医院科室质量控制计划

　　咸阳市中心医院

　　20**年度神经内科质量控制计划

　　咸阳市中心医院神经内科

　　质控组织机构及职责

　　一、组织机构

　　组长：薛常虎主任

　　成员：杨琼护士长、杜翔主任、闫西茹主任、吴军副主任、高锋利主管医师、韩涛主治医师、陈鹏主治医师、张艳医师、张杰医师。

　　质控员：吴军副主任

　　职责：全面负责科室医疗质量与安全管理工作

　　二、科室质量控制小组职责分工及成员

　　(1)科室质量控制小组职责

　　科室是医疗质量管理体系的重要组成部分，科主任是科室医疗质量的第一责任者。科室质控小组职责如下：

　　1、科室医疗质量控制小组由科主任或副主任、护士长和其他相关人员3~5人组成。

　　2、结合本科室特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用范围和比例、用药规范，并组织实施、落实责任，与个人绩效工资挂钩。

　　3、定期组织各级人员学习医疗、护理常规及医疗质量管理制度，规范医疗行为，强化质量意识。

　　4、按照医院质量控制方案要求，每月组织科室医疗、护理、院内感染质量检查，分析、总结检查中存在的问题，填写质控月报表，科主任签字后上报质控科，查纠医院下发的质量通报中科室存在的问题，提出整改措施，并向科室全体医护人员通报。

　　5、每月向科室医护提出质量量化考核结果，以便与绩效工资挂钩。

　　6、参加质控科的会议，反映问题;收集与本科室有关的问题，提出整改措施。

　　7、每季度对科室医疗质量控制情况进行总结、分析、制定整改计划，落实整改方案，追踪整改效果，全面持续性改进科室质量。

　　(2)具体分工

　　薛常虎主任：对科室的医疗质量总负责。

　　杜翔副主任医师：协助科主任负责对科室的医疗质量进行和考核。

　　杨琼护士长：负责对护理质量进行检查和考核。

　　高锋利主管医师：协助护士长负责对护理质量进行检查和考核。

　　院感、抗生素合理使用监控员：张艳医师。

　　医疗安全、科研、进修及实习人员管理、支农、医保政策，新技术及新项目管理：闫西茹。

　　单病种及临床路径监控员：韩涛医师。

　　农和政策、危急值管理、科室三级培训、科室人员排班、药物不良反应监控员：陈鹏主治医师。

　　病历质量控制及病种管理、传染病登记及培训、超月患者管理、复诊患者管理：韩涛。

　　输血监控、出院患者登记：张杰住院医师。

　　疑难、死亡、术前病历讨论、会诊、控烟教育、手术数据库统计、不良事件监控、非计划二次手术监控：陈鹏医师。

　　20**年02月24日

　　20**年度科室质量控制计划

　　一、需要改进的内容

　　(一)医疗制度、医疗技术

　　1.重点抓好医疗核心制度的落实：首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。

　　2.加强医疗质量关键环节的管理。

　　3.加强全员质量和安全教育，牢固树立质量和安全意识，提高全员质量管理与改进的意识和参与能力，严格执行医疗技术操作规范和常规。

　　4.加强全员培训，医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。

　　(二)病历书写

　　1.《中医病历书写规范》的学习和领会，《临床、医技科室医疗质量考核手册》讲解和学习;

　　2.病历书写中的及时性和完整性;

　　3.体检的全面性和准确性;

　　4.上级医生查房的及时性和记录内容的规范性;

　　5.日常病程记录的及时性和完整性(包括上级医师的医疗指示，发挥中医药特色的治疗和记录，辨证论治使用中药饮片、中成药的记录，疑难危重病人的讨论记录，急危重抢救病人的抢救记录，重要化验、特殊检查和病理结果的记录和分析，会诊记录、死亡记录和死亡讨论记录等);

　　6.治疗知情同意记录的规范性(包括住院病人72小时内知情同意谈话记录，特殊检查、治疗的知情同意谈话记录，医保患者自费<特殊>药品和器械知情同意谈话记录等;

