制品的油漆起皮、剥落、锈蚀做除锈和油饰一次;

　　(3)每年作局部清洗、粉饰一次。

　　收费标准：0.008元/月/平米

　　测算依据：每年油漆粉饰费20000元。

　　备注：阳台油漆粉饰服务费由受益人承担

　　11、建筑小品养护服务费

　　服务内容

　　假山、亭、廊、雕塑等建筑小品的检查与养护。

　　服务标准

　　每日保洁1次，每周检查一次。

　　收费标准：0.003元/月/平米

　　测算依据：每年建筑小品养护服务费6000元。

　　三、园林绿化日常维护费(应包括管理人员工资、日常绿化工具材料费、绿化用水费用、园林景观美化费等。绿化用水以使用自来水测算)

　　[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准(元/月/平方米)、测算依据、(包括人员安排、用工用料分析)、备注]

　　1、乔灌木养护费

　　服务内容

　　树木、绿篱的修剪和病虫害防治。

　　服务标准

　　(1)树木发生病虫害及时治理;①根据病虫害发生规律实施综合治理;②预防为主，防治及时，用药准确;③施药后及时跟踪验证清理现场，做好记录;

　　(2)冬季至少一次对树木涂白、防冻、消灭过冬虫害;

　　(3)乔木主侧枝分布均匀，不妨碍车辆行人，分枝点3M以上;

　　(4)绿篱及时修剪，保持原有形态。

　　收费标准：0.016元/月/平米

　　测算依据：以绿化工人3名800元/月，月福利336元，每年农药、石灰费用6000元计，每月总费用3236元。

　　2、暖季型草坪养护费

　　服务内容

　　负责暖季型草坪的修剪、施肥、喷药。

　　服务标准

　　根据草坪种类、季节、生长周期、天气、土质等情况实施淋水、施肥、修剪和灭虫;每年至少进行2次施肥、补苗及疏草打孔;生长季节中耕除草，每年修剪4次;发生病虫害及时喷药。

　　收费标准：0.006元/月/平米

　　测算依据：以绿化工人1名800元/月，月福利112元，每年农药、化肥、药械费用等3000元计，每月总费用1162元。

　　3、冷季型草坪养护费

　　服务内容

　　负责冷季型草坪的修剪、施肥、喷药。

　　服务标准

　　根据草坪种类、季节、生长周期、天气、土质等情况实施淋水、施肥、修剪和灭虫;每年至少进行1次施肥、补苗及疏草打孔;冷季型草坪每年修剪12次;发生病虫害及时喷药。

　　收费标准：0.015元/月/平米

　　测算依据：以绿化工人1名800元/月，月福利112元，每年农药、化肥、药械费用等24000元计，每月总费用2912元。

　　4、花坛养护费

　　服务内容

　　花坛的养护服务。

　　服务标准

　　在花坛开花期间，每周剪残枝、花2次;发生病虫害及人为损害后能及时防治，泥面不开裂，花木不出现缺水枯萎现象;有黄叶、落叶的株数在20%以下;每年花坛更换种植草花至少4次。

　　收费标准：0.005元/月/平米

　　测算依据：以绿化工人0.5名400元/月，月福利56元，每年绿化费用6000元计，总费用每月956元。

　　5、水面养护服务费

　　服务内容

　　全面负责水面、喷水池的养护服务。

　　服务标准

　　每日打捞1次湖面上的漂浮垃圾;每日用捞筛对喷水池水面漂浮物打捞1次;每个月对喷水池清洁1次(刷洗水池瓷砖;抹洗灯饰、水泵、喷头、电线、大石表层的青苔、污垢;清理池底脏物、垃圾;清洗水池地面、周围地面等)。每日巡视四周安全设施状况，发现损坏及时修复。

　　收费标准：0.037元/月/平米

　　测算依据：以绿化工人4名800元/月计，月福利448元，水面生态处理物资费每年45000总费用每月7398元。

　　6、绿化用水

　　收费标准：0.003元/月/平米

　　测算依据：绿化用水以每月500元计。

　　四、环境卫生服务费

　　[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准(元/月?平方米)、测算依据(包括人员安排、用工用料分析)、备注]

