财务整改报告(3)

　　财务工作整改措施

　　一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。避免大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金;严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。

　　二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行成本核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。

　　三、加强资产的购置、处置、租出的管理，认真执行集团关于固定资产管理的若干规定，特别是计提折旧要严格按集团统计表规定的分类、标准进行会计核算，租出固定资产必须严格执行集团关于租出固定资产的会计管理和核算办法四、完善库存商品管理制度，理顺财务、业务、库管的帐务处理流程，对库存商品定期清查盘点，加强财务部门对库存商品的监督管理，定期、不定期进行清查和盘点，严禁白条顶库，进、出库手续不全，确保存货资产的安全，避免造成新的损失。

　　五、加强应收帐款的核算和管理，加大清收货款的力度。严格赊销的审批和控制，明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责，实行责任追究和奖罚制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

　　六、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素质。

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篇2：北环路小学消防安全工作整改方案

　　高新区北环路小学

　　20**年消防安全工作整改方案

　　为确保学校安全稳定，彻底消除校园内消防安全隐患，提高我校综合防灾能力，让我校成为最安全、家长最放心的地方。我校决定在校园内组织开展消防安全隐患排查整治专项行动。为确保此项工作取得实效，特制定本方案。

　　一、指导思想

　　以***为指导，按照构建和谐社会的要求，认真贯彻“预防为主、防消结合“的消防工作方针，充分发挥各处室的作用，大力开展的防火安全检查，狠抓火灾隐患的整改落实，提高我校抵御火灾的能力，切实保护全校师生员工的人身安全和公共财产安全，为我校各项工作再上一个新台阶创造一个良好的消防安全环境。

　　二、组织领导

　　建立以校长组长、教导主任和总务主任为副组长、班主任为组员体系的消防安全工作队伍，成立学校消防安全排查整治专项工作领导小组：

　　组长：刘恩俊副组长：李运凯

　　成员：张顺达、王凤娟、王金锋、姜振动、赵永、张志义、张岩军及各班班主任、任课教师

　　三、工作任务

　　1.抓好各室、各班消防安全责任制的落实。

　　各处室、各班、各宿舍级要落实消防安全责任制，明确本责任区域内的消防安全责任人，明确各室、各班、各宿舍在消防安全工作上的职责分工，并层层落实消防安全职责。

　　2.开展全校性消防安全大检查，切实消除火灾隐患。

　　各室、各班、各宿舍级要组织开展消防安全自查自改活动，建立消防安全自查、火灾隐患自改、法律责任追究的消防工作新机制。每月组织一次消防安全检查，重点部位要坚持每日巡查、每周汇总，并建立周查记录。

　　3.加强学校消防建设，提高抵御火灾的能力。

　　4.加强执勤，做好灭火和抢险救援的各项准备。

　　学校将针对火灾的特点，加强对师生员工的消防安全教育，增强教职工的法制观念和安全意识，使师生员工了解本岗位的防火措施，做到会报警，会使用灭火材料扑救初期火灾，会自救逃生，会组织人员疏散。

　　四、具体措施

　　(一)开展宣传工作。通过采取多种形式的宣传教育活动，在全国消防安全宣传月开展书签制作、消防安全征文活动、消防安全板报比赛，营造浓厚的文化宣传氛围，充分调动全体师生参与火灾隐患排查整治工作的积极性。

　　(二)开展火灾隐患排查整治工作。

　　1.抓好学校消防安全排查整治工作。认真制定方案，并落实到具体部门和责任人，根据学校每月的自查及上级检查，及时进行整改，不能整改的及时上报上级有关部门进行协调处理。重点加大学校宿舍、食堂、教学楼等人员聚集的重点区域、重点部位火灾隐患排查整治力度，消除建筑耐火等级低、灭火器喷雾剂过期、安全疏散不符合消防技术规范、违章用火用电用气、安全出口堵塞，确保学校的消防通道畅通。

　　2.进一步巩固、深化消防“四个能力”建设，确保消防“四个能力”落实到每位师生、员工上。严格落实重要部位特殊岗位特种人员持证上岗规定，聘请有资质的技术人员加入学校的消防安全队伍，增加学校消防安全的防范力量。

　　3.不定期召开消防安全工作会议，切实解决学校潜在的消防安全及火灾隐患，主观上杜绝火灾发生的可能性，成立北环路小学火灾隐患排查及整治领导小组，由刘铁军校长担任组长，李运凯、张顺达、王凤娟、姜振动担任副组长，其他所有中层及各班主任为成员的防范队伍。真正做到事关安全的事不拖延，做到日日有防范、周周有提醒、月月有反馈的火灾隐患排查工作机制。