　　7.治疗的合理性(特别是抗生素的使用、更改、停用有无记录和药物的不良反应有无报告和记录，处方〈包括精神、麻醉处方〉的合格率等);

　　8.归档病历是否及时上交，项目是否完整;

　　二、改进措施

　　1.严格遵守医疗卫生管理的法律、法规、规章、诊疗操作规范和常规，加强对科室的质量管理、检查、评价、监督。

　　2.科室实施全程质量管理，重视基础质量，加强环节质量，保证终末质量。树立全员质量和安全意识，加强医疗质量的关键环节管理和监督。关键环节包括疑难危重抢救病人的管理，严重药物不良反应的管理，病历书写中的及时性和完整性的管理，治疗知情同意记录的规范性的管理，治疗的合理性等。

　　3.认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度，建立病历环节质量的监控、评价、反馈，每本病历均由住院医师、副主任医师、科主任三级进行质控，每月科室医疗质量管理小组进行质量检查一次，对科室医疗质量情况进行一次全面的分析、评估，每季度定期研究医疗质量管理等相关问题，每年总结一次，检查处理情况及时进行通报。

　　4.定期组织进行“三基”培训、技能操作培训及开展中医特色项目的培训和考核。

　　5.加强《中医病历书写规范》和《医疗事故处理办法》的学习和领会，严格按规定及时、准确、完整书写医疗文书。科主任为科室医疗质量第一责任人。住院医师、副主任医师、科主任负责对科室病历归档前进行三级质量检查，查出缺陷及时反馈及改正。

　　6.提高科室业务学习的质量，保证业务学习的数量。每月进行业务学习一次，疑难病例讨论一次。

　　日常医疗质量管理与持续改进记录表(02月)

　　检查日期

　　检查人员

　　主要检查内容

　　病历质量检查

　　医疗质量

　　存在问题

　　改进措施

　　效果评价

　　质控员签字

　　20**年月日

　　科主任签字

　　20**年月日

　　科室日常医疗质量管理与持续改进记录表(02月)

　　检查日期

　　检查人员

　　主要检查内容

　　对患者进行主管医师查房情况调查

　　医疗质量

　　存在问题

　　改进措施

　　效果评价

　　质控员签字

　　20**年月日

　　科主任签字

　　20**年月日

　　科室日常医疗质量管理与持续改进记录表(02月)

　　检查日期

　　检查人员

　　主要检查内容

　　病历抗菌素使用情况

　　医疗质量存在问题

　　改进措施

　　效果评价

　　质控员签字

　　20**年月日

　　科主任签字

　　20**年月日

　　科室日常医疗质量管理与持续改进记录表(02月)

　　检查日期

　　检查人员

　　主要检查内容

　　护理工作中的三查七对情况

　　医疗质量存在问题

　　改进措施

　　效果评价

　　质控员签字

　　20**年月日

　　科主任签字

　　20**年月日

编辑：www.pmceo.Com

篇2：护理质量控制计划

　　20**年护理质量控制计划

　　为强化“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，坚持以人为本，突出抓好护理服务质量，努力实现护患关系零距离，护理质量零缺陷，护理服务零投诉的目标要求，以创三级乙等医院为核心，以护理质量持续改进为重点，落实PDCA的质量管理方法，采取目标式、数据化管理促进医院护理技术水平、管理水平不断提升，特制定本年度护理质量控制计划。

　　目标一：完善护理质量管理体系，培养一支良好的护理质量管理队伍

　　措施：

　　1.完善由分管院长领导下的护理质量与安全管理委员会，下设9个护理质控小组，明确工作职责，落实工作内容。护理质量控制小组分为护理管理质控组、护理服务、责任制整体护理及优质护理服务质控组、护理安全质控组、护理文书及输血管理质控组、健康教育及围手术管理质控组、基础护理、分级护理及危重患者管理质控组、消毒隔离质控组、重点部门质控组。