　　1、人员管理费

　　收费标准：

　　0.013元/月/平米

　　测算依据：以清洁主管1名2200元/月计，月福利308元，月总费用2508。

　　2、垃圾清运费

　　服务内容

　　负责把垃圾运至垃圾中转站。

　　服务标准

　　日产日清;垃圾周转房无堆积垃圾，保持清洁，无异味，经常冲洗，喷洒药水。

　　收费标准：0.061元/月/平米

　　测算依据：以每月60车每车170元计，每月垃圾清运费用10200元，每年垃圾筒、垃圾袋费24000元，合计每月总费用12200元。

　　3、公共部位清洁费

　　服务内容

　　负责小区道路、庭院、停车场(位)、绿化带、楼道、电梯厅、电梯、文化宣传设施等环境卫生清洁、清扫。

　　服务标准(小高层和高层按省服务规范各分项最高级标准实施，多层按五级标准提供服务)

　　每日清扫道路(走廊、架空层)1次;楼梯每日清扫、擦拭扶手栏杆一次;每周拖洗楼道一次;

　　楼道玻璃每月清洁1次;每两月清洁路灯1次;绿化带每日清扫1次绿化带;每日清扫1次车库等;其他设施每周清扫(擦洗)一次。

　　收费标准：0.127元/月/平米

　　测算依据：以清洁工人26名800元/月，月福利2912元，每年清洁易耗品等20000元计，每月总费用25378元。

　　4、公共设施清洁费

　　服务标准

　　公共设施每周清扫(擦洗)一次。

　　收费标准：0.011元/月/平米

　　测算依据：以清洁工人2名800元/月，月福利224元，每年清洁易耗品4800元计，每月总费用2224元。

　　5、袋装垃圾收集费

　　服务内容

　　负责将各门口袋装垃圾运至指定位置。

　　服务标准

　　每日上门收集生活垃圾2次。

　　收费标准：0.031元/月/平米

　　测算依据：以清洁工人6名800元/月，月福利672元，每年清洁易耗品9600元计，每月总费用6272元。

　　备注：物业公司不提供住户垃圾袋

　　6、卫生消杀费

　　服务内容

　　针对灭蚊、蝇、蟑螂、灭鼠的实际需要和季节特点制定具体计划;

　　服务标准

　　夏季等蚊、蝇孳生季节每周消杀1次;灭鼠，每2个月进行1次。

　　收费标准：0.006元/月/平米

　　测算依据：以清洁工人0.5名400元/月，月福利56元，每年药水(品)、机械费用等9600元计，每月总费用1256元。

　　五、物业管理区域内公共秩序维护服务费

　　(包括安全护卫人员的工资、福利、津贴、保险等，日常保卫器材费(如警棍、电池等)，

　　(保安系统的设备维修费在公共设施、设备日常运行、维修及保养费中列支)

　　[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准(元/月/平方米)、测算依据(包括人员安排、用工用料分析)、备注]

　　1、人员管理费

　　收费标准：0.062元/月/平米

　　测算依据：以安护领班9名1200元/月计,月工资10800元，月福利1512元，月总费用12312元。

　　2、出入口值班费

　　服务内容

　　安全护卫人员主出入口24小时值班、副出入口16小时值班。

　　服务标准

　　制订值班制度;主出入口24小时有人值班看守，次出入口每日6：00～22：00有1人看守;按照业主委托要求进行进出车辆管理、访客登记、谢绝业主拒绝访问人员和未经业主委员会批准的商贩入内、大件物品搬出登记、交通指挥与疏导等工作;接收住户反馈信息，及时处理;本岗位无法处理时，当日移交相关部门处理。

　　收费标准：0.154元/月/平米

　　测算依据：以安保人员27名1000元/月计，月工资27000元，月福利3780元。月总费用30780元。

　　3、出入口车辆管理费

　　服务内容

　　对主出入口的车辆进行登记、管理。

　　服务标准

　　安全护卫人员对主出入口的非小区内车辆进行登记、管理;经业主委员会同意和获准车位使用收费时，对主出入口的非小区内车辆按标准收费。

　　收费标准：0.017元/月/平米

　　测算依据：以安保人员3名1000元/月计，月工资3000元，月福利420元，月总费用3420元。

　　4、小区巡视费

　　服务内容

　　安全护卫人员在小区范围内24小时巡视。

　　服务标准

　　(1)制订巡视制度;白天巡逻次数不少于16次，夜间巡逻次数不少于8次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻;每组巡逻人员3人分3组共9人;