　　4.利用班会及国旗下讲话、校讯通宣传进行教育及防范知识的普及，注重技能与知识的同步加强，从“三位一体”的防范战略上形成安全隐患排查及整治防范网络，调动并争取全体成员都来参与消防安全的共建。

　　5.积极开展火灾隐患应急疏散演练，做到演练常态化，意识普及化、时间随机化，全面提高全体师生的安全防范意识和安全防范本领;建立北环路小学安全应急预案启动机制，确保出现事故第一时间上报，第一时间启动应急防范机制，将事故的损失降到最低点。

　　6.坚持每月及时上报安全工作专项报表,做到安全工作不疏漏;严格各项安全档案的管理，并做好登记，做到安全工作有人做，安全资料有人管，不断健全安全管理机制，创新安全工作方法。

　　7.启动整改无时间节点机制，每学期期初、期末由各班级、各专用室、各宿舍、各中层片区负责人针对各自负责的区域进行排查，及时上报存在的问题，及时进行整改。平时，如发现及时上报相关负责人联系维修人员即时排除隐患。

　　8.每月定期对消防栓、灭火器进行月点检，并做好记录;及时查看灭火器及消防栓的使用情况，有发现过期或不能使用者及时进行更换。每月由专业人员对学校消防系统、用电系统、用水系统进行全面检查，针对重点月令有意识加强，确保使用正常。

　　通过学校自查、组织检查、隐患整改，使广大师生员工进一步提高校园消防安全意识，并对学校消防安全专项整治情况进行认真梳理、归纳、搜集、建档，进行认真的总结，使学校消防安全工作再上新台阶。

篇3：四棵小学安全隐患排查及整改报告

　　四棵小学安全隐患排查及整改报告

　　校园及周边环境安全工作是提高学校教育教学质量的前提和保证，事关社会的稳定与发展。为进一步净化育人环境，保障学生安全，维护校园及社会稳定，我校于开学初对全校校园及周边环境进行了一次安全隐患排查，现将结果报告如下:

　　一、加强领导，高度重视安全工作

　　学校制定了安全隐患排查工作方案，及时成立了校园及周边安全隐患排查领导小组。根据隐患排查要求明确工作目标，落实排查责任，立即对校园及周边安全隐患开展全面检查，并认真做好相关检查的记录。

　　二、重点排查了校园内有否存在着隐患

　　通过对全校教室、大门、围墙、厕所、走廊防护栏、旗杆、室内吊灯悬挂物，室外装饰(瓷砖等)和电竿、电线、照明线路等设施和学生*、活动、上学放学交通状况认真、细致的排查，现将存在的一些安全隐患问题总结汇报如下:

　　1.学校校门窄小，学生人数猛增，放学时段校门口众多的学生、接学生的家长及各种(摩托、汽车等)交通工具，把校门挤得水泄不通，潜伏着重大的踩踏安全隐患。

　　2.综合楼二楼靠公路的1个窗台底部沈泥块脱落露出钢筋，7个窗台底部有裂痕，泥块随时有脱落伤人的危险。

　　三、对校园周边进行了排查

　　学校周边无生产、经营和存放有毒、有害危险化学品的企业场所;对学校周边环境及交通安全、学校及周边地区的公共安全环境进行全面检查。发现有以下几处安全隐患：

　　1、、吕世连--百花还建楼线路，是学生上学、放学必经的重要道路之一，学生横穿公路没有人行横道，存在着交通安全隐患。

　　2、学校出口的公路狭小，每天上学、放学时段车辆往来频繁且速度快，校门口停放的车辆奇多，给学生上学放学带来了极大的危害。

　　四、为消除安全隐患，确保学校及周边环境安全稳定。学校针对以上所发现的安全隐患，采取了切实可行的整治措施。

　　1.学校校门窄小。学校多次向上级领导申请，再开一个校门，以缓解放学时段人流拥挤的压力，至今无果，急盼解决。

　　2、综合楼二楼靠公路的1个窗台底部沈泥块脱落，7个窗台底部有裂痕，学校已请泥工维修。

　　3、吕世连--百花还建楼线路，学生过公路没有斑马线，已上报交警解决。学校通过班队会、国旗下讲话等宣传，并组织教师护送路队等形式，确保学生安全。

　　4、校门口上学放学时段，车辆往来频繁且停放的奇多，请公安部门出面解决。

　　5、学校领导班子实行安全包片，包片的领导班子成员要定期对所负责的某一方面的学校安全状况进行检查，对出现的安全隐患及时提出整改意见。

　　6、定期利用学生*、班会对学生进行各方面的校园安全教育，做到安全教育“常抓不懈，警钟常鸣”。

　　7、实行值日时段交接班制度，做到学生安全时时有人管，处处有人防。

　　四棵小学

　　20**、09.01

篇4：小公司财务制度最新范本

　　会计财务管理制度

　　为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　一、财务部职责范围

　　1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

　　9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　二、借款审批及标准

　　1、出差借款：

　　出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。

　　2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

　　3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

　　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

　　5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

　　6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

　　三、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销;