　　2.落实各专科护理小组技术指导的职责，专科护理小组分为压疮/伤口防治管理小组、静脉治疗护理小组、重症监护小组、糖尿病护理小组等。为压疮的防治以及安全输液提供技术指导，规范护理行为，确保护理安全。

　　3.护士长为科室护理质量管理的第一责任人，成立相应护理质量控制小组，明确职责并落实到位，并要求有质控记录可查。

　　4.采取以科室自控为核心，护理部和护理质量与安全管理委员质控为重点的三级质控模式，以达到护士能自觉规范执业的目的。

　　目标二：修订、完善护理质量评价标准及护理质量检查持续改进记录表

　　措施：

　　1.护理质量与安全管理委员会根据卫生部20**年版《三级综合医院评审标准实施细则》，并在20**年护理质量评价标准的基础上，修订并完善护理质量评价标准。各项质量标准以目标管理为导向，注重护理效果的评价。各专业小组要及时修订各组的检查标准，护理管理组增加护理核心制度检查等。

　　2.修订护理质量检查表格，将检查结果、原因分析、整改措施、效果评价融为一体，直观体现持续改进效果。

　　目标三：以目标为导向制定和落实质控目标

　　措施：

　　1.制定护理质量目标

　　基础护理合格率≥90%，合格分98分;

　　特、一级(危重患者)护理合格率≥90%，合格分98分;

　　急救物品完好率100%;

　　消毒灭菌合格率100%;

　　护理文书书写合格率≥95%，合格分98分;

　　病人对护理工作的满意度≥95%;

　　护理“三基”考试合格率100%，合格分理论≥70分、操作≥75分;

　　手术安全核查率100%;

　　健康宣教覆盖率100%，患者知晓率≥90%;

　　年护理事故发生例数0;

　　压疮风险评估率100%、非难免压疮发生率0;

　　跌倒、坠床风险评估率100%;

　　供应室无菌物品发放合格率100%;

　　择期手术室术前访视率≥80%，术后访视率100%。

　　2.每月统计目标完成情况，对完成情况进行追踪分析。

　　目标四：规范护理质量控制，做到有计划、有分析、有总结

　　措施：

　　1.各科室制订年度质量控制计划，重点解决本科室存在的突出问题，针对问题进行原因分析、整改，年终有总结。

　　2.制订合理的质量控制目标，定期质量检查，质量改进效果力求数据化。

　　目标五：采取PDCA的质量管理方法，实施多维度质量控制

　　措施：

　　1.每月定期和不定期督查。各级质控组织按照质控安排进行督察，督查后现场和书面反馈存在的问题，给予针对性的指导意见。

　　2.设置护士长夜查房重点排查危重病人的护理质量与安全，解决临床疑难问题，督查核心制度的落实、工作职责的完成情况等。

　　3.月底全面护理质量检查。由相应的质量小组长负责落实，在全院护士长会上通报检查结果，提出整改措施及下一步工作思路。

　　4.护理专业小组每季度组织1次检查，由各组长安排检查的人员、内容及时间，平时根据科室需要及申请随时指导。每季度并和护理部交流检查情况，在全院护理质量分析会上通报检查结果，提出整改措施及下一步工作思路。

　　5.每季度组织1次外科医生对手术室工作满意度调查、各临床科室对供应室工作满意度调查，各临床科室每月组织1次住院病人对护理工作满意度调查，针对调查中存在的问题持续改进。

　　6.落实护理质量持续改进。每月对护理质控存在问题进行统计分析与整改，针对全院未解决的共性问题做PDCA循环改进。

　　7.每月召开护理质量及安全分析会议，每半年召开全院护理人员安全点评会议1次。每月检查后及时下发护理质量控制通报，通报全院护理质量、护理安全、满意度、日常工作考评等情况。

