管理制度:区域市场管理办法
区域市场管理办法
文案名称:区域市场管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条目的
为规范本公司区域市场管理，提高企业经济效益，特制定本办法。
第2条适用范围
本办法适用于所有区域市场的管理。
第2章市场单元划分及人员配备
第3条本公司区域管理实行省(包括自治区、直辖市)、市(地级市)、县(包括县级市)三级管理。省级区域设区域市场部、市级区域设办事处、县级区域设业务主管。
第4条每一区域市场按照预测的市场容量安排业务人员，比例为每一百万销量配备一名业务人员(不足一百万按一百万计)。
第5条业务人员待遇
业务人员的基本工资、提成、差旅费标准如下所示。
业务人员薪资待遇标准表
所属区域
基本工资
提成
电话费
差旅费
北京、上海、广州、天津
××元
每销售一件商品有××%的提成
××元
××元/天
省会城市
××元
××元/天
其他城市
××元
××元/天
第3章
业务人员管理
第6条业务员每月出差不得低于××天。
第7条出差前须提交出差申请，批准后方可出差，每抵达一个目的地需用当地固定电话向销售公司内勤汇报行踪并登记。
第8条每月××号以前提交一份所辖市场分析报告，报告内容为本月总结，下月预测，存在的问题，解决的办法。
第4章经销商管理
第9条省会城市经销商三个月内必须达到四个直营终端，之后每3个月增加一个，一年内至少达到10家。年销售任务不少于××台
第10条地级市市区经销商开业三个月内必须达到不少于三家专卖店，一年内达到五家。年销售任务不少于××台
第11条地市级区域代理商在开业三个月内必须达到在所辖区域内的所有县级城镇开设专卖店。年销售任务不少于××台
第12条县级代理商首次提货不少于××台，地级代理商首次提货不少于××台。
第13条各级经销商的销售返利如下表所示。
各级经销商的销售返利表
销售额
返利标准(每一万元返利额)
备注
××万元以上
××元
配件销售的金额不列入返利范围内
××万元～××万元
××元
××万元以下
无返利
第14条售后配件管理，各级代理商给予单车配件费等额的售后配件铺底。
第5章广告投入
第15条门头、喷绘、写真、形象墙、荣誉标牌由公司提供，每店一套。
第16条区域市场广告投入由公司和经销商按照1：1的比例投入。
第17条所有区域市场投入应先提交申请，待公司批准后实施。
第18条凡未经公司书面同意而进行的广告投入费用一律由经销商自理。
第19条广告费用由经销商垫付，广告投放完毕后2个月内凭媒体发票、样片(带)、样报、播出证明、现场活动照片由公司报销。
第20条公司支持有制作费用但无发布费用的各类户外广告，此类广告一律由公司免费提供喷绘布，经销商自行安装发布。
第21条促销品管理
(1)低值促销品随商品发放，发放标准为每件商品××元以下。
(2)高值促销品配合重大节日或新店开业发放。首先由客户提出申请，待公司批准后随货同行。高价值礼品在终端发放时需填写领取顾客资料，并附顾客电话，以便公司核查。如有虚假，对代理商予以该次活动促销品总额双倍的罚款。
第6章市场保证金
第22条省级市场(包括自治区、直辖市)经销商交纳市场保证金××万元。
第23条地级市场(含省会城市)经销商交纳市场保证金××万元。
第24条县级市场经销商交纳保证金××万元。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
采编：www.pmceo.cOm篇2：市场财务管理制度及实务
市场财务管理制度及实务
前言
《市场财务管理制度》分为实务核算办法和财务管理制度两部分内容，是市场部进行财务管理、核算的依据和根本。本制度根据国家《会计法》和公司会计核算制度
结合市场部的实际情况，制定市场部的会计核算办法，是规范市场部的会计核算真实、完整地提供会计信息的重要举措。
按照市场部目前的财务人员的配置及业务技能情况，为了简化核算，减少业务核算流程，本办法不设立“固定资产”、“待摊费用”、“销售税金及附加”等资产、损益类科目。基本依照商业企业会计核算办法设置了一套内部帐务处理流程，并设置了月报表和附表以及部分日常传递报表，旨在更好地反映市场部月度、季度、半年、全年的经营情况，为公司总部管理部门提供财务数据和经营决策。
我们力求做到内容完整，不遗不漏，财务处理依据清楚，帐务处理合理，报表格式简单，钩稽关系平衡，填表方法明确，使之成为标准的样本，市场部发生什么经济
业务，遇到什么问题，只需对号入座，照此办理就行。为此，不经过请示批准，不允许市场部增加和减少会计科目，不允许市场部更改报表格式和填制方式。
会计核算是一个庞大的体系，除了上述内容，还包括会计凭证、帐簿、分析报告等内容，因为时间有限，我们稍后再不断完善和补充，同时，上述内容在实际工作中可能存在着不全、不匹配等问题，望在执行中发现后及时通知我们，以便作出修订。
第一部分市场财务管理制度篇
第一章岗位设置与岗位职责
一、市场部岗位设置
A.市场部财务设置以下岗位：
市场部销售内勤一名
B.市场部经理对市场部财务人员的任免有建议权而无决定权。
二、岗位职责
市场部销售内勤岗位职责
认真学习、理解公司的财务管理制度并严格依照执行。
组织地区有关人员进行财务管理制度的培训和学习、规范和指导所属区域各办事处的财务行为。
严格执行“收支两条线”的原则，严禁挪用货款、坐支货款的违规行为。
严格出入库手续，根据《出/入库单》序时登记商品管理台帐，每日结出库存余额，每旬核对一次。
严禁白条抵库(私人借货、私人借款)现象发生。
审核所属区域各办事处的原始凭证及各项费用的审批并实行按需拨付的原则，编制记帐凭证，登记帐簿，在规定时间内上报财务部有关市场部销售、经营情况的报表。
管好所属区域各办事处应收帐款，督促落实货款的回收。
定期或不定期对所属区域各办事处的财产、物资、帐务进行审计监督。确保帐实相符、帐帐相符、帐证相符。
负责对所辖市场的固定资产、低值易耗品、宣传品、促销礼品等物品的管理。
对办事处物流、发票、回款及费用使用情况进行监督，确保各办事处资金、货物的安全。
对所属区域各办事处人员的移交工作进行监交，参与所属区域各办事处主任或其他人员的离任审计工作。
每月协同市场部经理以及所属区域各办事处制定下月财务收支计划，并对当月的计划执行情况及计划完成情况进行分析，并向公司财务部上报有关《市场经营情况的分析报告》。
办理现金收支以及货物的出入库，保管好库存现金及存货。
接受并配合公司财务部的审核及指导。
保守公司的商业机密。
积极参与市场部的其他工作与活动。
第二章资金管理
1.市场部及办事处分设“现金--收入户”、“现金--费用户”两个帐户管理资金收付业务。
1)现金--收入户：办理销售货款存入、电汇等业务。
2)现金--费用户：办理市场部的日常运营所需支付的各项费用、广告费等的日常开支业务。
2.严格实行收支两条线的资金管理办法，市场部销售款全部电汇
总部，不得以任何理由，任何名义挪用销售收入款。
3.帐户的设置、使用、备案
收入户(一折一卡)：以市场部财务负责人(销售内勤)名义开户，将银行卡分发至所辖区域办事处内勤用于存入每日销售货款。存折、密码均由市场部财务内勤掌握和保管。
所有帐户一经设置，填制《帐户设置确认单》，上报财务部备案。发生丢失及变更时，必须及时通知财务部批准后办理。
第三章商品的保管
一、商品收进
市场部申请订货量=办事处申请订货量×所属办事处个数+(审批天数+运输天数);办事处申请订货量=办事处日平均销量×(申请审批天数+运输天数)。
填制《需货申请单》上报公司销售部审批。
根据公司储运部/库房传真的《发货通知单》及寄到市场的《提货单》及时办理提货。