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销;

　　5、遇报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

　　四、附则

　　1、所有费用支出实行总经理签批制。

　　2、本制度自董事(股东)会议通过之日起开始施行。

篇5：医疗质量自查报告及整改措施

　　陇西县红十字眼科医院

　　20**年第一季度医疗质量自查报告及整改措施

　　根据医疗机构医疗质量安全整顿活动的要求，我院对重点科室、重点部门进行了全面的检查。现就自查结果及整改意见、措施和具体整改责任落实汇报如下：

　　一、我院医疗质量、安全管理基本情况回顾：

　　(一)我院有健全的安全管理体系，职责明确，责任到人。

　　我们制定了医疗质量及安全管理方案与考核标准，健全完善了各项医疗管理制度职责。医疗质量管理按照管理方案和考核标准的要求，定期深入科室进行监督检查，督促核心制度的落实，检查结果以质量分的形式与医院绩效考核方案挂钩，有效地促进了医疗质量和医疗安全管理的持续改进。

　　(二)加强了医疗质量和医疗安全教育，医务人员的安全意识不断提高。

　　我们通过安全大会的形式，对全员进行质量安全教育，并与各科室有关人员签定安全责任书。加强了法律、法规及规章制度的培训和考核。举办了“医疗质量安全”等培训。安全检查检查结束后，院质量控制科召开会议，认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患，找出核心问题和整改措施，然后召开科长、护士长、业务骨干会议进行质量讲评，有效促进了医疗质量的提高。

　　加强三基、三严的培训与考核，按照年初三基培训考核计划，各科室每季度必须考核一次，医务科、护理部每半年必须举办一次全院性的三基考核，参考率、合格率务必达95%以上。

　　(三)健全了防范医疗事故纠纷、防范非医疗因素引起的意外伤害事件的预案，建立了医疗纠纷防范和处理机制。

　　(四)护理管理方面

　　(1)护理管理组织

　　能够严格按照《护士条例》规定实施护理管理工作，组织护士长及护理人员认真学习了《护士条例》，确保做到知法、守法、依法执业。

　　(2)护理人力资源管理

　　每年制定护士在职培训计划，包括三基学习、业务讲座、护理查房等。按计划认真执行完成。

　　(3)临床护理管理

　　树立人性化服务理念，确保将患者知情同意落到实处。对围手术期患者实施术前访视和术后回访，设计了规范的计划。各科室高度重视健康教育工作，制定了健康教育内容。

　　(五)、医院感染管理

　　(1)建立健全了医院感染管理组织

　　根据国家《医院感染管理办法》，我院建立和完善了医院感染控制小组。业务院长担任医院感染管理办公室主任，

　　(2)医院感染控制管理组织的工作职责得到了落实

　　我院根据实际情况和任务要求，每年制定医院感染管理工作计划，做到组织落实、责任到人。每年召开医院感染管理会议，总结近期医院感染管理工作情况，解决日常工作中发现的带有普遍性的问题，布置下一时期的工作重点。

　　(3)加强了医院感染管理知识的培训，不断提高医护人员的医院感染控制和消毒隔离意识

　　(4)认真开展了医院感染控制与消毒隔离监测工作，降低了医院感染率，从未发生医院感染爆发流行现象。加强了一次性使用用品的管理。各科室严格执行“一次性使用无菌医疗用品管理办法”，一次性使用医疗、卫生用品由设备科统一购进、储存和发放，“三证”齐全。各科室按需领取，做到先领先用，有效期内使用。一次性使用用品用后，由专人集中回收，禁止重复使用和回流市场。

　　二、存在问题：

　　(一)某些医疗管理制度还有落实不够的地方。

　　个别医务人员质量安全意识不够高，对首诊医师负责制、病例讨论制度等核心制度有时不能很好的落实，病例讨论还有应付的情况。患者病情评估制度不健全，对手术病人的风险评估，仅限于术前讨论或术前小结中，还没建立起书面的风险评估制度。

　　(二)抗菌药物的应用仍存在不合理的想象。

　　个别医务人员抗菌药物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科围手术期预防用药不合理，抗生素应用档次过高，时间过长。

