编写质量工作报告作业指导书

　　HBCDC-ZY-40101-20**-D/0

　　编写质量工作报告作业指导书

　　作业指导书

　　名称

　　编写质量工作报告作业指导书

　　第C版

　　第0次修改

　　编号

　　HBCDC-ZY-40101-20**-D/0

　　颁布日期：20**年06月18日

　　1.目的

　　按管理评审程序规定、确定质量工作总结和报告的项目和编写要点，提高管理评审效果。

　　2.适用范围

　　本中心/院通过认证认可的各个部门和各个关键岗位负责人。

　　3.管理评审的输入

　　适用于本所管理评审程序所要求的质量工作报告的项目，包括：

　　a)政策和程序的适应性;

　　b)管理和监督人员的报告;

　　c)近期内部审核的结果;

　　d)纠正和预防措施;

　　e)由外部机构进行的评审;

　　f)实验室间比对或能力验证的结果;

　　g)工作量和工作类型的变化;

　　h)客户的反馈;

　　i)申诉、投诉;

　　j)资源、员工培训、质量控制等其他相关因素;

　　k)改进的建议。

　　3.职责

　　3.1中心/院质量负责人负责报告管理体系的整体运行状况及其评价报告，在组织结构和管理职责、过程控制、程序和政策、资源配置等方面提出改进的建议。

　　3.2各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，包括需要提交管理评审的相关问题及其改进的建议。

　　4.质量工作报告要点

　　4.1政策和程序的适应性报告(分析报告)/各部门

　　a)各部门在落实质量目标中遇到那些问题，认为哪些质量目标需要调整，调整的意见;

　　b)各部门在完成全年各项工作中存在那些问题，下一年度采取那些措施进行改进;

　　c)各部门全年各项工作在执行有关程序中遇到那些问题，认为哪些程序需要调整，调整的意见;

　　d)各部门在完成全年各项工作中在资源方面和能力方面遇到那些问题，认为哪些方面需要调整，调整的意见。

　　3.2管理和监督人员的报告

　　3.2.1管理人员的报告

　　3.2.1.1检测业务管理人员的报告/质检处

　　a)全年各类检测工作任务数量;

　　b)检测部门实际完成数量;

　　c)各类检测工作的质量目标落实结果;

　　d)在检测计划管理和协调方面存在哪些问题，下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.2.1.2标准查新与转化管理人员年度质量工作报告/质检处和档案管理员：

　　a)标准查新和新标准转化方面作了哪些工作,是否满足实际需要;

　　b)在授权的产品范围内有哪些产品标准已经更新,是否均已按规定程序进行了新标准转化和能力确认,是否及时报告了授权认可管理部门;

　　c)标准查新和新标准转化工作存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进;

　　d)在非标准方法和实验室方法的编制和确认方面作了哪些工作,是否满足实际需要;

　　e)在非标准方法和实验室方法的编制和确认方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进;

　　3.2.1.3管理体系文件管理人员年度质量工作报告/质检处：

　　a)在管理体系文件管理工作方面作了哪些工作,是否满足实际需要;

　　b)管理体系文件补充修改情况,补充修改管理体系文件的标识和更新控制情况;

　　c)在管理体系文件管理工作方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.2.1.4设备管理人员年度质量工作报告/质检处和设备管理员：

　　a)设备(含环境设施和标准物质)计量检定(自校/自验)计划/维护计划/期间核查计划完成情况;

　　b)设备(含环境设施和标准物质)目前技术状况和计量特性情况如何,是否满足实际需要;

　　c)设备(含环境设施和标准物质)档案管理状况;

　　d)在设备(含环境设施和标准物质)管理工作方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.2.1.5环境条件控制管理人员年度质量工作报告/药械处和各部门负责人：

　　a)环境条件控制管理工作方面作了哪些工作,是否满足实际需要;

　　b)环境条件监控结果是否符合规定要求;

　　c)在环境条件控制管理工作方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.2.1.6样品管理人员年度质量工作报告/样品管理员：

　　a)全年各类检测样品接收数量;

　　b)各类检测样品管理工作的质量目标落实结果;

　　c)在样品验收登记、标识、存放环境、登记与实物一致性、发放等方面存在哪些问题，下一年度采取哪些措施进行改进;

　　d)各检测部门样品管理工作的质量目标落实结果;

　　e)各检测部门在样品领取(退回)、存放环境、细分与标识转移等方面存在哪些问题;

　　要求检测部门下一年度采取哪些措施进行改进;

　　3.2.1.7检验报告年度质量工作报告/质检处：

　　a)在检验报告签发工作中做了哪些工作;采用了哪些新措施,效果如何;

　　b)检验报告存在哪些质量问题,对质量问题进行的统计分析及其分析结果如何;

　　c)检测及其报告方面哪些质量问题已经得到解决,哪些问题尚未解决主要涉及到哪些要素和哪些部门人员;

　　d)在检验报告审核和签发工作方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.2.1.8供应采购管理人员报告/药械处：

