建筑公司办公用品管理制度

办公用品管理制度

　　1、办公用品本着节约、费用低廉的原则管理。

　　2、采办办公用品由各办公室提出申请，并由各办公室负责人签字。

　　3、由公司办公室将申请汇总后(注明品种、规格、数量、预算)报请公司领导、财务主管审核。

　　4、采办人员依据批准后的汇总表领取资金采办，并不得随意占用资金。

　　5、采办回办公用品后，采办人员应及时与保管人员核对办公用品，核对无误双方签字后登记入库。并由采办人员及时办理会计核销手续。

　　6、领用办公用品，先登记，后领用。

　　7、保管人员负责将办公用品保存完好，发生毁损、丢失由其负责。

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篇2：p公司办公用品管理制度

　　办公用品管理制度

　　1.目的

　　为对办公用品的采购、发放及使用进行有效的管理，合理配置办公资源、降低办公用品费用，特制定本制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于公司办公用品的管理。

　　3.内容

　　3.1办公用品的分类

　　根据办公用品的价值和使用特性分为A、B、C、D四类：

　　A类：即价值较高，并纳入固定资产管理类办公用品，指计算机，复印机，打印机，传真机，手机，大型办公家具，办公桌，办公椅，空调，书柜，微波炉，饮水机、工作服等;

　　B类：非消耗性工具、文具类，指电话机，各式文件架(栏)、文件夹、资料袋、订书机、计算器、剪刀、钢笔、签字笔、直尺、三角板、白板、号码机、拉杆夹、档案盒、U盘、证件夹、圆头夹、小刀、电水壶、水瓶等;

　　C类：消耗性文具类，指各种纸、笔记本、笔芯、胶水、胶带、回形针、大头针、圆珠笔、橡皮、铅笔、涂改液、钉书钉、复写纸、色带、帐芯、帐壳、印油、皮筋等;

　　D类：即劳保用品，指手套、拖把、扫把、垃圾桶、垃圾袋、厕刷、洁厕净、洗衣粉、抹布、消毒液、脸盆、水桶、肥皂、创可贴、电池、家具护理蜡、玻璃净亮水等。

　　3.2需求申请

　　3.2.1B、C、D类办公用品的需求由使用者申请，经办公室审核决定是否配给。

　　3.2.2A类办公用品由需求部门负责人申请，经办公室审核，总经理审批后决定是否配给。

　　3.3采购

　　3.3.1经审批后的需求物品，经办公室审核有库存的,办理相关领用手续后发放给需求申请者，没有库存也不能内部调配的，则需申请采购。

　　3.2.2所有办公用品的采购，必须实行先申请，后采购的原则。

　　3.2.3所有办公用品的采购由总经理指定专人采购(以下简称为采购员)。

　　3.3.4由使用人填写《请购单》(需详细注明需采购物品名称、数量、型号、规格、特性、用途、使用日期，其他特性等须在备注栏中写明),经部门负责人审核，办公室核定，总经理批准后，采购员方可实行采购。

　　3.3.5未经总经理批准，任何人不得擅自采购，否则其采购费用不予报销。特殊情况，来不及办理请购手续的，须电话请示总经理，经批准后方可采购，事后应及时办理请购手续。否则，其采购费用不予报销。