提货时，在车站工作人员在场的情况下认真核对数量、重量是否相等，外包装是否完好无损，以便办理有关索赔手续。
提货归来，在《发货通知单》上签字确认后当日电传公司储运部/库房。
二、市场部库存商品的发出
1.向医院、医药公司、药店铺货时，采用“三单一条“制度，三单为：《铺货申请单》、《出库单》、《收货单》，一条为《借据》。
②送货结束后，向内勤交款或拿回《收货单》(或者是收货单位出具的有效凭据)交给内勤，换取《借款申请单》。
③到期结款时，业务员填写《借据》向内勤领取《收货单》。
④业务结束后，交款或用《收货单》换回《借据》。
⑤样表附后：
铺货申请单
收货人签字：-----
收货单位(盖章)*年*月*日
借据
今从------市场内勤----------处借到“收货单
结款依据)”------张前往------------办理结款事宜。
客户名称----------------------------
产品名称----------------------------
金额(大写)---------------------
结款日期：-----------------------
借单人：
借出人：*年*月*日
2.直销、回访发出商品时，借货人必须填制《借货申请单》，主任签字后，向库管借货;业务结束后，交回货物(未销售)或向出纳交款(实现销售)，同时换取《借货申请单》;直销、回访实现销售的，需补办《出库单》。
3.向专柜发货，采用“三单制”
收货单
出库单
借货申请单
①借货人借货时，填写《铺货申请单》，经理、内勤、业务主管、借货人签字。
②内勤开出《出库单》，经理、业务主管、提货人签字。
③提货人将商品送到柜台，营业员在《收货单》上签字，提货人拿回《收货单》换取《铺货申请单》。
三、商品的赠送
商品赠送在规定额度内的可根据批准后的方案直接入帐;若有特殊优惠政策或外联关系需赠送的，则需附有常务副总批示后的申请表连同《赠送回执单》作为原始凭证入帐。
商品的赠送费用属市场经营费用，计入市场总费用中核算费销比。
此费用单列科目、单独核算，本月的赠送用于下月的，需经公司销售部批示后方可核销。
附表如下：
赠送商品明细表
市场部*年*月*日
编号****
日期姓名地址电话购药
数量购药
金额赠药
数量赠送
原因受赠
签字
合计
市场部经理：
经办人：
财务内勤：
四、商品检验与损耗
发现商品损耗，由市场部销售内勤填写《商品损耗报告》报公司财务部、市场销售部经理核实批示后方可入帐。
人为造成损耗，由责任人按零售价赔偿。
五、商品的盘点
每月至少盘点一次商品
盘点时，要求市场部经理、市场部销售内勤与库管在场。
每月必须对市场部库存和各办事处的库存进行抽查盘点并编制《市场部库存商品进销存月报表》，有关责任人签字后随月报传回公司
第四章销售款的管理
一、商品销售
商品销售采用“收付实现制”，交款人将现金或银行汇票交于销售内勤人员，填制《交款单》或财务开具《收款收据》。
市场部内勤将收到的货款及时送存银行，将收到的银行汇票当日用“特快专递”方式寄出。
业务员向药店结款，货款中药店已扣税时，凭药店收款收据(收税证明)，市场部销售内勤应从“现金----收入户”中支出，记入“经营费用----税费”科目。
严格限制赊销铺货数量及期限，赊销期超过三个月必须向市场部申报。
设立专柜、赊销点前必须取得协议由市场部经理批准后方可执行。
发生销售退回，均冲减当月销售。实际退款金额与零售价的差额红冲“商品差价”。
二、营业外收入
市场部营业外收入，收到的现金存入“现金----收入户”连同销售款一并汇往公司指定帐号。
三、回款
严格执行每周回款一次的制度。
无论是电汇、还是银行汇票，向公司回款后，当日填制《回款执行单》电传公司财务。
每月25日为市场结帐日，市场部务必于25日将本月最后一笔货款电汇公司(遇节假日顺延)。
月末，编制《市场部月度销售明细分解表》特快邮寄/电传公司财务部。
公司财务部按照规定时间内的市场销售回款，作为考核市场业绩的依据
第五章费用的管理制度
一、借款报销管理
(一)业务借款----其他应收款科目
市场员工因公借款，必须填制借款单，说明借款事由。
经市场部内勤人员审核、经理批准后方可付款。
严格执行“前帐不清，后帐不借”原则。
严禁个人私借公款。
员工离职、调动或请假时，如有欠款，必须要求其清理借款。
员工借款日期超过3天报销时间仍不报销，必须要求其归还借款。
禁止非本市场人员在本市场借款，特殊情况下需要借款，必须经总经理审批，且电传借条。
(二)报销
二、明细费用的管理
(一)广告费
广告费是指与电视台、电台、报社等媒体发生的大额制作和播发费用。夹报劳务费用也在本项目核算。
广告费统一由公司/市场部以银行汇票或电汇方式拨入广告发布/制作单位指定帐号。广告合同电传公司/市场销售部备案留存。
市场部收到银行汇票后，交内勤保存，支付时由经办人借汇票支付，程序同借款。
广告费付讫后，必须取得正规、有效的广告发票，且报销时所有广告操作人员都必须签名。对于白条，市场部内勤有权不予受理。
广告费支付后需附有广告合同及广告发票方可入帐。
广告费的核算采用“权责发生制”。
不得故意、恶意拖欠广告费。
(二)进场费
指药品进入大型商场、综合超市及其他药品连锁经营场所的专卖柜台而发生的一次性开支费用。
费用的支出必须在公司销售主管部门批示的额度内。进场费必须取得对方单位开具的收款证明，于月末汇总原始票据制做凭证。
上报公司财务部。
(三)促销宣传费
是指市场部为了提高销售业绩、扩大产品知名度、提升品牌影响力度而举行的各类优惠、促销活动以及公益宣传活动中使用的专刊、画册、POP招贴画、宣传海报以及雨伞等小礼品等的费用开支。
促销费的特点是发生频繁、金额较小。
包括
A：促销小礼品等：扇子、雨伞、画册、手提袋等
B：专刊印刷及投递：如专刊全部用于本月发放，直接记入促销费。
C：赠药及非卖品：为了提高销售业绩而举行的各项优惠活
动(如“买十赠一”等)中对典型病例、大疗程购药以及其他为吸引患者购买等发生赠药、非卖品。
药店、商场、超市收取的促销员管理费用。
(四)劳务费
指包括医院销售费用、(临床观察费、统方费、药店营业员的促销提成奖励等)、非本公司/市场部人员为办理某项具体业务(如：租赁房屋而发生的看房费、宣传报纸或专刊的排版设计费、外聘培训师的讲课费)而发生的各种非招待费用支出的红包、回扣等
所有项目由办事处负责人制订方案，市场部经理审批、市场部财务内勤备案。
劳务费需附有计算方案及领取人签字后的劳务费发放明细表方可入帐。
劳务费的发放必须由本人签字，不得代领、冒领。
(五)专柜费
是指市场部租赁医药公司、OTC终端药店的柜台而发生的费用。
租赁柜台必须签订租赁协议，电传总部销售部审批备案后方可支付费用，协议原件由财务内勤人员保存。
采用“权责发生制”核算。
专柜费的支付需附有药店的有效收款收据。
(六)房租费
是指市场部租用办公室、宿舍、库房而发生的房屋租赁费用。
租房时必须签订《租赁协议》，市场部审批备案后方可支付费用，协议原件由财务内勤人员保存。
采用“权责发生制”核算。
房屋租赁费用的支付需附房东或中介公司的有效的收款收据。
(七)工资提成
工资每月由市场部内勤人员根据《考勤表》统一计算
工资开支的范围：总部下派员工及当地聘用的正式员工，营业员工资及奖励、咨询专家工资及奖励、接线员工资及奖励(以上奖励中包括提成)、临聘人员劳务费。
(八)货运杂费
是指市场部发生的运输费、打包费、装卸费、特快专递费、邮寄费、托运费等。
(九)差旅费
差旅费是指旅途费用及各类补助，市场部差旅费用的补助可根据本市场部的实际情况执行，本制度不予以特别规定。