　　(2)对小区内主干道、组团道路进行巡视，指挥机动车辆按车位有序停放，对已违章停放车辆发告示，处理小区交通堵塞事项。

　　收费标准：0.154元/月/平米

　　测算依据：以安保人员27名1000元/月计，月工资27000元，月福利3780元，月总费用30780元。

　　5、小区监控费

　　服务内容

　　安全护卫人员24小时对监控设备进行监控。

　　服务标准

　　24小时值守，发现或接到异常信息及时通知就近保安人员进行处理，形成异常情况处理记录;有录制信息要求时负责信息的录制与保管。

　　收费标准：0.034元/月/平米

　　测算依据：以安保人员6名1000元/月计，月工资6000元，月福利840元月，总费用6840元。

　　6、停车场管理费

　　服务内容

　　安全护卫人员24小时对室内停车场监控。

　　服务标准

　　对室内停车场进行管理，督促进入车辆按指定车位停放;每1小时巡视一次，发现异常及时处理并通知车主。

　　收费标准：0.205元/月/平米

　　测算依据：以安保人员36名1000元/月计，每月工资36000元，月福利5040元，月总费用41040元。实行车位有偿使用时，在车位有偿使用费中列支。

　　备注：车辆的保管责任由停车协议另行约定。

　　7、消防管理与应急事务处理费

　　服务内容

　　专职消防与应急事务处理护卫人员24小时值班;

　　服务标准

　　专职消防护卫队每天区内巡视检查维护消防设备保障区内消防秩序;

　　应急事务处理小组每月组织应急训练;

　　按规定程序处理区内突发事务;

　　收费标准：0.11元/月/平米

　　测算依据:以护卫人员17名,1100元/人/月计,月工资18700元,月福利2618元,月总费用21318元。

　　六、公共设施设备、部位及场地水电费

　　收费项目：公共设施设备、部位及场地水电费

　　收费标准：0.024元/月/平米，每月4800元

　　七、办公费

　　[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准(元/月/平方米)、测算依据(包括人员安排、用工用料分析)]

　　1、办公用品费用

　　0.024/月/平米/每月4800元

　　2、交通费

　　0.008/月/平米/每月1600元

　　3、宣传广告费

　　0.006/月/平米/每月1200元

　　4、公共交际费

　　0.005/月/平米/每月1000元

　　5、节假日美化费

　　服务内容

　　在小区主要场所摆放盆花。

　　服务标准

　　国定节假日在小区主入口、主要人口聚集场所摆放盆花，美化小区环境，营造节日气氛。

　　收费标准：0.004元/月/平米

　　测算依据：每月800元

　　6、社区活动费

　　服务内容

　　定期组织社区联谊活动。

　　服务标准

　　每年组织1-2次由小区居民参与的健身、联谊活动。

　　收费标准：0.006元/月/平米

　　测算依据：每月1200元

　　7、培训费

　　服务内容

　　员工岗位培训与业务培训。

　　服务标准

　　制订年度员工培训计划，对员工进行业务知识培训;输送管理人员参加行业举办的岗位资格培训。

　　收费标准：0.01元/月/平米

　　测算依据：每月2000元

　　8、通讯费

　　服务内容

　　24小时接收住户信息。

　　服务标准

　　设立24小时服务电话受理住户来电;设立接待服务中心接待来访、受理业务、提供多种特约服务项目，对委托服务电话回访、上门回访并有详细记录。

　　收费标准：0.038元/月/平米

　　测算依据：服务接待人员6名，900元/人，计月工资5400元，月福利756元，通讯费1500元/月，月总费用7656元。

　　备注：不含福利费。

　　9、业主委员会经费按0.001元/月/平米计不足部门从经营费中提取。

　　10、杂项支出费

　　收费标准：

　　0.008元/月/平米

　　测算依据：每月1500元

　　八、公共设施保险费

　　[收费项目、收费标准(元/月/平方米)、测算依据(包括人员安排、用工用料分析)、备注]