　　3.3.6采购办公用品时，必须由2人同去采购，采购员为第一责任人，陪同人为第二责任人。

　　3.3.7采购员在接到经审批后的《请购单》时，应按照《请购单》所写要求采购。保证所采购的物品满足使用要求，并在要求的使用日期前完成采购作业。

　　3.3.8采购员应在所需采购物品满足使用功能的要求下尽量选择价格低的物品。

　　3.3.9采购员对于日常性采购的物品，应定点采购，每次采购后将价格报办公室备案。非经常性采购的项目，必须货比三家，最终选择物美价廉的供应商。

　　3.3.10严禁在采购作业中，虚报采购费用及物品价格，一经发现，公司将对责任人作辞退处理，且视为被辞退人同意放弃一切经济补偿。

　　3.3.11采购回来的物品应及时交办公室文员处验收入库。

　　3.3.12经验收不符合要求的物品，由采购人及时换货或退货。

　　3.3.13办公室主任作为办公用品采购的监督者。

　　3.4验收及入库

　　3.4.1经采购的物品必须先验收后入库。

　　3.4.2一般物品的验收人员由办公室文员及采购申请人组成。特殊物品的验收由办公室组织验收小组验收。

　　3.4.3验收时，要查看所采购的物品数量、型号、特性等与《请购单》所写是否相同，是否满足使用要求。

　　3.4.4验收过程中发现所采购的物品不符合质量要求或申请人使用要求的，不予入库，由采购员及时办理换货或退货事宜。

　　3.4.5经验收合格的物品由办公室文员及出纳共同办理入库手续。

　　3.5办公用品的领用

　　3.5.1办公用品的领用，由使用者填写《办公用品领用单》，办公室文员审核无误后给予发放并登记所发放的办公用品。

　　3.5.2每月8日前，办公室文员将统计后的《办公用品领用单》交财务一份。

　　3.5.3办公室文员每3个月应对所负责的办公用品库存盘点一次。发现帐与实物数量不符应及时报办公室主任。

　　3.5.4办公室文员对所管理的办公用品负责。

　　3.6办公用品的使用管理

　　3.6.1办公用品实行谁使用谁负责，办公室负责办公用品的使用监督工作。

　　3.6.2办公室负责A类办公用品的维修工作。

　　3.7其他未尽事宜按照公司相关制度执行。

　　《请购单》

　　物品名称

　　单位

　　规格

　　数量

　　特性

　　颜色

　　用途

　　要求到货日期

　　备注

　　申请人

　　部门经理

　　办公室

　　总经理

　　请购单

　　物品名称

　　数量规格型号特性颜色用途

　　要求到货日期*年*月*日

　　备注

　　申请人

　　部门经理

　　办公室

　　总经理

　　办公用品采购、验收、入库、领用流程图

　　办公室文员和出纳办理入库

　　办公室文员、申请人验收

　　采购员换货或退货

　　不合格

　　合格

　　无

　　有

　　申请人领用

　　是否合格

　　采购员采购

　　总经理审批

　　仓库是否有该物品

　　办公室审核

　　部门负责人审核

　　申请人填写《请购单》

篇3：公司办公用品领用的管理制度

　　公司办公用品领用的管理制度

　　第一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

　　第二条：耐用办公用品的领用：

　　1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

　　2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

　　第三条：易耗办公用品的领用：

　　1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

　　2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

　　3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

　　4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

　　5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

　　6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

　　7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

　　8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

　　9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

　　9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

　　第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。

　　第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

篇4：石材有限公司办公用品管理制度

　　石材有限公司办公用品管理制度

　　一、办公用品的分类：

　　(一)抵值易耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、回形针、图钉、笔记本、软面抄、复写纸、档案袋、标签、便签纸、信纸、橡皮擦、中性笔、修正液等;

　　(二)耐用易耗品：计算机、订书机、打孔机、剪刀、笔筒、四栏文件架、拉杆文件夹、拉链文件夹、按扣文件袋、夹子、直尺、U盘等;

　　(三)办公设备耗材：电池、墨盒、色带、复印纸等;

　　(四)办公印刷品：公司内部各种管理表格与单据;

　　(五)声像类：录音带、录像带、胶卷、光盘、CD等;

　　(六)其他类。

　　二、办公用品的申购：

　　(一)办公用品的申购保管统一由行政部负责，并根据库存量于每月25日填写《物资采购申请表》予以组织采购补充，标明品名、单位、数量、规格和型号，呈报总经理批准;

　　(二)特殊办公用品的申购由使用部门向行政部出具《物资采购申请表》并经其审核后呈报总经理批准(如电脑的购买，根据工作性质不同，电脑使用配置也不一样，须按此程序审批购买);

　　三、办公用品领用：

　　(一)行政部在公司每位员工入职时为其一次性提供符合规定的全月办公用品，并设立“个人办公用品领用台账”，此台账由行政部统一保管，供每月登记办公用品情况之用。

　　(二)个人向行政部申请，由行政部登记发放;