　　(三)住院病历书写中还存在不少问题。

　　1、病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析，查房内容分析少，有的象记流水帐。

　　2、存在知情同意书漏签字、自费用药未签知情同意书。

　　三、整改措施：

　　(一)进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质量意识。

　　医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习，质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用与日常医疗工作中，就很难保证质量目标的实现。质量管理是一门学科，要想提高医疗质量，不但要学习医学理论、医疗技术，还要学习质量管理的基本知识，不断更新质量管理理念，适应社会的需求。只有使医务人员树立起正确的质量管理意识，掌握质量管理方法，才能变被动的质量控制为主动的自我质量控制。因此，培训全体医务人员质量管理知识，增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之一。首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度、各级人员职责的培训。我院花大力气进行了制度建设，汇编了各种法律法规、制度及各级人员职责。要认真组织学习《医院工作人员岗位职责》、《医院常用法律法规选编》、《医疗质量与安全管理手册》，医务人员务必掌握相关法律法规、核心制度、人员职责，20**年3月份组织一次全员医技、法规、制度、职责等有关知识的考核，成绩记入个人档案。加强医务人员的质量管理基本知识的学习，提高医务人员的质量意识、安全意识与防范意识。

　　(二)加大监督检查力度，保证核心制度的落实。

　　1、医务科要进一步加强质量查房和运行病历检查工作，这项工作对于提高医疗质量是很好的措施，但是要注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。

　　2、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效，不能流于形式。科室负责人要重视三基训练，要经常对医务人员讲三基学习的重要性，这对提高医务人员的技术水平至关重要。

　　3、加强病案质量的管理。

　　要进一步健全相关制度及病历检查标准，以制定奖惩办法，保证住院病历的及时归档和安全流转。

　　4、进一步加强医院感染的监控。

　　要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境卫生监测等工作上下大功夫，严格执行各项医院感染管理制度，要将工作做细，不能应付。要进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度，让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要性，自觉遵守无菌操作技术，做好个人控制环节。发挥科室医院感染控制小组的职责，配合院感办积极开展工作，杜绝医院感染事件的漏报。

　　5、进一步加强抗菌药物的使用管理。

　　根据卫生部《进一步加强抗菌药物临床应用的管理》通知精神，制定我院具体实施办法及奖惩制度，注重监控围手术期预防用药情况。要进一步落实抗菌药物分级管理制度，在门诊工作站设置处方权限，保证制度的落实。提高细菌培养、药敏试验率，保证合理使用抗菌药。

　　(三)进一步加强职业道德教育，切实提高医务人员的服务水平。

　　1、根据卫生部《医务人员医德规范及实施办法》的要求，对医务人员进行医德教育。让医务人员明确：“医家首在立品”，医德是医务人员从业的行为规范和自律操守。要树立全心全意为人民服务的理念，培养谦虚谨慎，不骄不傲的工作作风，立志做一个医德高尚，受人尊敬的医务人员。每位医师都要熟记《医师严格自律与诚信服务公约的内容》，要真正树立起“以人为本”、“以病人为中心”的理念，要真正做到将病人当成自己的亲人，不谋私利。

　　2、院办已制定奖惩措施，保证医务人员在医院执业时要有好的服务态度。态度决定一切，只有端正态度，才能认准出发点。要时时刻刻谨记我们是为了治病救人，病人的利益高于一切。决不允许在诊疗工作中找任何借口对病人采取冷漠、推诿、粗暴等不负责任的态度。无论什么时候，什么场合，不管什么情况下，发生什么事情，都不要带不良情绪与病人打交道。要善于调节自我，始终保持良好精神状态上岗，把自己阳光的一面充分地展现给患者。

　　(四)满足患者心理需要，密切医患关系，减少纠纷发生，营造和谐就诊环境。

　　患者在医院内的心理是十分复杂的，他们需要被关怀，被尊重，被接纳，需要了解他的诊断、治疗信息，需要安全感并渴望早日康复，同时他们还会有对今后家庭、工作等社会问题的种种忧虑。这些都需要医护人员很好地了解，予以解决或满足。首先，医护人员在接诊时必须着装整齐、态度和蔼、精力充沛，主动向患者介绍自己是其分管的医生或护士，使患者得到一个良好的印象，对医护人员产生信任感和有所依托感，使患者情绪稳定，家属满意放心，在诊治过程中才能主动配合，建立起主动合作型的医患关系。患者和家属在治疗过程中，可能会迫切地要求医护人员及时为他们传达诊断治疗信息，这也是患者和家属的权利。所以医护人员必须及时和他们沟通，征求他们的意见，使患者及家属能主动配合，达到预期的目的。如果不能和患者及家属经常交流病情和治疗计划，对他们需要了解的不能满足，也会造成误解甚至引起医疗纠纷。

　　20**年4月16日