房地产企业供应商管理方案
房地产企业供应商管理方案
一、总则
1.目的
为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本管理方案。
2.适用范围
本方案适用于向企业供应各类材料、零部件、设备及提供配套服务的厂商。
二、选择供应商
1.对每类材料或设备，由材料设备部进行市场调研后，提出3~5家候选供应商名单。
2.企业成立一个由材料设备部、质量管理部以及技术部门组成的供应商评选小组。
3.评选小组初审候选厂家后，由材料设备部实地调查厂家，并填写《供应商调查表》。调查评价的内容如表7-8所示。
表7-8供应商调查表
调查时间：*年*月*日
供应商基本信息
企业名称
企业负责人
企业地址电话
工厂地址电话
营业执照号码
员工人数
管理：××××人，生产：××××人
生产设备情况
备注
调查及评分 调查内容 满分 实际得分
质量管理
1.质量管理观念及管理组织 10
2.进料管理、生产管理 9
3.材料保管、成品保管运输 10
4.检查标准、检验标准等各种标准 9
5.设备维护保养制度 6
6.检验仪器的精密度及其校正能力 6
供应能力
1.设备规模、生产能力 5
2.技术水准、操作方法 5
3.过去是否按期供应其他企业 10
价格
不同供应产品的价格情况 15
内部管理
1.组织制度的完善情况 5
2.生产现场管理的健全 5
3.财务状况、经营情况 5
备注
得分合计
填表人员：
调查人员：
调查日期：
4.经对各候选厂家逐条对照打分，计算出总分排序后决定取舍。
5.核准为供应商的，可进行采购;没有通过审核的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
三、供应商评价
(一)材料设备部制定评价指标，如表7-9所示，并依照此指标对供应商进行级别评定。
表7-9供应商级别评价指标
指标 指标细化 权重 质量水平
1.供应材料的优良品率;2.质量保证体系;3.样品质量;4.对质量问题的处理
30 交货能力
1.交货的及时性;2.扩大供货的弹性;3.样品的及时性;4.增、减定货的供应能力
20 价格水平
1.优惠程度;2.消化涨价的能力;3.成本下降空间
25 技术能力
1.工艺技术的先进性;2.后续研发能力;3.产品设计能力;4.技术问题的反应能力
5 后援服务
1.零星订货保证;2.配套售后服务能力
5 人力资源
1.经营团队;2.员工素质
5 现有合作状况
1.合同履约率;2.年均供货额外负担和所占比例;3.合作年限;4.合作融洽关系
10
(二)供应商级别分为A、B、C和D级
各个级别的得分情况如下：
1.A级，85分(含)以上;
2.B级，70(含)～85分;
3.C级，60(含)～70分;
4.D级，60分以下。
(三)对选定的供应商，企业与之签订《长期供应合作协议》，在该协议中具体规定双方的权利、义务互利互惠条件。
(四)材料设备部定期或不定期地对供应商进行评价，对不合格供应商解除其长期供应合作协议。
(五)每年对供应商予以重新评估，不符合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
(六)企业可对供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照上述筛选供应商的办法。
(七)对最高信用的供应商，企业可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇，对于被评为D级不合格的供应商，企业将中止同其开展的采购合作。
四、供应商关系维护
1.企业对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2.企业要定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3.企业要减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
4.企业需制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5.企业对重要的、有发展潜力的、符合企业投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
编辑：www.pmceo.Com篇2：合格供应商管理制度
中达联合控股集团股份有限公司
合格供应商管理制度
第一章总则
第一条
为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《合格供应商入网管理办法》的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条
本办法适用于中达集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。
第三条
中达集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商档案资料及日常考核内容(以下统称档案资料)有分公司采购部工作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核，建库及管理工作。
第四条
供应商管理坚持以下原则：
(一)荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则;
(二)供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则;
(三)常用供应商必入库原则;
(四)公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条
合格供应商的入网管理严格按照中达集团《合格供应商入网管理办法》执行，
合格供应商入网后管理严格按照中达集团《合格供应商管理制度》执行。
第二章管理机构和职责分工
第六条
为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室(以下统称办公室)统一由集团总经理负责。
第七条
合格供应商管理职责划分
(一)分公司物资供应部或采购部(以下统称采购部)职责：
1、参与制定中达集团合格供应商管理制度和办法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督;
2、对供应商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;
3、根据办公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察;
4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督;
5、及时反馈合格供应商的投标合格率，价格情况，供货质量，销售业绩，交货情况，售后服务，用户投诉等履约信息。
6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商配合办公室的管理进行动态管理;