　　1、财产保险

　　收费标准：0.04元/月/平米

　　测算依据：以每个住宅小区公共资产为800万元计，按普通家庭财产保险的费率为1‰，每年保费为8000元。

　　备注：对社区公共地方及设施进行投保，以使社区该部位在遭受火灾、水浸、雷击或其它受保的风险所造成毁坏时业主的利益有所保证。

　　2、公共责任险(亦称第三者险)

　　收费标准：0.03元/月/平米

　　测算依据：园区某住宅小区的公共责任险为每年6000元，保险责任限额200万元，费率为3‰。

　　备注：此类保险通常没有固定额，保险公司通常会以每次索偿的最高额为依据，再视社区的大小及类型制定保费。

　　九、物业管理单位固定资产折旧费

　　收费项目：物业管理单位固定资产折旧费

　　内容：配备必要的办公设备，提高服务效率;

　　收费标准：建立台帐，按规定计提折旧。按实结算

　　十、法定税费

　　项目：

　　1、公司管理费用管理人员费用及其他管理成本等10—12%支出总额

　　2、佣金企业应得合理利润8—10%支出总额

　　3、税金营业税、城建税、地方教育附加5.55%管理费用、佣金总额

　　综合上述费用总计为2.00元/月/平米。

　　注：1、本预算中各分项费用与对应的标准参照苏州市物业服务费用定额指导标准制定。

　　2、本预算中具体保洁服务标准按省标中最高级服务标准提供。

　　3、本预算中不含电梯运行电费与二次供水压泵运行费用。

　　4、本预算不含甲方的供热水设备维护运行费用。

　　5、本预算中管理人员、服务接待人员的福利按月工资14%提取

篇4：人力资源部年度费用预算方案

人力资源部年度费用预算方案

　　受控状态

　　编号

一、总则

　　1.目的

　　为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。

　　2.原则

　　在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。

　　3.职责范围

　　(1)人力资源部负责年度费用预算的编制。

　　(2)各相关职能部门给予相应配合。

　　(3)本预算方案经总经理审批后，财务部备案。

二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析

　　人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。

　　人力资源部费用预算及使用情况历史数据

　　单位：万元

　　费用项目　　20**年　　20**年　　20**年

　　预算　　实际　　预算　　实际　　预算　　实际

　　招聘　　0.85　　0.8　　1.2　　1.25　　1.6　　1.6

　　培训费用　　2.8　　3.5　　3.4　　4.2

　　员工工资　　150　　144　　180　　183　　235　　240

　　各项福利费用

　　20　　18.9　　22　　24　　28　　27.9

　　社会保险总额

　　60　　58　　72　　73.2　　84　　83.5

　　其他相关费用

　　4.5　　6　　5.8　　8　　8.5

　　总计　　237.85

　　229　　284.7　　290.65　　360.8　　364.5

　　由上表数据可以得出如下结论。

　　1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。

　　2.随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。

　　3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。

　　4.根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。

　　5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。

　　6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。

　　三、公司经营状况分析

　　1.公司20**年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。

　　2.预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。

　　3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。

　　4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。

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四、20**年公司人力资源相关政策的调整

　　根据公司于20**年12月30日公布的《20**年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。

　　人力资源管理政策调整内容

　　人力资源政策

　　调整内容

　　招聘政策调整

　　1.20**年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元

　　2.20**年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查;研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法