旅途费用：飞机票、火车票、汽车票、轮船票。
各类补助：住宿补助、伙食补助、交通补助。
补助计算以零点为界，超过8小时(含8小时)为1天。
以机票、车票、汽车票、船票为依据计算出差天数。
员工报销住宿补助时，必须取得正规的住宿发票。市场部销售内勤根据发票上记载的实际住宿天数×补助标准，计算住宿补助。
员工出差必须填写《出差申请单》，经本部门经理或主管、负责人签字后批准在市场部内勤人员处借款出行。
出差归来，出差人员必须填写《出差工作总结》，经主管、负责人签字后，内勤方予以报销。
外地出差，根据往返路线报销交通费，除以下情况：
携带大量现金(10000元以上)
携带货物(2件以上)
公关事件招待客人
初次到达目的地，路线不熟、乘坐火车、汽车、轮船等交通工具时间超过8小时的
可报销火车站、汽车站、码头至办事机构的往返各一次的该地市内出租车票。并在背面备注(目的、日期、起至地点、实付金额)，其他情况一律不允许乘坐出租车。
差旅费报销依照“前帐不清，后帐不借”的原则，回到市场部驻地一周内及时报销冲帐，否则在次月工资中扣除。
带车出差，不报销交通补助和各项违章罚款。
附样表
〈出差申请单〉
编号：****
姓名
部门
出差期限
出差事由：出差地点
出差借款
协同人员
市场部经理：
部门负责人：
出差人：
(十)财务费用
专指票据工本费、汇款手续费，利息收入冲减财务费用(附利息清单或存折复印件)
(十一)外联招待费
是指市场部以及所属区域办事处因营销交易和与政府主管部门、客户沟通而发生的餐饮、住宿、娱乐、旅游、礼品等的费用，其次本市场部举行的联欢晚会、培训会议发生的费用也记入本费用中。
业务招待对象要区别等级，同时控制陪餐人数，根据所涉及的业务重要性，确定招待标准，一般的招待一次控制在200元之内;重要的招待一次控制在500元以下，批复件保留在市场部内勤作为审计依据。
业务招待费报销，必须取得正式发票并在背面注明日期、招待对象、目的及效果，然后根据合法的原始凭证、经市场部负责人的批示报销，不得出现白条现象。
业务招待费应按次报销，不准采取“记帐方式”，更不准予付款项。
(十二)办公文印费
为办公而购入的笔墨、纸张、直尺、市场部销售内勤凭证等。
为办公而支付的文件、资料、报表等的文印费等。
(十三)水电费
是指水、电、暖、煤、卫生等物业管理费。
(十四)汽车修理费
是指市场部使用汽车而发生的过桥费、汽油费、修理费、年检费、挂牌、养路费用等各项开支。
(十五)电话费
包括办公电话、传真电话及个人手机费，禁止拨打私人电话。
热线电话自主安装，其他电话可以租用。
每月在电信局打印话费清单，留存备查。
(十六)低值易耗品购置及摊销标准
A.价值在2000以下
B.在经营过程中实物形态不变，价值在30元以上使用年限在1年以上的物品
主要包括：电视机、传真机、电话、VCD、录音机、照相机、自行车、验钞机、办公桌椅、床、电风扇、电暖气等。
低值易耗品采用一次摊销法，记入费用;市场部登记《备查簿》。
低值易耗品的管理：
1)低值易耗品要设明细帐进行管理：注明购买日期、金额、数量、经办人、使用年限、存放地点和使用人等内容，落实使用人办理领用手续。物品损毁或丢失，由使用人照价赔偿。
2)购入的低值易耗品，其保修单等有关证件交财务统一保存。
3)购入的低值易耗品，在月末需填制《低值易耗品使用明细表》报公司财务部备案。
4)各市场部应于每月进行一次实物盘点，并与帐簿核对，若不符应及时报回公司。
5)员工调离需办理实物交接手续，内勤验收签字。
6)特殊原因丢失或正常损耗，由市场部销售内勤造表，写明情况，市场部经理和实物负责人签字确认，审批后转报财务部冲帐。
配置标准(一个单位的上限标准)
电视机
500元
传真机1000元
VCD
300元
录音机
100元
照相机
200元
自行车
100元
计算器
30元
办公桌
100元
电话
150元
架子床
150元
电风扇
50元
电暖气
150元
厨具
200元
煤气灶
300元
凳子
40元
(十七)返点费、税费、药店营业员(非本公司的驻店人员)的销售提成奖励、指根据销售协议在营销交易完成后返还给销售单位的约定劳务费用。
返点费必须取得对方单位财务部门开具的《收款收据》并加盖印章方视为有效票据。
不同于各种形式的促销奖励、红包、回扣等。
返点费用必须计算准确、完整、及时支付。
销售(代理及赊销)合同由市场部内勤人员统一留存备案。
(十八)药检费
是指市场部进行药检所发生的分析费以及药品毁损的价值。
(十九)其他
指不能包括在以上18项费用科目中的杂费(包括福利费、罚款等)。
开办费需按费用发生的明细分列到以上科目中，不再单列开办费科目。
员工生日补助需附有身份证复印件方可入帐。
附样表
帐户设置确认单
市场：-----------*年*月*日
类别开户日
期户名开户银行帐号地址
收入户银行户
储蓄户
费用户储蓄户
市场部经理：
销售内勤：
篇3：某公司国际市场营销业务管理制度
国际市场营销业务管理制度
为增进客户利益及公司品牌在海外的信誉度，将国外市场业务工作的执行予以规范化、标准化，特制订本制度。
第一章销售区域划分
第一条
公司CEO需具体明确地划分各外贸人员的海外市场服务区域。公司CEO须对有关人员强调执行区域界线及指定销售产品线的严肃性，外贸人员无权变更及调换服务区域;区域界线的解释、裁定、变更由公司CEO负责。
第二条
外贸人员对辖区内的地理环境、人口、经济发展、消费水平、市场变化等要深入了解，掌握市场变化、竞争情形，并拟定应对策略。
第三条
公司CEO、外贸主管及外贸人员须随时了解各类客户的销售性、安全性、收益性、发展性、合作性等情况。
第二章客户管理
第四条
外贸人员应建立辖区内每位客户的资料卡，一律使用公司统一的客户资料卡格式(按ERP系统要求)，并经公司外销部审核后成为有效客户存档，才可以进行业务往来(接单、下生产任务单)。
第五条
未经公司外销部的同意，外贸人员不得随意增减客户。
第六条
将客户分级
公司外销部须根据营业额、企业性质划分客户等级，分A/B/C/D四级;
A级：年销售额500万美元以上(含);
B级：年销售额300(含)至500万美元;
C级：年销售额100(含)至300万美元;
D级：年销售额100万美元以下;
第七条
弹性划分客户的等级，并非一成不变;客户资料卡由公司外销部定期审核，必要时进行调整。
第八条
对于A、B级客户的总经理、采购主管、财务主管的个性、爱好。家庭状况，外贸人员都要建档管理，要做到非常熟悉。
第九条
与A、B级客户应经常保持密切的联系，了解客户需求、意见和建议，并对其进行拜访：
1.A级客户，公司CEO每年例行拜访;
技术副总每年例行拜访;
2.B级客户，公司CEO每年不定期拜访
技术、生产、质保部等领导每年(国内、外展览会)定点拜访;
3.公司各职能部门领导(财务、质保、生产、开发等部门)应每季度至少一次和公司外销部外贸人员沟通，了解海外市场概况及客户需求、意见和建议;
4.财务部门应建立起公司与客户之间的对账机制，每季度定期整理客户对账单与客户对账，杜绝因个别业务人员违法违纪行为损害公司和客户的经济利益。
5.公司外销部应每季度编辑“公司热点快讯”，于公司网站发布或邮寄给客户。让客户准确掌握公司最新的动态及产品信息。任何人不得假借公司名义散布不实信息，误导客户、损害公司形象。
第十条
为树立公司良好形象，提高管理水平，由公司外销部接待科统筹做好所有海外客户来访的接待工作(包含欢迎指示牌的制作：客户姓名、公司名称)：
1.如需到机场迎接，公司外销部接待科应向总务部安排接机事宜。必须提前十分钟抵达机场或酒店将客人接来公司;