　　3.2.1.8.1

　　供应采购管理人员报告包括:设备、环境设施的供应采购管理工作年度质量工作报告;消耗品供应采购管理工作年度质量工作报告;服务供应采购管理工作年度质量工作报告。

　　3.2.1.8.2报告要点:

　　a)本年度采购项目与数量;

　　b)供应采购计划编制与审批、合同评审、验收方案与验收记录、合格标识、使用交接等方面运作情况,有什么新措施,效果如何;

　　c)在供应采购管理工作方面存在哪些问题，下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.2.1.9监督人员报告/监督员：

　　a)在监督检查工作方面作了哪些工作,效果如何,是否满足实际需要;

　　b)在监督检查工作方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.3近期内部审核的结果(情况报告)/质量负责人：

　　a)近期内部审核计划(年度计划和专项计划)和实施情况,是否满足实际需要;

　　b)内部审核中发现了哪些质量问题,如何纠正和跟踪验证,效果如何;

　　c)在内部审核工作方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.4纠正和预防措施情况分析报告/质量负责人：

　　3.4.1不合格项控制年度质量工作报告;

　　a)本年度发现了哪些不合格项,已关闭了哪些不合格项,还有哪些不合格项尚未关闭,是什么原因;

　　b)本年度发现了哪些不合格项,其分布情况,主要涉及哪些要素和部门,存在哪些主要问题,下一年度在这些方面如何改进的意见;

　　c)在不合格项控制工作方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.4.2纠正措施年度质量工作报告：

　　a)在纠正措施工作方面作了哪些工作,效果如何;

　　b)在纠正措施工作方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.4.3预防措施年度质量工作报告：

　　a)在预防措施工作方面作了哪些工作,效果如何;

　　b)在预防措施工作方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.5由外部机构进行的评审情况报告/质量负责人或接受外部机构的部门负责人：

　　a)有哪些外部机构进行了评审,评审结论如何;

　　b)在外部机构评审中发现了哪些问题,情况分析结果如何;

　　c)在外部机构评审中发现的问题中,哪些问题已关闭了,哪些问题尚未关闭,是什么原因,如何改进;

　　d)在利用外部机构评审完善管理体系和改进质量管理方面作了哪些工作,存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.6实验室间比对或能力验证的结果及其分析报告/质检处：

　　a)在实验室间比对或能力验证工作方面作了哪些工作,工作效果如何;

　　b)实验室间比对或能力验证工作实施结果的统计与分析结果;

　　c)在实验室间比对或能力验证中发现了哪些问题,哪些问题已关闭了,哪些问题尚未关闭,是什么原因,如何改进;

　　d)在实验室间比对或能力验证工作计划制定、实施方案制定与组织实施、结果的评定和利用等方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.7工作量和工作类型的变化及其分析报告/质量负责人和各个部门负责人：

　　a)本年度在工作量和工作类型方面有哪些变化,采取了哪些措施;

　　b)工作量和工作类型的变化是否需要补充或调整实验室资源,需要做哪些补充或调整;

　　c)工作量和工作类型的变化是否需要调整实验室组织结构,需要做哪些调整;这些调整是否需要对质量体系文件进行相应的修改,哪些质量体系文件需要进行修改。

　　3.8客户的反馈情况报告和分析报告/监察室和质检处：

　　a)本年度开展了哪些方面的客户访问;

　　b)客户反馈了哪些意见,是否进行了统计分析;统计分析结果如何;

　　c)在利用客户反馈意见的统计分析结果方面作了哪些工作,效果如何;

　　d)在访问客户和收集客户反馈工作方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.9投诉情况报告和分析报告/监察室和质检处：

　　a)本年度收到了几项客户投诉和几项员工投诉;

　　b)哪些投诉,已经作出处理,还有哪些投诉尚未作出处理,是什么原因;

　　c)对客户投诉和员工,是否进行了统计分析;统计分析结果如何;

　　d)在受理和处理投诉工作方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.10资源配置报告/技术负责人：

　　a)现有(人力、物力、财力、信息)资源配置管理方面作了哪些工作,采取了哪些措施,效果如何;

　　b)现有(人力、物力、财力、信息)资源配置与当前实验室工作量和工作类型的适应程度,哪些方面不适应需要调整,如何调整;

　　c)在资源配置管理方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

　　3.11员工培训情况和分析报告/科研培训管理处：

　　a)本年度开展了哪些员工培训需求调研,效果如何;

　　b)本年度制定了几项员工培训计划,实际完成了哪几项员工培训,本年度员工培训计划实施效果如何;还有哪几项员工培训没有完成,有什么原因;

　　c)本年度有几项外部机构组织的培训计划,实际组织参加了哪几项员工培训,效果如何;是否组织了内部消化吸收,没有组织的原因;还有哪几项外部机构组织的培训计划没有参加,有什么原因。