　　8.落实及完善科室质量自控。科室成立质控小组，设立数名组长，明确职责，充分发挥质控人员的作用。科室每月有自查，对存在问题提出切实可行的整改建议，并适时反馈整改效果。科室每月召开质量分析会议，质控人员在会上应有相应的发言，总结工作，提出下一步工作思路，为提高科室护理质量出谋划策。平时护理人员在工作中发现的问题可通过口头方式及时通知当事人或报告护士长。科室针对反复存在问题做PDCA循环改进，并取得成效。

　　南昌县人民医院护理部

　　20**年12月

篇3：医疗质量控制方案

　　医疗质量控制方案

　　医疗质量是医院发展之本，优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。为保证我院在医疗市场竞争中保持优势、不断发展，特此制定全程医疗质量控制方案，以求正确有效地实施标准化医疗质量管理。

　　一、指导思想

　　(一)、实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确管控内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。

　　(二)、以规章制度和医疗常规为依据，并不断修订完善。

　　(三)、强化各种医疗技术把关制度，如三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论制度等，将医务人员个人医疗行为最大限度地引导到正确的诊疗方案中。

　　(四)、质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。

　　二、管理体系

　　(一)医院医疗质量控制小组

　　为了医院医疗质量而成立的质量控制小组。是医疗质量管理工作的第一责任者。医疗质量控制办公室作为常设的办事机构。

　　一级质量管理委员会组成：

　　组长：花拉

　　副组长：史凤龙

　　成员：斯琴巴雅尔、刘丽华、于宝峰、

　　额尔登其木格、胡梅

　　科室质量管理委员会：组长为各科室主任

　　其职责分述如下：

　　1、质量控制小组的职责

　　(1)、教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想，改进医疗作风，改善服务态度，增强质量意识，保证医疗安全，严防差错事故。

　　(2)审校医院内医疗、护理方面的规章制度，并制定各项质量评审要求和奖惩制度。

　　(3)、掌握各科室诊断、治疗、护理等医疗质量情况.及时制定措施，不断提高医疗护理质量。

　　(4)、对重大医疗、护理质量问题进行鉴定，对医疗护理质量中存在的问题，提出整改要求。

　　(5)、对院内有关医疗管理的体制变动，质量标准的修定进行讨论，提出建议，提交院长办公会审议。

　　2、医疗质量控制办公室职责

　　(1)、医疗质量控制办公室接受主管院长和医疗质量管理委员会的

　　领导，对医院全程医疗质量进行监控。

　　(2)、定期组织会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题，协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。

　　(3)、抽查各科室住院环节质量，提出干预措施并向院长或医院医疗质量管理委员会汇报。

　　(4)收集门诊和病案质控组反馈的各科室终未医疗质量统计结果，分析、确认后，通报相应科室人员并提出整改意见。

　　(二)科室医疗质量职责

　　(1)、结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人。

　　(2)、定期组织各级人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。

　　(3)参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施。

　　(三)医务人员自我管理

　　在医疗活动过程中，医务人员的个人行为具有较大的独立性，其个人素质、医疗技术水平对医疗质量影响较大，是质量不稳定的主要因素，是质量控制的基本点。在质控过程中，特别要强调医师负责制度、会诊制度和病例讨论等把关制度，确保医疗质量控制的正确实施。对各级医务人员的要求分述如下：