2.外销部接待科或责任外贸人员应将有关资料、档案、样品等置于洽谈室;
3.如客户需要饮料、食品等，外销部接待科应通知洽谈室管理人员准备。
第三章海外客户业务往来管理
第十一条
外贸人员与客户的业务往来，通过电子邮件及传真方式进行联系。若为电子邮件，必须使用公司域名的邮件地址(**)，严格禁止以私人邮件地址为联系，由公司IT部门对全体外贸人员注册的邮件地址进行统一管理，并通过邮件服务器对收发的邮件集中管理;若为传真文件，必须建立客户往来传真档案夹，按客户别/日期顺序归档，相关档案需有专人管理。IT部门须获得公司授权，对进出邮件是否遵守公司规定进行不定期稽核，并提交异常报告给公司CEO。
第十二条
外贸主管因工作需要所使用的手机号码卡(长期用于对外名片上的号码)由公司定期统一缴费，相关使用人应善尽保管义务，号码卡的所有权归公司所有，当使用人离职时必须交回手机号码卡。
第十三条
外贸人员与每月25日必须提交“月销售展望及总结工作报告”(详附表)，由外贸主管审查后于每月27日前交公司总经理审核。
第十四条
外贸人员对客户报价的请求(RFQ)，必须严格按照公司外销部颁布的价格表(应做好文件控制)进行报价，不得随意更改。公司外销部在进行订单审查时若有发现不符合事项，除不予接受该订单外，将严肃追究相关人员责任。
第十五条
客户签订合同(PI)及付款作业
1.公司外销部和海外客户签订合同(PI)时，须使用公司法务部制订的统一文本格式合同，不得擅自使用其他文本格式、或更改合同条款，否则一律无效。
2.海外客户签订PI后须于当天传回公司财务部备案。生产单则统一传真至公司技术服务经理处评审再转往生产部生产。
3.各区域总代理商的设立，应严格按照公司统一制订的总代理资格条件的要求呈公司CEO签字核准后才能生效，并使用规定的总代理协议文本进行签订。对于未经公司CEO批准而擅自设立总代理、使用其他版本合同、外贸人员私自增减合同条款等违纪行为，并因此造成公司经济及法律上重大损失的责任人将严肃追究其法律责任。
4.海外客户订单一律采用现款交易，L/C或T/T付款;特殊情形须经公司CEO核准，否则一律不予安排生产(必须严格执行订单审查程序)。公司指定的收款专户，见附件(由财务部制颁)。
5.每一笔外贸订单交易，应做到销售合同、客户单位名称、销售单证、销售发票、收款专户的一致性;于订单审查过程，财务部必须严格审查及监督，未经公司CEO批准不得经第三方走账。如果外贸人员违章操作从中牟取价差图利，贪污公司的公款，一旦发现将严肃追究法律责任。
6.货物出口报关单证作业由公司外销部统一制单，相关运输船务等统一由公司指定的代理机构办理。公司外销部须将上述配合作业的第三方予以统一建档管理，并对彼等的配合度定期实施季度考核。
7.严禁利用公司名义向客户销售其他公司产品、或销售其他公司所生产的仿制本公司的产品来欺骗客户，一旦发现将严肃追究相关责任人的法律责任。
8.各区域在处理客户的售后服务需求时，须严格按照公司售后服务管理制度的规范执行，严格控制三包配件的免费赠送;所有免费配件的赠送必须依销售合同的规定申请，由质保部进行确认。如果发生重大质量事故，或配件金额超过1000元人民币以上者，须按客户投诉程序报请公司CEO批准。
9.各区域责任外贸人员每个月30日应编制“客户订单收货确认月度报告”提交公司外销部及财务部进行审查，对于接收数量异常或货物损坏等情事，应将客户投诉报告及相关证明资料文件连同“客户收货异常月度报告”提交公司外销部及财务部进行审查及处理。
10.售后服务部门部每月30日提交“海外客户免费配件赠送明细月报”给公司外销部进行核对后，一联给财务，列入有关区域销售费用/销货成本。
第四章业务拜访及国内外展会参展管理
第十六条
所有外贸人员参加国内外展会或客户拜访等业务活动，必须事先提交相关业务计划报请公司CEO批准，并由公司责任领导亲自带队参与。不得私自单独拜访，否则严肃处理并且所发生的费用不予财务报销。
第十七条
展在会会场取得的客户名片必须统一集中保管，不得由私人保管。展会结束后由带队领导于返回公司一周内提交“展会成果报告”呈报公司CEO，内容包含：
·接待客户总数、既有客户数、新客户数
·接收名片张数
·新客户按交易意愿：极高意愿、一般、意图不明分别统计数量
·展会订单统计报告：现场成交金额、三个月内有望成交金额
·客户意见及建议事项：产品、服务、销售渠道、政府法规及竞争情报
·建议采取的后续市场营销行动计划(依各区域)
·参展费用科目明细报告
·展会效益总结：
人均差旅费用、(已成交)每万元美金平均参展费用、三个月内有望成交每万元美金平均参展费用。(如可行，提供历届趋势统计图表)
·检讨及改进事项：
摊位设计及布置、客户接待、展品及产品信息资料、建议可行的节约方案
第十八条
国外业务拜访活动结束后，应于返回公司一周内提交“出差报告”并呈报公司CEO，必要时辅以简报方式进行。
第五章品牌使用及管理
第十九条
外贸人员均应积极促销公司产品并维护公司商标在市场上的声誉。原则上，不主动向客户推荐及使用其他商标。特殊情况需要使用其他商标需报公司CEO批准。
第二十条
经销商可将商标用于与产品销售相关的各项经营活动。但禁止经销商将商标作为其公司名称的组成部分或在本国注册我公司商标。一旦经销协议终止，经销商应在销售完所有存货后立刻停止使用我公司商标。
第二十一条任何组织及个人不得未经授权，使用或侵犯我公司专利、版权及商标。所有外贸人员应主动向公司总部提报侵权事实并积级协助公司产权部举证。公司职员利用职务之便，抢注我公司商标，一经发现将严肃追究相关责任人的法律责任。
第六章驻外办事处办公管理
第二十二条
派驻外地各办事处服务的外贸人员薪资核定及奖金发放，统一依据公司制订的《营销人员薪资报酬管理制度》的相关规定办理。
第二十三条
各驻外办事处不经公司CEO批准不得自行招聘人员。所有派驻办事处员工由公司总部人事部统一招聘，交纳三金，签订用工合同及竞业禁止合约。
第二十四条
各驻外办事处行政及办公费用的报销及核准权限，须依照公司财务部门制订的“办事处办公费用报销管理规定”的要求办理。
·办事处出纳每周固定保持一定数额的零用金(视业务运作需要)，统一在每月20-25日间开票支领，并于此同时办理上个月的费用核销手续。
·每周五汇总出纳明细周报及相关单证(含零用金缺补申请单)，提交公司财务部审核。
·办事处零用金支出核准权限设定：
单一用途支出金额1000元内，授权办事处主管签字后支用;
1000元以上的，须报公司财务副总或公司CEO核准。
第二十五条
本制度自颁布之日起施行，由总经理办公室负责解释、及修订。
术语解释:
“***有限公司”在本文中简称为“公司”
“公司CEO”在本文件中系指公司法人代表**先生。
“各驻外办事处”系指非公司本部以外的派出机构。***有限公司***年**月**日
附：《200*年月客户销售展望表》
《200*年月工作总结报告》
篇4：时尚市场保洁管理方案
时尚市场保洁管理方案
目录
第一部分：
目的
第二部分：
保洁区域
第三部分：
保洁方法及标准
第四部分：
保洁员岗位责任制
第五部分：
保洁主管岗位责任制
第六部分：
保洁工作监督措施
第七部分：
保洁工作安全保障
第八部分：
保洁人员安排及计划分布
第九部分：
费用预算
第十部分：
合作单位
保洁管理方案
一、目的：
为了提升物业管理水平，营造优美、清洁的购物环境。进一步趋于专业化、标准化，特制定本方案。
二、保洁区域：
1、外围：广场道路、花坛、垃圾桶、广告牌等所有公共设施
2、商场公共区域地面、踢脚线
3、大厅玻璃
4、电梯内外及扶手
5、保洁区域内卫生桶(落地烟灰盅)