　　3.12质量控制情况和分析报告/质量负责人和质检处：

　　a)在质量控制工作方面作了哪些工作,工作效果如何;

　　b)质量控制工作实施结果的统计与分析结果;

　　c)质量控制发现了哪些问题,哪些问题已关闭了,哪些问题尚未关闭,是什么原因,有何建议和意见;

　　d)在质量控制工作计划制定、实施方案制定与组织实施、结果的评定和利用等方面存在哪些问题需要改进,下一年度采取哪些措施进行改进。

采编：www.pmceo.cOm

篇2：工程监理报告编写要求

　　工程监理报告的编写要求

　　1、在施工监理实施过程中，由监理机构提交的监理报告包括监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

　　2、监理月报应全面反映当月的监理工作情况，编制周期与支付周期同步，在下月的5日前发出。所用表格参照本规范附录E。

　　3、监理专题报告针对施工监理中某项特定的专题撰写。专题事件持续时间较长时，监理机构可提交关于该专题事件的中期报告。

　　4、在进行监理范围内各类工程验收时，监理机构应按规定提交相应的监理工作报告。监理工作报告应在验收工作开始前完成。

　　、监理工作结束后，监理机构应在以前各类监理报告的基础上编制全面反映所监理项目情况的监理工作总结报告。监理工作总结报告应在结清监理费用后56日内发出。

　　6、总监理工程师应负责组织编制监理报告，审核签字、盖章后，报送发包人和监理单位。

　　7、监理报告应真实反映工程或事件状况、监理工作情况，做到内容全面、重点突出、语言简练、数据准确，并附必要的图表、照片和音像片。

篇3：怎样编写工程质量检查报告

　　怎样编写工程质量检查报告

　　每个单位在编写质量报告时，都应客观、公正、如实地，反映工程的质量状况，综合描整个施工过程，正确地反映所评定工程的主要质量特色，包括结构安全性能、重要的使用功能、观感情况和工程资料情况等多方面的内容，避免不顾事实，瞎编乱造，避免个人恩怨的恶意复或有意夸奖。编写人应该参考选用平时收集到的第一手资料，对所评价工程要了如指掌，才能使报告完整、真实、可信。

　　二、工程质量检查报告的内容

　　一份完整的检查报告应包括工程概况、评定依据、各分部工程划分及评定、检查评定结论等内容。

　　1．工程概况。说明工程所在地理位置、地质概况、气候状况、建筑面积、结构形式、使用功能、装饰特色、计划批准文号、合同要求的质量状况等。

　　2．评定依据。经过批准的设计文件，建筑安装工程质量检查评定标准，施工验收规范及相应的国家、地方现行标准，国家、地方行政部门有关建筑工程质量管理办法、法规、规定等,质量监督报告书和质量评定表。

　　3．各分部工程划分及评定。检查报告应分别叙述各个分部工程的质量等级情况，要着重反映质量检查员、质量监督员日常对分项工程等级的掌握情况。地基与基础分部还应说明桩基的施工质量状况；主体分部工程应说明建筑物沉降观测及砂浆、混凝土试件强度的评定情况。对整个单位工程进行评定时，应简述设备安装、调试、试运转情况。重点叙述质量保证资料的审查情况、观感质量的评定情况等。要求反映工程的结构安全、重要使用功能、装饰工程的质量特色等。此外，还应说明建筑物有无异常的沉降、裂缝或倾斜等情况。

　　4．检查评定结论。每个质量检查员都应对所评定的单位工程负责，客观地评定质量等级。重点核验地基与基础、主体结构、装饰、安装等分部工程的质量情况。明确表述保证资料、观感质量的检查情况。

　　三、工程质量检查报告的编写过程

　　工程质量检查报告的编写过程也就是资料积累的过程，也是一个总结汇总的过程。

　　1．地基与基础分部，包括桩基工程、±0．000m以下的结构及防水等在该分部工程完工后和基础土方回填之前，应编写这部分的报告。

　　2．在整个建筑物主体结构完成后、装饰工程施工之前，应编写主体工程分部检查报告。

　　3．在工程竣工后、各方组织工程验收前，应编写单位工程(包括安装、装饰)的检查报告。

篇4：小区住宅楼房屋建筑工程竣工报告编写说明

　　小区住宅楼房屋建筑工程竣工报告编写说明

　　一、编写依据

　　建设工程质量管理条例中的施工单位质量责任与义务和工程竣工条件及合同要求。

　　二、编写要素

　　1、基本情况

　　（1）结构形式：是指砌体、框架、框剪、剪力墙、排架、底框、钢结构等型式。

　　（2）竣工期支付工程款额度：是指工程预算总造价款额至工程竣工申请验收报告时止工支付给施工单位百分率。

　　（3）承包型式：指施工总承包、专业承包、劳务分承包。

　　（4）施工期发生的特大自然情况：是指从开工之日起至竣工之日止的施工期内是否遇有下列情况如：35℃以上气温几天、冬期施工几天、暴雨几次、工程是否被冲塌、六级以上风几次、50cm以上积雪几次、里氏几级地震几次、由于待料或资金不足等原因，停缓建几天，施工单位调换等？

