置业有限公司电脑设备管理规定

　　置业有限公司电脑设备管理规定

　　1.0 目的

　　为规范、指导公司各级各部门科学使用和管理电脑设备，制定本规定。

　　2.0 范围

　　本规定适用于全公司。

　　3.0 术语

　　电脑设备是指公司为员工配备的用于工作的电脑和网络设备。

　　4.0 职责

　　4.1 办公室负责修订本制度。

　　4.2 办公室主任负责监督实施本制度。

　　5.0 内容

　　5.1 公司各部门使用的电脑由使用人或部门指定专人负责。

　　5.2 电脑的使用和日常清洁保养均由电脑责任人负责，他人使用电脑要取得责任人的同意。对违反规定者，责任人有权拒绝使用，对不听劝阻者，可报请本部门领导或办公室处理。

　　5.3 使用人应当爱护电脑，不得在电脑上放置杂物，尤其不得在显示器上放置细小的导电物品。擦拭电脑应将抹布拧干，确保电脑的整洁和安全。

　　5.4 所有电脑的维修、拆卸均由公司办公室统一负责处理，并详细记录零部件更换及维修情况。

　　5.5 各部门应增强保密意识，不得向他人泄露自己的入网密码及各种操作密码，也不得打听别人的操作密码。若密码泄露或有可能被他人得知时，请及时更换密码。

　　5.6 电脑里的所有数据均属本公司所有，不得外传。对于打印出来的材料，应及时处理(归档或销毁)，不得乱扔乱放，以免造成信息泄露。

　　5.7 各部门各岗位的数据信息一经确定，应及时输入电脑，不得拖延，以免影响后续工作。

　　5.8 若使用中发现问题、或出现异常应立即关闭电源，及时通知网络管理员进行维修。

　　5.9 任何人不得利用公司的电脑为自己服务，不得利用公司电脑安装与公司业务无关的软件，不得玩电子游戏;使用Internet 网络须经审批，审批后上网不得浏览淫秽图文和与工作无关的网页。

　　5.10 各部门应增强防毒意识，不得随意使用外来软盘，确保毒源的隔离。如需使用外来软盘的，均需通过杀毒处理后方可上机使用。公司统一配置杀毒软件，并定期升级，对破坏力强的病毒，在其发作日应由防范措施(如调机、调整内设日期等)。

　　5.11 重要文件、数据资料应制作备份文件，并加强备份管理与定期更新。

　　5.12 对于违反以上规定，擅作主张，不听劝阻而导致系统数据破坏、丢失或致电脑瘫痪者，一经发现公司将追究当事人的经济责任。

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篇2：置业有限公司招待管理规定

　　置业有限公司招待管理规定

　　1.0 目的

　　为规范、指导公司招待工作,统一招待标准，节约费用开支,促进公司健康发展,制定本规定。

　　2.0 范围

　　本规定适用于全公司。

　　3.0 术语

　　本规定招待指在公司外酒店或公司贵宾厅的招待行为。

　　4.0 职责

　　4.1 办公室负责修订本制度。

　　4.2 财务部负责监督实施本制度。

　　4.3 实行对口招待办法，由业务对口部门招待客人。

　　5.0 内容

　　5.1 流程

　　5.1.1 内部招待

　　5.1.1.1 招待人事先填写《招待申请单》,经部门负责人、分管副总和总经理签批后报管理部主任。

　　5.1.1.2 管理部主任安排食堂厨师长备餐，同时准备餐厅。

　　5.1.1.3 厨师长要严格按照《招待申请单》审批标准制定菜单、筹备饭菜。

　　5.1.1.4 公司高层领导重要接待由管理部主任具体安排。

　　5.1.2 外部招待

　　5.1.2.1 招待人事先填写《招待申请单》,经部门负责人、分管副总和总经理签批,《招待申请单》留存用作事后报销凭证。特殊情况不能事先填写《招待申请单》的，要电话请示总经理批准，事后补办手续。