6、洗刷间地面、墙面、水池
7、卫生间地面、墙面、大小便池
8、消防栓箱、各类开关、墙面饰物
三、保洁方法及标准：
1、外围：每天对广场地面进行全面清扫，清除地面纸屑、树叶和烟头等物，用铲刀及专用除胶剂清除粘在地面上的口香糖等杂物;果皮箱、垃圾桶频繁清洗保洁，定时清倒，外观要勤擦拭，包括底部、背面，并定期喷洒杀虫剂;所有垃圾桶内垃圾袋都要及时更换，每日定时集中清运、日产日清;及时清除绿化带内出现的垃圾、杂物、杂草，花坛四周每日用拖把清抹一遍，除去灰尘、污渍。
2、地面每天用尘推进行日常循环静电推尘，;如遇地面粘附物，可用专业清洁剂快速清除;特别注意，局部污渍如遇地面泼洒的油污、可乐茶渍等要及时拖抹干净，以免造成渗透;保持地面干燥、不花不糊，尽量不使用湿拖把，以防止人员滑倒。
3、大厅玻璃，用玻璃刮、毛套、伸缩杆配以玻璃清洁剂进行擦拭。保持表面无手印、污渍、光洁明亮。
4、电梯内外首先用专业清洁剂去除表面污渍，然后用不锈钢光亮剂进行保养。保持无灰尘、手印、整洁明亮。
5、卫生桶随时冲洗保持表面干净、无污渍、痰迹、无异味，定期消毒。
6、踢脚线，用白洁布配以清洁剂进行擦拭。保持干净、无灰尘、痰迹。
7、洗刷间、卫生间，用水管、厕所刷、地拖配以消毒剂、中性酸剂、洁厕剂，对其地面、墙面、水池及大小便池进行擦拭、清洁。保持地面无污垢、积水，墙面光亮、无灰尘;水池内无污渍、水锈;大小便池内无尿碱、污垢，并且卫生间内配置空气清新剂，去除异味。
8、消防栓箱、各类开关、墙面饰物定期用抹布擦拭，保持无灰尘、污垢。
四、保洁员岗位责任制
1、严格遵守购物中心的各项规章制度，工作统一穿戴公司配发的制式工作服、胸牌，保持着装整洁规范。
2、遵守劳动纪律，不迟到、不早退，在岗时不吸烟、不喝酒、不吃零食，不得从事与本职工作无关的事宜。
3、工作时间不得大声喧哗，与消费者发生争吵，对消费者要以理相让，使用礼貌用语。
4、主动为业主服务，不准拿、要业主及市场物品，拾到物品要主动上交办公室。
5、积极完成责任区域的各项工作，按公司品质要求，规范操作，做到保质保量，优质服务。
6、安全规范地使用保洁用具，爱护公物，做到专人保管，节约使用保洁用具。
7、加强团结，互助互爱，发扬团队合作精神。
8、工作中严格遵守“安全操作规范”做到安全第一。
9、工作中发现问题应及时上报，不得擅自主张。
10、保洁人员当班时如发现有物品损坏，应及时通知保洁主管和购物中心相关负责人员。
五、保洁主管岗位责任制
1、全面管理本部门的各项工作，严格贯彻执行购物中心的指示，对属下员工的安全作业、工作质量、物料消耗、设备等负有管理工作。
2、依据物业的保洁合同和保洁计划，并根据物业的实际情况，制定日常、每周、每月、每季、每年的保洁计划，严格依据计划实施保洁工作。
3、安排工作班次，分配工作，检查各班次交接情况，掌握各班工作状态和工作质量。
4、对本部门员工的行为规范、业务技能、遵章守纪、礼貌服务等方面进行培训，不断提高员工素质和清洁保养水准。
6、加强与其他部门的沟通和联系，树立整体服务的意识。
7、组织员工安全生产，注意安全用电，做好防火防盗工作，消除事故隐患，发现问题及时整改。
8、指导员工正确使用机器、工具和清洁剂，控制物料消耗，定期进行盘点，及时把出现的问题向购物中心反映。
六、监督措施
1、购物中心相关负责人和保洁公司现场主管对保洁工作进行实时监督和检查，发现问题及时整改。
2、保洁公司采用定期检查和随机抽查相结合的方式，对保洁人员的保洁质量进行检查和奖罚。
3、保洁公司对购物中心要定期回访，定期召开协调会，讨论解决工作中存在的问题。
七、安全保障
各项保洁工作在确保安全的情况下，要保证质量，两者做到相辅相成。针对外墙清洗作业，保洁公司应对高空作业人员全部进行相关培训，并取得高空作业证书等相关资质。对高空作业人员的投保及因保洁工作引起的人员伤害和财务损失等各类损失，由保洁公司自行承担。
八、保洁人员安排及计划分布
序号
岗位划分
保洁区域
人员配备
1
主管(兼PA)
巡场管理，负责整个项目的统筹安排
1名
保洁员
负二楼
2名(倒班)
负一楼
2名(倒班)
一楼
2名(倒班)
二楼
2名(倒班)
三楼
洗手间
负一楼、负二楼
2名(倒班)
机动保洁
顶替休息保洁员的工作
2名
保洁工作时间为:
上午
9:30-16:00,下午16:00-22:30
注:以上人员岗位的划分可以根据现场实际工作的需要进行适当的调整。
九、费用预算
人员费用：1600元/月/人×13人×12月=249600元/年
注明：以上费用包括税率费用、员工福利、法定节假日加班费、服装费、物资配备费用及管理费用，但不包括社会统筹费用(我司一般采取正常申报，合理规避的原则)及消耗品(擦手纸、大盘纸、洗手液)费用。
开荒费用：2元/平米
大理石抛光费用：4元/平米
外墙清洗费用：2元/平米
十、合作单位
最具有代表性的保洁业务有江苏国家安全馆、江苏华海集团、南京第八中学、金盛百货、扬州皮革城、武汉戏剧学院、武汉工商局综合办公楼等。
下面的是20**年经典励志语录，需要的朋友可以欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除!!谢谢!!
1、有来路，没退路;留退路，是绝路。
2、为目标，晚卧夜半，梦别星辰，脚踏实地，凌云舍我其谁!
3、做一题会一题，一题决定命运。
4、静下来，铸我实力;拼上去，亮我风采。
5、拼一载春秋，搏一生无悔。
6、狠抓基础是成功的基础，持之以恒是胜利的保证。
7、把汗水变成珍珠，把梦想变成现实!
8、拧成一股绳，搏尽一份力，狠下一条心，共圆一个梦。
9、每天都是一个起点，每天都有一点进步，每天都有一点收获!
10、22.对命运承诺，对承诺负责
11、我自信，故我成功，我行，我一定能行。
12、不敢高声语，恐惊读书人。
13、高三高考高目标，苦学善学上好学。
14、争分夺秒巧复习，勤学苦练创佳绩、攀蟾折桂，舍我其谁。
15、眼泪不是我们的答案，拼搏才是我们的选择。
16、站在新起点，迎接新挑战，创造新成绩。
17、遇难心不慌，遇易心更细。
18、乐学实学，挑战高考;勤勉向上，成就自我。
19、努力造就实力，态度决定高度
20、忘时，忘物，忘我。诚实，朴实，踏实。
21、精神成人，知识成才，态度成全。
22、作业考试化，考试高考化，将平时考试当高考，高考考试当平时。
23、我高考我自信我成功!
24、23.再苦再累不掉队，再难再险不放弃
25、拼搏高考，今生无悔;越过高三，追求卓越!
26、挑战人生是我无悔的选择，决胜高考是我不懈的追求。
27、山高不厌攀，水深不厌潜，学精不厌苦：追求!
28、学练并举，成竹在胸，敢问逐鹿群雄今何在?师生同志，协力攻关，笑看燕赵魁首谁人得。
29、快马加鞭君为先，自古英雄出少年。
30、太阳每天都是新的，你是否每天都在努力。
31、把握现在、就是创造未来。
32、25.我因*班而自豪，*班因我而骄傲
33、我心飞翔，路在脚下。
34、人活着要呼吸。呼者，出一口气;吸者，争一口气
35、辛苦三年，幸福一生。
36、精神成就事业，态度决定一切。
20**年经典励志语录二
你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
竹子用了4年时间，仅仅长了3cm，从第五年开始，以每天30cm的速度疯狂的生长，仅仅用了六周时间就长到了15米。其实在前面的四年，竹子将根在土壤里延伸了数百平米。做人做事亦是如此，不要担心你此时的付出得不到回报，因为这些付出都是为了扎根。人生需要储备!多少人，没熬过那三厘米!
能够比跌倒的次数多一次站起来的次数，你就是强者!