　　1.门诊医师

　　(1)严格执行首诊医师负责制。

　　(2)询问病史详细、物理检查认真，要有初步诊断。

　　(3)门诊病历书写完整、规范、准确。

　　(4)合理检查，申请单书写规范。

　　(5)具体用药在病历中记载。

　　(6)药物用法、用量、疗程和配伍合理。

　　(7)处方书写合格。

　　(8)按专科收治病人。

　　(9)按病情需要，注明特殊入院方式：车送或陪护。

　　2.病房住院医师

　　(1)病人入院30分钟内进行检查并作出初步处理。

　　(2)急、危、重病人应即刻处理并向上级医师报告。

　　(3)按规定时间完成病历书写(普通病人24小时、危重病人6小时内完成;首次病程记录当班完成，急诊病人术前完成)。

　　(4)病历书写完整、规范，不得缺项。

　　(5)24小时内完成血、尿、便化验，并根据病情尽快完成肝、肾功能、胸透和其它所需的专科检查。

　　(6)按专科诊疗常规制定初步诊疗方案。

　　(7)对所管病人，每天至少上、下午各巡诊一次。

　　(8)按规定时间及要求完成病程记录(会诊、术前讨论、术前小节、转出和转入、特殊治疗、病人家属谈话和签字、出院小节和死亡讨论等一切医疗活动均应有详细的记录)。

　　(9)对所管病人的病情变化应及时向上级医师汇报。

　　(10)诊疗过程应遵守消毒隔离规定，严格无菌操作，防止医院感染病例发生。若有医院感染病例，及时填表报告。

　　(11)病人出院时须经上级医师批准，应注明出院医嘱并交代注意事项。

　　3.病房主治医师

　　(1)及时对下级医师开出的医嘱进行审核，对下级医师的操作进行必要的指导。

　　(2)新入院的普通病人要在48小时内进行首次查房。除对病史和查体的补充外，查房内容要求有：①诊断及诊断依据;②必要的鉴别诊断;③治疗原则;④诊治中的注意事项。

　　(3)新入院的急、危、重病人随时检查、处理，并向上级医师汇报病情。

　　(4)及时检查、修改下级医师书写的病历，把好出院病历质量关，并在病历首页签名。

　　(5)负责治愈患者出院的审批手续，并向上级医师汇报。

　　4.病房主任(副主任)医师

　　(1)组织或参与制定本科质量管理方案、各项规章制度、诊疗和操作常规。

　　(2)指导下级医师做好医疗工作，督促检查下级医师执行各项制度和诊疗常规。

　　(3)对新入院的普通病人要求72小时内进行首次查房;危重病人至少每日查房1次;病人病情变化应随时查房;每周组织全科查房2次。

　　(4)查房内容除对病史和查体的补充外，普通病人应有：①诊断及其诊断依据;②鉴别诊断;③治疗原则;④有关方面的新进展。未确诊病人应有：①鉴别诊断;②明确的诊断思路和方法;③拟定相应的治疗措施。危重病人应有：①当前的主要问题;②解决主要问题的方法。

　　(5)审批未愈患者出院，并指导病人出院后的继续治疗。

　　(6)审签主治医师审查的转科、出院病历。

　　三、考核内容

　　医疗质量控制包括门诊医疗、病房医疗、院外部分医疗活动等多个组成部分。其考核内容按过程分为：

　　(一)门诊医疗

　　1、挂号、分诊

　　咨询处、挂号室：按照专业病种及病情轻重缓急指导患者挂号。

　　分诊护士：

　　①对一般病人应测量血压，发热患者应测量体温。

　　②加强巡视，视病情轻重，决定病人是否需要提前就诊。

　　③根据病人主诉指导分诊，发现传染病患者要及时隔离，并指导就诊。

　　④复查再分诊，保证患者专科专治。

　　2、首诊医师：

　　(l)、首诊医师负责制：a、询问病史详细，物理检查认真，拟定初步诊断，做出恰当处理，同时按病历要求书写门诊、急诊病历。b.