　　薪资福利政策调整

　　1.经总经理提议，董事会批准，20**年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴

　　2.20**年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额

　　考核政策调整

　　1.20**年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核

　　2.20**年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点

　　3.20**年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通

　　4.20**年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性

　　员工培训政策调整

　　1.20**年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗

　　2.20**年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分

　　3.20**年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费

五、20**年各项费用预算编制

　　1.招聘费用预算，如下表所示。

　　招聘费用预算表

　　单位：元

　　校园招聘讲座费用

　　计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元

　　参加人才交流会

　　参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元

　　宣传材料费

　　交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元

　　网络招聘会

　　在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元

　　合计22300元

　　2.培训费用预算

　　20**年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计20**年培训费用约为4.6万元。

　　3.员工工资预算

　　按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。

　　4.员工福利预算

　　增加春、秋游费用4万元(由行政部预算并组织)，员工的各项福利费用预算为31.2万元。

　　5.社会保险金

　　20**年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。

　　6.人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。

　　7.20**年公司人力资源管理预算简表

　　单位：万元

　　费用项目　　预算额

　　招聘费　　2.3

　　培训费　　4.6

　　员工工资　　302

　　各项福利费用　　31.2

　　社会保险　　100.2

　　其他费用支出　　10

　　备用金

　　合计 　　452.3

　　相关说明

　　编制人员

　　审核人员

　　批准人员

　　编制日期

　　审核日期

　　批准日期

篇5：公司人力资源部年度费用预算方案

　　人力资源部年度费用预算方案

　　受控状态

　　编号

　　一、总则

　　1.目的

　　为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。

　　2.原则

　　在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。

　　3.职责范围

　　(1)人力资源部负责年度费用预算的编制。

　　(2)各相关职能部门给予相应配合。

　　(3)本预算方案经总经理审批后，财务部备案。

　　二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析

　　人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。

　　人力资源部费用预算及使用情况历史数据

　　单位：万元

　　费用项目

　　20**年　　20**年　　20**年

　　预算

　　实际预算

　　实际预算

　　实际

　　招聘　　0.85　　0.8　　1.2　　1.25　　1.6　　1.6

　　培训费用　　2.8　　3.5　　3.4　　4.2

　　员工工资　　150　　144　　180　　183　　235　　240

　　各项福利费用　　20　　18.9　　22　　24　　28　　27.9

　　社会保险总额　　60　　58　　72　　73.2　　84　　83.5

　　其他相关费用　　4.5　　6　　5.8　　8　　8.5

　　总计　　237.85　　229　　284.7　　290.65　　360.8　　364.5

　　由上表数据可以得出如下结论。

　　1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。

　　2.随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。

　　3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。

　　4.根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。

　　5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。

　　6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。

　　三、公司经营状况分析

　　1.公司20**年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。

　　2.预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。

　　3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。

　　4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。

　　……

　　四、20**年公司人力资源相关政策的调整

　　根据公司于20**年12月30日公布的《20**年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。

　　人力资源管理政策调整内容

　　人力资源政策

　　调整内容

　　招聘政策调整

　　1.20**年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元

　　2.20**年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查;研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法

　　薪资福利政策调整

　　1.经总经理提议，董事会批准，20**年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴

　　2.20**年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额

　　考核政策调整

　　1.20**年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核

　　2.20**年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点

　　3.20**年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通

　　4.20**年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性

　　员工培训政策调整

　　1.20**年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗

　　2.20**年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分

　　3.20**年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费

　　五、20**年各项费用预算编制

　　1.招聘费用预算，如下表所示。

　　招聘费用预算表

　　单位：元

　　校园招聘讲座费用

　　计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元

　　参加人才交流会

　　参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元

　　宣传材料费

　　交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元

　　网络招聘会

　　在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元

　　合计　　22

　　300元

　　2.培训费用预算

　　20**年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计20**年培训费用约为4.6万元。

　　3.员工工资预算

　　按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。

　　4.员工福利预算

　　增加春、秋游费用4万元(由行政部预算并组织)，员工的各项福利费用预算为31.2万元。

　　5.社会保险金

　　20**年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。

　　6.人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。

　　7.20**年公司人力资源管理预算简表

　　单位：万元

　　费用项目　　预算额

　　招聘费　　2.3

　　培训费　　4.6

　　员工工资　　302

　　各项福利费用　　31.2

　　社会保险　　100.2

　　其他费用支出　　10

　　备用金

　　合计　　452.3

　　相关说明

　　编制人员

　　审核人员

　　批准人员

　　编制日期

　　审核日期

　　批准日期

　　人力资源部年度费用预算方案