开始，去做，这是最难的一步。往往，突破了最难的一步以后，或者说，破除了想像中的困难以外，其他的事，可能反而容易。尤其有些事情，上瘾以后，形成习惯，不继续反而不舒服。再好的方法，对于彻底的、不想上进的懒人是无效的，但既然，生命是属于自己的，愿意行动与否，也还是自己的事。
成功与不成功之间，有时距离是很短的，你只要后退一步或再向前几步。
想得再多不如行动一次;说得再好不如立刻就做!人与人的距离是说与做的差别;人与人的差别是信与愿的有无!凡事实行则无瑕忧虑，空想则寸步难行。无论要做什么立刻行动!马上行动!开始行动!
做一件事情，只有最初五分钟热情的，叫失败者;最后五分钟仍有热情的，叫成功者。
当你周围都是米的时候，你很安逸;当有一天米缸见底，才发现想跳出去已无能为力。有一种陷阱，名叫安逸!别在最能吃苦的年纪选择安逸!没有危机!是最大的危机!自己不上进，危机无处不在吞噬你的理想和灵魂，混下去很容易，混上去太难了!
为什么成功的不是你。年轻的你，迷茫又着急。你想要房子想要汽车，想要旅行想要高品质生活。你不断催促自己成长，却沉不下心来认真读一篇文章;你急切地期待成功，却每次在遇到挫折时提前退缩。既然没有过那些汗水和拼搏，又何必在旁观别人的荣耀与成功时愤愤不平呢?所以，努力吧，别抱怨。
如果你要做一件事，请只管安安静静的去做。因为那是你自己的事，别人不知道你的情况，也不可能帮你实现梦想。千万不要因为虚荣心而炫耀，也不要因为别人一句评价放弃自己的梦想。其实最好的状态，是坚持自己的梦想，听听前辈的建议，少错几步。值不值，时间是最好的证明。
你可以没有梦想，但不能不知道现在要做什么，你可以长相平凡丢到人群里就被淹没，但不能随波逐流成为没有个性的复制品，你可以被压力逼迫得痛哭一百次，但哭完记得笑一千次给它看，你可以习惯为别人付出，但至少别忘了为自己而活，你可以学会假装，但最后不要变成你当初讨厌的那种人。
你比你想象中更勇敢，比你看起来更强大，也比你以为的更聪明。
20**年经典励志语录三
1、如果真的想活得悠闲，那么，为何不学着让自己释放心灵的重负，学着忘却，忘记那些无碍于个人原则的得失;无关大局的磕磕碰碰;无伤大雅的前嫌旧隙呢?学会让自己时时都轻装上阵，潇洒前行!
2、人格的完善是本，财富的确立是末。
3、古人云“隐忍不怒的人，胜于勇者”、“修己冶心的人胜于攻城掠地的将领”。生活中，宽容可以减少人与人之间的隔阂，可以让大家更好地沟通，彼此多一些体贴和关怀。
4、“一个人不能骑两匹马，骑上这匹，就要丢掉那匹，聪明人会把凡是分散精力的要求置之度外。”人的生命和精力是有限的，我们要学会将聚光镜一样，排除一切琐事的干扰，将所有的资料、精力、热情聚焦并锁定你的目标上。
5、一个能从别人的观念来看事情，能了解别人心灵活动的人，永远不必为自己的前途担心。一个人最大的破产是绝望，最大的资产是希望。不要等待机会，而要创造机会。
6、喜欢的最高境界是你可能为她去死，可爱的最高境界是你得为你爱的人好好活着。
7、如果人生需要一个完美的符号，没有比微笑更合适的了。微笑，它是甜美的歌声，能唱出生活的快乐;它是温暖的阳光，能驱散心头的阴影;它是无边的春风，能蓬勃事业的生机。
8、微笑可以减轻紧张的情绪和压力，不管面对多么愤怒或者冲动得人，只要微笑示之，都能坦然以对，微笑一把神奇的钥匙，可以打开别人心灵的窗户，传递心灵的善意，退一步，海阔天空;退一步，瞒天过海;冲动是魔鬼，只要心平气和静下心来，相对而笑，一切都能化干戈为玉帛。
9、很多人找女朋友或者男朋友，把学历当作指标之一，既希望对方能够给他/她伴侣的温暖与浪漫，又希望他/她知识丰富、学历相当或更高，在事业上能蒸蒸日上;我想说，你找的是伴侣，不是合作伙伴，更不是同事，生活就是生活，这个人适合你，即使你是博士他/她斗大字不识一个，那也无所谓，适合就会和谐融洽，人比文凭更重要
10、听着一首歌，反反复复，琢磨不透，自己在想什么?难道真的爱她么?可为什么说不出口呢，爱情就是买卖，看透就好。痴情的人不会有真爱、让这一切随风，吹到天涯海角。不要再让我见到，对你，既然说不出，那就模模糊糊。或许，这样最好，谁都不会太累。
11、一个能从别人的观念来看事情，能了解别人心灵活动的人，永远不必为自己的前途担心。
12、人要想树立自己的威信，就要不断进行自我完善和修养、严于律己。你要求别人怎么样，首先必须自己先做到那样，身教的效果总比言传更为快捷。严于律己能使自己成为一个最可信赖的人。
13、成功的道路上，肯定会有失败;对于失败，我们要正确地看待和对待，不怕失败者，则必成功;怕失败者，则一无是处，会更失败。
14、选几个自认为能靠得住的人组成良好、稳固、有力的人际关系的核心。这首选的几个人可以包括自己的朋友、家庭成员和那些在你职业生涯中彼此联系紧密的人。他们构成你的影响力内圈，因为他们能让你发挥所长，而且彼此都希望对方成功。
15、我们现在做的工作，也许过于平淡，也许鸡毛蒜皮。但这就是工作，是生活，是成就人事的不可缺少的基础。对于敬业者来说，凡事无小事，简单不等于容易。
16、亲情是一种深度，友情是一种广度，而爱情是一种纯度。亲情是没有条件、不求回报的阳光沐浴，友情是浩荡巨大、可以随时安然栖息的堤岸;而爱情则是神秘无边、可以使歌至到忘情泪至潇洒的心灵照射。人生一世，亲情、友情、爱情;三者缺一，已为遗憾，三者缺二，实为可怜;三者皆缺，活而如亡。
17、如果你心中有阳光，就不会恐惧前方的坎坷;如果你心中有勇气，就不会畏缩不前;无论前方风多大，雨多大，闯过去就是一片海阔天空!孩子别忧伤，生命的美丽就是坚强的走过坎坷!
18、好心没有错，但也要分清是非，不分原则的善良，是“愚善”，就像东郭先生一样。因此，在没有搞清一件事是否值得做之前，要敢于说“不”，不要被他人利用，更不要一不小心成为他人的替罪羊。
19、其实路并没有错，错的是选择，爱并没有错，错的是缘分，所以无论何地，一路的风景总是有限的，终究会有美好的。生命不是一场赛跑，而是一次旅行。
20、什么是嫁得好?嫁得好并不是嫁富豪，而是嫁给一个能给你安全感的男人。住在别墅里天天流泪的，你进的不是天堂而是地狱。真正嫁得好的女人，是住在单元房里却被老公哄的像只傻鸟，爱你一时，宠你一世，骗你一辈子!其实日子过得好，真的不是有多少钱，而是无忧无虑无烦恼。
21、想取得成功，不仅要吃“苦中苦”，也要相关条件的配合支持，那些光知道吃苦的人，那些吃了不值得吃的苦的人，那些把吃苦当成解决一切问题法宝的人，恐怕只能继续在“苦中苦”的怪圈里徘徊。
22、人往往是失去之后才懂得珍惜，可是为时已晚，即使是哭干眼泪也换不回曾经的拥有。多少人都是这样的感叹：拥有时不知道珍惜，失去时已无可挽回。
23、从不犯错的孩子长大后要么成为庸才，要么早晚要犯大错。因此，我们要适度降低对孩子的期望与要求，鼓励他们真实地面对自己的缺点和错误，鼓励他们在尝试中不怕犯错误，注重过程的体验和收获，摘掉“好孩子”的面具。
24、成功不是将来才有的，而是从决定去做的那一刻起，持续累积而成。
25、人生的最大遗憾莫过于错误地坚持了不该坚持的东西，轻易地放弃了不该放弃的东西，每一个人都有自己的理想，都有那个期望达到的目标，或许有这么一天我恩男狗狗成为一名教师，或许有那么一天我能实现自己的理想，达到自己的目标!生活还在继续!不要忘记微笑的对待每一天，不要忘记珍惜余下的每一天!