　　建议专科门诊就诊。c.收住院。

　　(2)、第二次就诊：

　　①原接诊医师应：a.建议专科就诊;b.收住院。

　　②新接诊医师应：a收住院;b门诊治疗。

　　(3)、第三次就诊：仍未能确诊，接诊医师应：a.收住院b.患者拒绝住院应履行签字手续。

　　(4)、当患者需入院诊治时，应由开具入院通知单的医师按病情需要，注明特殊入院方式：车送或陪护。

　　(二)、病房医疗：

　　l、24小时内

　　(1)、病人入院30分钟内应给予初步处理。

　　(2)、由经治医师做出初步诊疗意见并完成病历书写。

　　(3)、必要时由主治医师提出并请示上级医师组织科内讨论、科间或院内会诊。

　　(4)、急、危、重病人随时请上级医师查看并于6小时内完成病历书写。

　　2、入院三天内

　　(1)、确诊者按诊疗常规进行。

　　(2)、未确诊者，做进一步检查，必要时组织科内讨论、科间会诊。

　　3、入院后1周未确诊者，必须进行科内病例讨论或院内会诊，确诊者按诊疗计划实施，2周内仍未能确诊者须进行院外或远程会诊。(特殊专业按诊疗常规执行)。

　　4、治疗措施

　　(1)药物治疗①药物选择：a制定专科用药规范并严格执行;b.加强抗生素的合理使用;②用药后注意观察疗效;③根据病情、疗效及时更改、调整用药方案。④注意观察药物的不良作用，注意药物间的相互作用，注意药物对其它脏器及其它疾病的影响。

　　(2)、特殊诊疗按各专业诊疗常规执行。

　　5、转归：

　　(1)、治愈——出院，专科门诊随访。

　　(2)、好转——专科门诊随访。

　　(3)、未愈——患者要求出院或转院需履行签字手续。

　　(4)、死亡——24小时内完成死亡记录，l周内完成死亡病例讨论并及时上交病案。

　　(三)出院

　　1、治愈者由主治医师审批，向上级医师汇报后即可出院。

　　2、好转者由主任或副主任医师向患者交待专科门诊继续治疗或返院治疗的注意事项，并批准方可出院。

　　3、未愈者由科主任(或正、副主任医师)向病人做继续治疗指导并批准方可出院。

　　4、管床医师必须在患者的门诊病历上书写“出院小结”。

篇4：桥面系及附属结构工程施工方案质量管理及安全控制措施

　　74省道南延三门海山至沿海工业城连接线工程

　　桥面系及附属结构工程施工方案

　　四、质量管理体措施

　　1、质量目标

　　(1)、桥面铺装、防撞护栏、伸缩缝安装一次性验收优良率100%;

　　(2)、桥面铺装平整度一次性验收合格率100%。

　　(3)、防护工程一次性验收合格率100%。

　　2、施工过程质量控制

　　(1)、开工前由项目部负责对现场施工人员及各施工队主要负责人进行技术交底，明确施工方案、施工工艺及技术指标;

　　(2)、施工过程控制：严格按照施工技术规范控制，严禁违章作业;

　　(3)、严密的检验程序：施工过程通过实行“自检、互检、交接检查”的方式，来保证工程质量。各工序完成后，由项目部统一检查验收，合格后报监理验收，通过对每一工序、每一过程的质量保证，来达到保证分项、分部、单位工程质量目的。

　　五、安全控制措施

　　本合同段为野外施工，线路较长，由于施工现场点多,安全工作显得尤为突出。施工过程中我单位将认真坚持“安全第一、预防为主”和贯彻“质量第一”的方针，依靠科学管理和技术进步，进一步加强施工生产安全管理工作，落实安全工作要点，确保安全生产，预防人身安全事故的发生。

　　(1)、施工现场安全生产实行项目经理负责制，并将安全责任层层分解，落实“谁负责生产，谁负责安全”的责任制。并设一名技术员作为专职安全员，负责检查全线的安全工作，发现隐患及时报告并及时提出处理意见，避免不必要的损失。

　　(2)、定期组织安全生产教育，使职工时刻保持清醒的头脑，尤其对特殊工种(起重、架子、电焊、电工、机械、爆破等)经专业培训后持证上岗。

　　(3)、施工现场的入口及危险作业部位应设置必要的提示、警示等各种安全防范标志，工地树立醒目的安全操作规定标牌、标语。

　　(4)、施工现场做好防火、防电、防爆和防坠落等防护工作

　　①、施工现场、料库及材料堆放场地，机械存放及维修车间均应配备灭火器具，由专人负责经常检查和定期更换，并同地方消防部门联系，加强安全防护工作。油库、易燃品存储等重要防火区禁止火源进入。消除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，控制火源、易燃物及助燃物。