7、参与调查中达集团合格供应商的不良行为，提出处理意见和建议;
8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。
(二)合格供应商管理办公室职责：
1、制定和审核合格供应商管理相关制度与办法;
2、办理合格供应商入网，入库、退网;
3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果;
4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管理过程中的重大问题。
6、监督中达集团合格供应商入网推荐、考察和定期评审工作;
6、审查监督物资采购中合格供应商使用及管理工作;
7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为;
8、其他相关工作。
第三章供应商分类
第八条
供应商分为四类：合格供应商，不合格供应商，内部供应商、临时供应商。
(一)合格供应商：经审核通过入网条件的，办理入网手续的供应商;
(二)不合格供应商：经审核未通过入网条件的供应商;
(三)内部供应商：是指与中达集团或其下属企业之间存在不同形式的股权结构关系，能够生产满足中达集团安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。
(四)临时供应商：除上述三类以外的能够满足中达集团使用要求的其他供应商，一般情况下等同于合格供应商。
第四章档案管理
第九条
办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子和纸质档案库。纸质档案一般由分公司采购管理部门统一管理，办公室只负责管理电子档案。
第十条
合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包括：供应商入网资格预审的所有文件(复印件需加盖公章)以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。
第十一条
对合格供应商档案库实行动态维护和考核，办公室必须及时将与档案库内合格供应商业务合作情况、对其考核情况等相关信息录入档案库并及时更新。
第十二条
合格供应商入网入库实行责任追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关责任单位、部门和人员进行严肃责任追究。
第五章合格供应商日常考核评价
第十三条
对合格供应商采用日常考核和年度审核相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商亦参与考评。
第十四条
采购部应当对合格供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后服务等情况，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。
第十五条
对合格供应商在日常业务往来中发现的问题，采购部负责及时填写《中达集团合格供应商违规违约行为记录表》见附件3报办公室，由其汇总整理后上报中达集团。
第十六条
对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商入网、退网等分级与使用的重要依据。
(一)中达集团合格供应商年度评价按《合格供应商入网管理办法》和《合格供应商管理制度》要求执行。
(二)中达集团合格供应商年度考核评价程序：
1、办公室发布合格供应商考核评价通知;
2、各部门根据通知要求，对合格供应商进行考核评价，考核结果按要求报送办公室。
3、办公室根据考核结果，结合日常考核信息掌握情况，根据是否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情况维持原评价结果。
第十七条
对合格供应商年度考核评价采用量化打分方式进行(评价内容和办法详见附件4《中达集团供应商年度考评内容及评分表》)，评价采用百分制，内容包括产品质量、产品价格、履约能力、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不同项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止;对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算;分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。
第十八条
合格供应商年度评价等级确认
合格供应商年度评价分别评出三个等级：优秀合格供应商得分≥90分;合格供应商70≤得分<90分;不合格供应商得分<70分;临时供应商不参与评价定级。
第六章供应商退网
第十九条
发现合格供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，取消合格供应商资格，并可随时终止其在中达集团的供应业务，及时清理出网包括年审不合格的供应商，供应商由此而产生的相关损失需由供应商自己承担。
(一)弄虚作假、隐瞒真实情况骗取中达集团合格供应商网络成员资格的;
(二)提供虚假认证材料的;
(三)采用不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的;
(四)与中达集团子公司或者社会中介机构违规串通的;
(五)中标后无正当理由拒绝签订供货合同的;
(六)擅自变更或者终止供货合同的;
(七)向中达集团各采购主管部门、社会中介机构等行贿或者提供其他不正当利益的;
(八)向中达集团或各子公司提供产品出现重大质量问题，并造成后果的;
(九)拒绝中达集团有关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的;
(十)其他违反法律、法规和规章的。
对于容忍、纵容合格供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将进行严肃责任追究。
第二十条
合格供应商在评价及退网处理中发现自身的合法权益受到损害时，可以书面形式或通过指定电话向合格供应商管理办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应提供明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。
第七章附则
第二十一条
发现在合格供应商入网、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关责任人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。
第二十二条
本办法解释权归中达集团合格供应商管理办公室。
第二十三条
本办法自下发之日起开始执行。
附件：
1.中达集团合格供应商推荐表
2.中达集团合格供应商考察报告模板
3.中达集团合格供应商违规违约行为记录表
4.中达集团合格供应商年度考评内容及评分表
篇3：X公司供应商管理流程
*公司供应商管理流程