26、要始终保持敬畏之心。对时光，对美，对痛楚。仿佛我们的活，也只是一棵春天中洁白花树的简单生涯。不管是竭力盛放，还是静默颓败，都如此甘愿和珍重。
27、我们缺少的不是机遇，而是对机遇的把握;我们缺欠的不是财富，而是创造财富的本领;我们缺乏的不是知识，而是学而不厌的态度;我们缺少的不是理想，而是身体力行的实践。
28、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。
29、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会都看到某种忧患。莫找借口失败，只找理由成功。
30、能够刚正批评、指责我们缺点和错误的人是我们难得的诤友，善意的批评就像是一壶美酒，当我们开怀陶醉在这种朋友同事间畅饮的世界里，批评的因子仿佛蕴藏在每个直观的感觉细胞中。
31、没有人愿意和总是虚伪、圆滑的人打交道，但是一味的诚实，却也容易伤害人。所以，生意人讲究的是大诚实，即在适当的时候，对适当人，说适当的话。如果坦率无忌是一种伤害，那么，请选择机智的“谎言”。
32、只要你有能力去做的事就一定要去做，不要给自己留下任何遗憾，人生最重要的不是所站的位置，而是所朝的方向。路就在你脚下，只要走，就能到达远方。
33、做对的事情比把事情做对重要。
34、生命的奖赏远在旅途终点，而非起点附近。我不知道要走多少步才能达到目标，踏上第一千步的时候，仍然可能遭到失败。但我不会因此放弃，我会坚持不懈，直至成功!
35、以前喜欢一个人，可以任由招之即来，挥之即去。现在喜欢一个人，仍可以招之即来，但不再接受挥之即去。因为我现在知道，我很好，所以你爱我，也只有一次机会。
36、水的心是平静的，水的心是轻灵的，你看，水，一平如镜，云月其中，怡然自乐。水，怀着平静而轻灵的心，缓和的一淌而去，遇一些阻隔且轻轻的绕过，何必那么多计较，心平而轻流自畅;如一路顺直，那更好了，我也可以尽情的奔流，一望千里，波涛澎湃，我也会挥洒我的潇洒，我的纵情。
37、日子不动声色奴役我们疲于奔命，而我们还要为之稽首敛眉。
38、不要等待机会，而要创造机会。
39、没有一种不通过蔑视、忍受和奋斗就可以征服的命运。
40、夫事未有不生于微而成于着，圣人之虑远，故能谨其微而治之，众人之识近，故必待其着而后救之;治其微则用力寡而功多，就其着则竭力而不能及也。人见识短浅，所以必等弊端闹大才来设法挽救。
41、人性最可怜的就是：我们总是梦想着天边的一座奇妙的玫瑰园，而不去欣赏今天就开在我们窗口的玫瑰。
42、古人说：“少成若天性，习惯如自然。”坏习惯是我们打不开的心锁;坏习惯是我们转不过的弯;坏习惯是我们看不见的障碍……好习惯要保持，坏习惯要改正，永远别让坏习惯左右我们的未来。
篇5：公司市场部管理制度
公司市场部管理制度
第一章
入职指引
第一节
入职与试用
一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习
精神和创新精神。
三、入职
第二节
考勤管理
一、工作时间
公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为
7.5
小时。其中：周一至周五：上午：8：30
17：30
为工作时间
12：00
12：00
为工作时间
实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。
二、考勤
1
、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。
2、
迟到、早退、旷工
(1)迟到或早退
30
分钟以内者，每次扣发薪金
10
元。
30
分钟以上
1
小时以内者，每次扣发薪金
20
元。
超过
1
小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一
次。
旷工一次扣发一天双倍薪金。
年度内旷工三天及以上者予以辞退。
、请假
(1)病假
a
、员工病假须于上班开始的前
30
分钟内，即
8：30
-
9：00
致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、
县级以上医院就诊证明。
b
、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事
部门核定后，由公司给予工作安排。
(2)
事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请
假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
、出差
(1)
员工出
差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
(2)
出差人员原则上须在规定时间内返回
，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
5
、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查
、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
6
、加班
(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准
后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。
(2)加班工资按以下标准计算：工作日加班费=加班天数基数
150
%
休息日加班费=加班天数基数
200
%
法定节日加班费=加班天数基数
300
%
。
(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。
(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费
。
(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。
7
、考勤记录及检查
(1)考勤负责人需对公司员工
出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。
(2)人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。
(3)
对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予
100
元以上罚款，情节严重者作辞退处理。
第三节
人事异动
一、调动管理
1
、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动
由总裁(子公司由总经理)批准。
、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。
、普通员工须
在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。
、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查
，并于信息管理系统中进行信息置换。
5
、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异
动结果。
二、辞职管理
1
、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理
以上管理人员辞职必须经总裁批准。
、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关
部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。
、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。
、人事部
门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。
5
、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
6
、人事部门将《
离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。
三、辞退管理
1
、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。
、人事部门提前一个月通知员工本
人，并向员工下发《离职通知书》。
、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务
部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。
4、
员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公
安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
5
、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
第二章
行为规范
第一节
职业准则
一、基本原则
1
、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。
、员工的
一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关
系，员工之间应互相尊重，相互协作。
、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
二、员工未经公司法人代表授
权或批准，不能从事下列活动：1
、以公司名义考察、谈判、签约
、以公司名义提供担保或证明
、以公司名义对新闻媒体
发表意见、信息
、代表公司出席公众活动
三、公司禁止下列情形兼职
1
、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作
、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手
、
所兼职工作对本单位构成商业竞争
、因兼职影响本职工作或有损公司形象
四、公司禁止下列情形的个人投资
1
、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的
、投资于公司的客户或商业竞争对手的
、以职务之便向投资对象提供利益的
、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。
六、保密义务：1
、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。
、员工未经授权或批准，不准对外提
供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。
第二节
行为准则
一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆
艳抹。
二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍
报刊。
三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。
四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，**公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。
五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。
六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。
七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约
使用。
八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。
九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。
十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝;对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所
知告知咨询对象，不得置之不理。
十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：1
、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。
、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按
规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。
、如果公司没有相应的规范，员工在进行
请示的同时可以建议制定相应的制度。
第三节
奖惩
一、奖惩种类
奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖
金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。
二、奖励条件
1
、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者
、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者
、生产技术
或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者
、积极参与公司集体活动，表现优秀者
5
、节约物料、资金
，或对物料利用具有成效者
6
、遇有突变，勇于负责，处理得当者
7
、以公司名义在市级以上刊物发表*者
8
、为社会做出
贡献，并为公司赢得荣誉者
9
、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者
三、惩罚条件
1
、违法犯罪，触犯刑律者
、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者
、贪污挪用公款或
盗窃、蓄意损害公司或他人财物者
、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
5
、泄漏科研、生产、业务机密者
6
、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者
7
、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者
8
、妨害现场工
作秩序或违反安全规定措施
9
、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者
10
、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者
11
、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
12
、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者
13
、因疏忽导致设施设备
或物品材料遭受损害或伤及他人
14
、工作中发生意外而不及时通知相关部门者
15
、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者
16
、拒不接受领导建议批评者
17
、无故不参加公司安排的培训课程者
18
、发现损害公司利益，听之任之者
19
、玩忽职
守或违反公司其他规章制度的行为
四、奖惩相关规定
1
、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。
、获奖励的员工在以下情况发生
时，将作为优先考虑对象：(1)参加公司举行或参与的各种社会活动
(2)学习培训机会
(3)职务晋升、加薪
(4)公司高层领导年终接见
、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：(1)
大过一次与大功一次
(2)记过一次与记功一次
(3)警告一次与表扬一次
、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次
，记过三次等于大过一次。
5
、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部
门查证后核定，记功(记过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。
6
、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在
7
个工作日内
以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
第三章
薪酬福利制度
第一节
薪酬
一
、薪酬
1
、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
、适用对象：本公司所有正式员工。
、薪酬组成：基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。
(1)岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。
(2)工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。
(3)学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。
(4)绩效工资根据公司对员工考评结果确定。
、工资制度
(1)年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额=基本工资
+年终奖金。
(2)提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。
(3)结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。
(4)固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。
(5)计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额=基本工资+绩效工资+计时工资。
(6)新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。
5
、
公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月
15
日,支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员
工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。
二、调整机制
1
、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行
“市场化动态薪酬管理”。管理委员会
于每年底进行
“议薪
“，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议
。
、员工工资级别调整的依据：(1)公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。
(2)奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
(3)职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。
(4)员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。
(5)根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。
、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。
第二节
福利
1
、假期
(1)休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。
(2)
法定假日：全体员工每年均享有以下
10
天带薪(
视为上班)假日：a.