　　②、施工用电要合理布置，并设置醒目标志，防止触电事故。用电线路架设应符合规定要求，配电箱和闸刀盒应上锁，室外配电箱和闸刀盒应有良好的防护措施。避免妨碍作业和交通。配电要防止雨淋日晒，对电器设备外壳要进行防护性接地，接零或绝缘。夜间施工应具有安全的照明设施。派专人负责电器安全工作，定期检查检修电器设备。

　　(5)、施工现场杜绝违章指挥、违章作业、违返劳动纪律的“三违”行为。

篇5：某物业质量记录控制程序

　　某物业质量记录控制程序

　　1.0目的

　　为了通过对与物业管理服务的质量和质量体系运行相关的质量记录的编目、标识、收集、归档、借阅、贮存、保管和处理的控制，达到提供客观证据的目的。必要时实施追溯，为采取纠正措施提供依据,特制定本程序。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于对物业管理服务和质量体系运行相关的质量记录的管理。

　　3.0职责

　　3.1综合管理部负责编写并组织实施《质量记录控制程序》。

　　3.2各部门及项目负责相关的质量记录的管理。

　　4.0程序要点

　　4.1质量记录的标识和编目

　　4.1.1质量记录的标识采用名称及编号方式。

　　4.1.2质量记录表格采取如下编号方式予以标识：

　　ZHL-- --

　　缩写 总编号 记录序号

　　4.1.3归档序号：该质量记录按时间排列顺序号，由质量记录保管人员按《质量记录一览表》中规定的“归档时限”在归档时给出。

　　4.1.5综合管理部负责编制《质量记录清单》，对质量记录进行总体控制。

　　4.1.6《质量记录清单》包括以下内容：

　　质量记录名称。记录编号、填写部门、一式几份、送达部门。归档时限和保存期。

　　4.2质量记录的收集、归档时限、贮存及保管

　　4.2.1质量记录由最终送达部门定期收集，按《质量记录清单》上规定的归档时限、保存期装订成册并保管。

　　4.2.2各部门、管理处在接收质量记录表格时，应检查质量记录项目填写是否齐全、有无签名，确保所收集质量记录有效。

　　4.2.3各部门、管理处应将质量记录保存在公司指定的文件柜中或其它适宜的地方，确保在保存期内不会丢失、损坏及变质。

　　4.3质量记录的查阅、归档、保存期及过期处理

　　4.3.1综合管理部文件管理员负责将各部门《质量记录清单》收集管理，并负责检查质量记录的归档管理是否符合规定要求，确保质量记录按时归档，方便存取和检索。

　　4.3.2对于已填写完成的质量记录表格，每季度由各职能部门、管理处进行归档收集，并填写《质量记录归档清单》。质量记录由各部门、管理处自行保管。将《质量记录归档清单》报送综合管理部备案。

　　4.3.3当业主(客户)需要查阅时，须经公司总经理同意后方可查阅。

　　4.3.4综合管理部文件管理员可根据各部门、各管理处实际情况，在征得总经理批准的基础上，确定每种质量记录的归档时限、保存期限，并列入《质量记录清单》中。

　　4.3.5对于超过保存期限的质量记录，由各职能部门、各管理处提出，并填写《文件更改申请表》，报总经理审批后，由各相关部门指定专人销毁。

　　4.4质量记录表格的增加、更改

　　4.4.1根据公司实际工作的需要和变化，可以增加新的质量记录表格或对已不能满足要求的质量记录表格予以更改，由使用部门提出增加、更改申请，填写《文件更改申请表》，具体执行《文件控制程序》。

　　4.4.2综合管理部文件管理员在收到增减或更改的记录表格后，应更改《质量记录清单》，并与更改后的新的《质量记录清单》一起发给各部门、各管理处文件的管理人员，同时收回作废的《质量记录清单》和相关的质量记录表格并销毁。

　　5.0相关支持性文件

　　《文件控制程序》CHW7-1

　　6.0相关记录

　　《文件更改审批表》sw-JL-G-103