　　2、质量责任人定岗及变更和分包人及合同资质情况

　　（1）企业技术负责人、单位工程技术负责人、专业技术负责人、项目经理、工长（施工员）、质量检查员、分包技术负责人等姓名、性别、职务、职称、岗位证书编号或证号可列表说明。施工中有否更换，更换原因，是否在档案中注册；

　　（2）分包单位名称、分包合同或协议编号、营业执照号、资质等级（列表）；

　　（3）构配件设备加工单位名称、合同编号、营业执照、资质等级（列表）；

　　（4）对分包单位工程质量简要评价。

　　3、完成设计和合同约定情况：

　　（1）合同签约的工程内容（有否分期验收的约定）；

　　（2）较大设计变更工程量增减和实施情况；

　　（3）竣工期内甩项工程内容、原因及手续办理情况。

　　4、采用的技术质量标准，企业分项工程、分部工程自检自评和被认定质量情况：

　　（1）哪些分项工程无质量检验评定标准：采用什么措施评定的；

　　（2）哪些分项工程发生过质量不合格，怎样处理的，结果如何；

　　（3）各分项工程按划分数量自检自评项目是否齐全，有多少项为上级企业或监理、监督部门抽查过，差距较大项目处理没有；

　　（4）各分部工程、分项工程是否全部经过企业质量部门核查和监理工程师认定，有无遗漏事项；

　　（5）重要的分项工程施工前是否有施工方案或技术措施，有否安全技术交底。

　　5、主要建筑材料、建筑构配件和设备的证明文件

　　（1）按省内规定的主要建筑材料、构配件和设备在本单位工程*有多少项，有哪些没有出厂合格证或进场试验报告；

　　（2）委试的法定检测单位名称，是否具有法定资格，有否签约合同；

　　（3）委试时有哪些试件、试样经规定见证人签字，哪些构配件和设备没经过见证人观感检查验收和开箱检查验收。

　　6、隐蔽工程和使用工程质量自检验收情况：

　　（1）凡属规定的工程隐蔽验收部位，还有哪些没有隐蔽工程验收纪录，在哪些部位发生过不同验收意见的争论，是否得到了解决，旁证验收不到场默许验收的有哪些项目；

　　（2）对消防、供热、供暖、供水、排水、燃气、供电、通风空调、消声、防爆、防辐射等系统试运行或验收中，是否均有旁证，还存在哪些不同意见和质量缺陷。

　　7、准许使用证明具备情况：

　　（1）有噪音、粉尘、易燃易爆、易导电、易受辐射和排毒场所，是否取得环卫部门的许可证；

　　（2）电梯、消防、中央空调室、压力容器、锅炉等系统设备运行是否取得有关部门验收或发放了准用证。

　　8、建设行政主管部门、质量监督机构及监理单位出局的整改令整改情况：

　　（1）各部门各下达多少件整改令，还有哪些没处理，没回执，受过哪种处罚；

　　（2）在执行不同整改令中，有哪些件存在分歧意见，处理结果如何。

　　9、竣工档案技术资料和施工管理资料编制情况：

　　（1）按规定应移交给建筑单位的技术、管理资料，还有哪些不齐备，编写的深度、广度、清晰度、法定手续如何；

　　（2）编制过程中是否接受过档案管理部门指导、协助？曾接受哪些部门、机构审查过。

　　10、企业自我认定地基基础、主体结构的安全可靠程度和使用工程完善良好运行程度：

　　（1）对地基基础和主体结构，能否满足设计要求，可用自检评定技术数据回答；

　　（2）对抗震设防、防电、防火、保温、隔热、消防、节能、布线等工程部位能否满足设计要求。

　　11、其他方面：

　　（1）是指工程保修书、工程竣工期、工程主体结构出现变异情况、工程具有特殊结构（如玻璃幕墙、*光室、防电干扰房间等质量评定情况）等以上内容未包含，但需要在报告中提出的方面。

　　（2）结论意见：是指企业技术负责人对本报告全部内容，在工程质量方面用简练语言，给予结论性意见。

　　（3）总监理工程师意见：是指对本报告是否真实、可靠、完整、有否合同违约行为等签署意见。

　　以上各条中存在具体问题时应预先提出。

　　每条内容填写不下时均可加附页。