元旦(公历
1
月
1
日)
b.
春节(农历新年初一、初二、初三)c.
劳动节(公历
5
月
1
日、
日、
日)d.
国庆节(公历
10
月
1
日、
日、
日)e.
妇女节
(
月
8
日，女员工放假半天)
(3)
婚假
凡在公司连续
工作满
12
个月(自转正之日起)的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请
14
天(含休息日)的有薪假期。
(4)
产假
凡在公
司连续工作满
12
个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假
90
天(含
休息日和法定节假日)，晚育
的顺产
120
天，难产
135
天。男
26
周岁、女
24
周岁以上初育为晚育。
(5)
男员工护理假
7
天，晚育者为
15
天(限在
女方产假期间，含休息日和法定节假日)。
(6)
慰唁假公司员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，
可申请
5
天有薪慰唁假。
直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
(7)
工伤假
因工受伤休假视为上班，具体情况按
国家社会保险法规办理。
(8)公假
员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门
及人事部门
批准的，可按上班时间计发薪资。
(9)有薪病假
病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十
天以内病假按基本工资
80
%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资
50
%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执
行。
(10)休假规定
员工提前
15
日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上(
)-(
7
)项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。
、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育
、和医疗保险等社会保险。
、贺仪与奠仪
(1)正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。
(2)正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。
、过
节费
公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。
5
、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健
康检查。
6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
第四章
培训、考核与发展
第一节
培训管理
一、培训目的：塑造企业文化，促进人力资源增值，提升经营绩效二、培训原则：员工培训需求与公司发展需要相结合。
三、公司培训管理的常设机构是培训组，隶属人力资源部，：除培训发展主管外，其余岗位均为兼职人员，由人力资源部在集团
范围内选拔产生。
四、公司培训分为一级培训、二级培训。
1
、一级培训由人力资源部主办，负责集团中级以上人员(含分子公司总经理)管理培训，集团总部员工自我管理培训及新员工职
前培训、外派培训等。
、二级培训由集团各中心或分子公司主办，负责本单位业务培训、岗位培训及外派培训。培训结束到人力资源部备案。
五、培训积分制
1
、培训组每年初将根据公司发展战略及培训需求调查结果，确定培训课程设置及相应学分，参
加培训并通过
考核者即可获得学分。培训组同时为每位学员建立培训档案，记录每年度培训测试成绩、积分。
、各岗位培训积分标准由培训
组每年度调整一次。正式员工绩效考核将结合本人全年培训积分进行，积分不达标者绩效考核将受影响。员工晋升必须获得拟晋升
职级资格的培训积分，否则仅提升为代理职务。
、公司全员培训及特别要求的重要培训，无论积分是否达标，均需参加。
、
公司规定的培训课程，人事部门将严格考勤。不得无故迟到、早退、旷课，有特殊情况不能参加的应向人事部门请假。
六、员工自我培训
1
、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如
确需占用工作时间
，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。
、员工在职参加与本岗位有关的学历教育或培训时，确需占用周六工作时间的，可凭入学证明，经部门及人事部门负责人审核、
获准后，按公假处理。但当临时有重要工作安排或工作需要时，应服从公司安排。
、对于取得更高学历学位、职称、资格者，
公司将作为员工晋级的重要依据。
七、培训费用报销
1
、人力资源部根据年度培训规划制定一级培训费用预算，报总裁批准。
、二级培训费用由集团各部门及分子公司根据培训计
划提报预算，经人力资源部审查后报总裁批准。
、集团总部外派培训费用
1000
元以内，由人力资源部审批，
1000
元以上由
总裁审批;子公司外派培训在预算范围内的由本公司总经理审批。训费用超过
1000
元者需与公司签订《培训协议》，约定服务期
限，培训结束后培训资料及获得证书原件由培训组存档，经培训主管签字后，方可报销费用。
、员工培训后在公司工作时间未满《培训协议》约定年限，公司有权按协议追究相应责任。
第二节
绩效考评
一、考评目的
1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的
方针
政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向。
2、保障公司高效运行。
3、充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。
二、考评原则
1、以绩效为导向原则。
2、定性与定量考评相结合原则。
3、公平、公正、公开原则。
4、多角度考评原则。
三、考评周期
1、月度考评：月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。生产人员进行月度考评。
2、
季度考评：季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度考评。事务人员、营销人员、技术研发人员、管理人员(高层管理者外)进行季度考评。
3、年度考评：年度考评的主要
内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面
综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据
。公司所有员工均进行年度考评。
四、考评程序：相关考评者对被考评者提出考评意见，人事部门将考评结果进行汇总，并报考评委员会审批，由被考评者的直接上
级将审批后的考评结果反馈给被考评者，并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。人事部门将考评结果归档，同时
用于计算绩效
工资及奖金。
五、结果分级：考核等次分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格。隔级上级根据所管部门人员数综合考虑,确定考核等
次,但“优”不得超过分管总人数的
10%,“优”与“良”之和不超过分管总人数的30%。
等级
优
良
中
基本合格
不合格
定义
超越岗位常规要求;完全超过预期地达成了工作目标
完全符合岗位常规要求;全面达成工作目标，并有所超越
符合岗位常
规要求;保质、保量、按时地达成工作目标
基本符合岗位常规要求，但有所不足;基本达成工作目标，但有所欠缺
不符合岗位常
规要求，不能达成工作目标
得分
90分以上
80-89分
70-79分
60-69分
60分以下
六、结果使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据：1、职务晋升：年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工，优先列为
职务晋升对象。
2、职务降级：年度考评一次不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级处理。
3、工资晋升：年度考评为优
或年度考评连续两次为中等以上的员工，在本工资岗位级别内晋升档次。
4、降档：季考评连续两次不合格的人员进行工资降档;
年终考评结果不合格或连续两年年度考核基本合格的进行工资降档。
5、培训：根据绩效统计分析结果，制订培训规划，有重点、
有针对性地开展培训。
6、职业发展指导：根据绩效统计分析结果及双向沟通，修正员工职业发展设计。
七、申诉及处理
被考评者对考评结果持有异议，可以直接向管理委员会申诉。管理委员会在接到申诉后，一周内必须申诉的内容组织审查，并将处
理结果通知申诉者。
第三节
职业发展
一、公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、
学习、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。
二、结合个人特长及在公司岗位职责，员工填写《员工职业发展规划表》、《员工能力开发需求表》，人事部门协助员工所在部门
为每位员工建立职业发展档案。
三、人事部门根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格，部门负责人根据工作能力及表现确定转正
定级意见。
四、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未
来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。
五、员工职业发展通道
职务
职级
管理类
专业技术类
业务类
1、
高层管理人员
资深**师
资深业务员
2、
中层管理人员
高级**师
高级业务员
3、
基层管
理人员
**师
二级业务员
4、
助理**师
一级业务员
5、
**员
初级业务员
六、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升：1
、职业道德良好
、工作业绩突出
、工作能力强
、熟悉拟晋升职务工作
5
、上年度考核成绩“良”以上
6
、完成规定
培训积分
第五章
员工权益
一、
劳动安全
1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。
2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。
3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确
保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全。
二、
权利保障：1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。
2、对下列情况，员工有权提出申(投)诉以得到公正待遇：(1)认为个人利益受到不应有的侵犯;
(2)对处理决定不服;
(3)
对公司的经营管理措施有不同意见;
(4)
发现有违反公司各项规定的行为。
3、申(投)诉方式：(1)逐级申诉或向公司
人事部门、
集团监察委员会直至
总裁提出申(投)诉;
(2)可书面或面谈两种方式申(投)诉;
(3)《申(投)诉书》必须具名，否则可能难以得到解决;
(4)受理申(投)诉
者应在五个工作日内给予回馈;
(5)对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。
精彩专栏