1. 目的
通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。
2. 适用范围
向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商(客户指定的供应商除外)。
3.管理评审的流程/职责和工作要求
流 程 职 责 工作要求 相关文件
/记录
不合格
合格
不
验 验厂
厂 不合格
合格
采购员
采购员
工程部
品管部
开发中心
品管QE
采购员
品管QE
工程PIE
开发工程师
采购部负责寻找新供应商，其他部门也可推荐供应商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商。
采购部通知供应商送样确认。
样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行。
采购部填制《供应商申请表》并附《样品确认表》及申请表所要求的相关资料经品管审核确认。
品管判定是否验厂
关键元器件、零部件除文件审核外，需验厂审核的。由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审核。
《物料样品的确认流程》
《新供应商申请表》《样品确认表》
《供应商考察报告》
流 程 职 责 工作要求 相关文件
/记录
采购主管
品管经理
工程部
品管部
生产部
品管部
品管部
品管QE
采购主管
工程主管
验厂合格，采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同。
物料样品确认后，需要试产的物料，由采购部通知计划部小批量订购试产，试产按文件《试产物料的跟踪流程》。
品管部建立供应商档案，编制供应商名单。
--评审不合格的供应商，原则上半年内不得再申请。合格供应商，若要增加供料类别，需重新送样确认。
供应商来料不良，IQC以“不良来料反馈单”形式通知供应商。必要时，以会议检讨，或外派工程师到供应商处现场指导协助供应商改善，IQC跟踪改善效果。
品管部IQC每季对供应商来料质量情况统计汇总，品管(或召集采购部、品管部、工程等相关部门)对供应商评估，对来料质量问题多而无明显改善的供应商,取消其供货资格。 《供应商质量保证协议书》
《供货合同》
《试产物料的跟踪表》
《供应商名单》
《不良来料反馈单》
编制： 审核： 批准：
篇4：客车公司供应商质量管理职位说明书
采购部--
客车公司供应商质量管理职位说明书
**客车
SUNWIN 职位描述 Job Description 生效日期： Go
into effect from the date：
一、基本信息 Basic information
1、 职位名称： 供应商质量管理 2、职位等级：
3、职位定员人数： 3 4、所
辖人数：2
Post name: Post level:
Number 0f job holder:
Number of subordinate:
5、 所属部门： 采购部 6、部门缩写： MP
7、部门代码：13000
Department: Abbreviation of
department: Department code:
二、目的 Purpose
制定并实施供应商质量保证和评审流程，进行供应商评审和质量监控，与供应商及公司其他部门沟通协调有关质量问题，参与公司内部ISO9000系统的实施。
三、主要关系 Main relationship
1、 直接上级职位 Direct leader
采购部经理
2、 直接下属职位/人数 Direct Subordinate
首件样品检验员2人
3、 对内关系 Inner relationship
公司各部门
4、 对外关系 External relationship
供应商、承包商、客户
四、素质要求 Quality requirement
1、 所需学历 Education degree
大专以上
2、 所需外语水平 English level
通用中级英语
3、 所需计算机水平 PC level
办公自动化
4、 所需相关工作经验/年限 Working e*perience
半年到一年
5、 团队合作要求 Team work cooperation requirement
高 High(√) 良好Good( ) 一般Normal( )
6、 专业知识与技能 Specialty knowledge & skill
熟悉汽车零部件生产流程和质量检验控制流程，熟悉采购流程和ISO9000体系，能够解读
技术图纸，书面或口头沟通无碍。
五、主要职责 Main responsibility
序号 描 述
所占权重 期望绩效
NO. Description
Weight Desired
performance
1.制定及实施供应商质量保证流程;
2.接受相关职能的个人培训项目;
3.提供与科室目标有关的月报信息;
4.与供应商及公司其他部门沟通协调;
5.参与部门内部ISO 9000系统实施小组;
6.完成上级临时交办的工作。
六、工作强度与环境(工作在体能、时间、地点等方面的要求，以及工作危险性)
本岗位工作主要是在白天正常上班时间进行，每周加班约4小时，绝大多数时间在非固定的室外地点办公，要求身体素质和感知力强，在遵守劳动纪律的情况下基本无危险。
职位负责人：
Person in charge of the post:
部门经理审批：
Checked by the dept. Manager:
人力资源部审核：
Checked by f HR
日期Date： 日期Date： 日期Date：
篇5：供应商管理工程师职责描述
供应商管理工程师职责描述
职位名称 供应商管理工程师 职位代码 所属部门 生产部
职 系 职等职级 直属上级
薪金标准 填写日期 核 准 人
职位概要:
管理原料采购的品种、质量、数量，确保公司用较低的价格购买较高质量的产品。
工作内容:
*在充分了解供应商的生产流程和关键控制点基础上，帮助供应商在生产过程和质量控制等方面找出潜在的问题，避免出现任何质量问题;
*与供应商紧密合作，迅速解决质量问题;
*帮助供应商不断提高产品质量;
*复核并对原料的质量标准要求提出建议，确保公司用更低的价格买到更好的产品;
*对各供应商作清晰准确的记录，定期分析记录并及时通知供应商和采购主管有关质量问题和技术改进;
*向本部门或其他部门的人员提供质量方面的培训支持。
任职资格:
教育背景:
◆工程专业或理工类专业本科以上学历。
培训经历:
◆受过质量管理、供应链管理、原料与产品知识方面的培训。
经 验:
◆3年以上质量管理工作经验或过程审核的经验。
技能技巧:
◆具备质量管理理论知识，熟悉各种质量认证体系或质量管理规范;
◆熟悉品质管理方法;
◆熟悉行业质量体系的要求;
◆良好的英文读写水平。
态 度:
◆有一定的洞察力，逻辑思维能力强，良好的沟通技巧;
◆善于自我激励，较强的团队精神。
工作条件:
工作场所:办公室与工作场所。
环境状况:舒适。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
直接下属
间接下属
晋升方向
轮转岗位
精彩专栏