　　(三)各项办公用品的发放数量有一定的基准，使用人应按需申领，必要时以旧换新，且因工作性质、职别的不同因人而异;

　　(四)发放办公用品时，行政部应如实填写“个人办公用品领用台账”，并经使用人签字确认;

　　(五)办公用品的领用分个人使用和部门使用两种，凡部门使用的办公用品，各部门负责人应指定专门人领用并保管;

　　(六)做好每次办公用品的库存账。

　　四、办公用品的使用与保管：

　　(一)爱惜办公用品，最大程度地节约使用耗材杜绝浪费行为;

　　(二)妥善保管好个人的办公用品，未经同意，不得擅自使用他人办公用品，借用他人办公用品要及时归还;

　　(三)办公用品严禁带回家私用。

　　五、办公用品的移交：

　　(一)耐用易耗品属于办公用品的移交范围，员工离职时应交还行政部，如遗失或因个人损坏，则由个人或部门赔偿;

　　(二)耐用易耗品如发生故障或自然破损，应到行政部申请以旧换新;

　　(三)行政部认真做好办公用品的月库账，控制好各部门的使用开支，并于每月底进行办公用品盘点，做到账物相符，账账相符。

　　行政部

　　二〇一一年九月五日

篇5：TS企业总公司办公用品管理制度

　　TS企业总公司办公用品管理制度

　　一、办公用品分类

　　办公用品分为消耗品、管制消耗品及管制品三类，分别如下：

　　消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶水、大头针、回形针、口取纸、复写纸、便条纸、信纸、圆珠笔、钉书钉等;

　　管制消耗品：签字笔、白板笔、笔记本、修正液、直尺等;

　　管制品：剪刀、钉书器、计算器、印泥、名片等。

　　二、预算报批

　　1、行政部根据公司办公用品需求的实际情况，制定年度办公用品预算，经财务部审核后，报董事长批准，由行政经理根据批准的预算采购办公用品。

　　2、每月28日前由各部门提出办公用品领用计划，交行政部统一采购，次月5日前发放。但请领管制性文具不以上述时间为限。

　　3、每人每月办公用品领用不得超过30元。

　　三、办公用品的请购

　　1、当消耗品接近最低库存限额，即接近办公用品库存最低限额时，由保管人员填写《办公用品采购申请单》，由 签字，交采购人员采购。

　　2、当管制品需要购买时，由使用人填写《办公用品采购申请单》，由 签字，交行政部门采购人员采购。

　　3、当公共用品(如复印机零部件、装订机等)需要购买时，由行政部填写《办公用品采购申请单》，由 签字，交采购人员采购。

　　四、办公用品的采购

　　1、采购人员本着《货比三家，物美价廉》的原则进行采购。

　　2、采购完毕的办公用品需填写《办公用品入库单》(一式两联)，同保管人员进行交接。

　　3、采购人员负责编写大件办公用品的编号(单价 元以上)。

　　4、采购人员每次采购后填写电子版《采购清单》，每月汇总交行政部负责人审查。

　　五、办公用品的保存

　　1、物品在仓库内按材料主次、出入频繁程度进行合理排放，不得混杂堆放，并按《先进先出》原则发放。

　　2、物品在仓库内做好防水、防潮、防火措施。

　　3、每月20日定期盘点库存并填写《库存盘点表》。

　　六、办公用品的领用

　　1、个人领取办公用品，应填《写办公用品领用单》并由 签字。保管人员应以办公用品领用单发放办公用品，若为圆珠笔、胶水等以旧换新者，可直接换取，无需主管签字。

　　2、保管人员应另办理《办公用品个人领料登记卡》，使每个人领用的办公用品一目了然。无具体使用人的，使用部门的部门领导为使用人;无具体使用部门的，则行政部为使用人。

　　3、各种原因离开公司的职员，应在行政部监督下将剩余的办公用品退回，并填写《离职人员办公用品退回清单》。