　　5.1.2.2 招待人严格按《招待申请单》批准的招待地点和标准招待客人。

　　5.1.2.3 招待后粘贴《费用报销单》，附《招待申请单》后报销。

　　5.2 规定

　　5.2.1 任何招待须凭审批通过的《招待申请单》招待，任何无单招待费用一律自负。

　　5.2.2 严格按照批准标准和人数招待，超标、超人数招待时超出部分费用自付。

　　5.2.3 公司贵宾厅餐具每餐必须消毒，室内空气保持清新，灯具完好，无异味，无蛛网，无杂物。

　　5.2.4 服务员要保持良好的仪表形象和个人卫生。

　　5.2.5 招待结束后，及时回收香烟、酒水交回仓库，不得私留香烟酒水。

　　5.2.6 遇有领导或客人遗留物品，能及时归还失主的及时归还;不能归还的应上交上级主管，积极配合归还失主。

　　5.2.7 留意领导及宾客饮食习惯，提供针对性餐厅服务。

　　5.2.8 无招待任务时，贵宾厅不得安排他人用餐，贵宾厅服务员担负管理责任。

篇3：置业有限公司出差管理规定

　　置业有限公司出差管理规定

　　1.0 目的

　　为规范、指导公司干部员工的出差管理，节约费用,提高效率,制定本规定。

　　2.0 范围

　　本规定适用于公司各级员工的出差管理。

　　3.0 术语--

　　3.1 公司本部员工受公司派遣到公司以外地区办理公事或临时公务视为委派性出差;

　　3.2 销售大区经理及以上人员因工作性质到公司及所管辖以外地区办理公事或临时公务视为工作性出差。

　　4.0 职责

　　4.1 公司干部、员工出差，须事先填写《出差申请单》，报部门负责人、人力资源部负责和分管副总批准。出差7 天(含)以上的为长期出差，须经总经理批准。

　　4.2 人力资源部凭经审批的《出差申请单》为出差人考勤。

　　4.3 财务部凭经审批的《出差申请单》为出差人办理差旅费借支和费用报销手续。

　　5.0 内容

　　5.1 流程规范

　　5.1.1 出差人按“4.1”条规定审批《出差申请单》，送人力资源部备案。销售大区经理以上人员出差需再复印一份送交销售管理部。

　　5.1.2 出差人出差期间要以工作日志的形式，详细记录工作时段、地点、具体工作、接洽人、结果等工作内容(保密工作除外)，避免流水帐，员工返回公司后交部门负责人审核，分管副总签批，交人力资源部备案，并差旅费报销附件报销，否则公司不计考勤、不报销差旅费。

　　5.1.3 出差人出差食宿自理，事后按标准报销，任何人不得以任何方式、任何理由让销售区域或业务单位支付食宿费。

　　5.1.4 出差人不得接受销售区域、业务单位人员的宴请、洗浴、美容、健身、观光、旅游等工作以外的各种形式的接待。

　　5.1.5 严禁出差人向销售区域或业务单位索要和收受有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

　　5.1.6 出差人确因工作原因需接待宴请的，须电话请示有关领导后进行，任何人不得变相让销售区域或业务单位支付费用。

　　5.2 出差人可凭审批过的《出差申请单》复印件到财务部办理差旅费借支手续。

　　5.3 出差人应于返回后三日内到财务部报销相关费用并还款冲账。

　　5.4 员工到家庭所在地的城市及周边80 公里以内出差办理业务，公司不报销住宿费;伙食

　　5.5 出差期间，确因工作需要由业务单位招待就餐的，出差人员按每天实际就餐次数(早餐为公司每天规定伙食补贴标准的五分之一，中餐、晚餐为每天伙食补贴标准的五分之二)报销伙食补贴;出差期间，业务单位安排住宿的，出差人员不得报销住宿费;

　　5.6 出差员工要实事求是地按实际住宿金额(规定标准为公司报销上限)报销住宿费,两人以上出差必须住标准间或三人间(男女分开)，副总级及以上领导可住单间，每个房间按合住人中职务最高者住宿标准报销1 人住宿费;

　　5.7 市内交通按实际发生的公交车费据实报销。原则上不准乘坐出租车，如确需乘坐的，须电话请示分管副总以上领导批准;

　　5.8 出差员工(包括司机)出差期间，不计加班费;

　　5.9 所有员工因公外出，中午13：00 以后，晚上18：00 以后回公司的，方可领取误餐补助;

　　5.10 公司各部门及所有员工因公发生的招待费、住宿费、交通费、伙食补助等，必须出具正式发票、机打车票，且须经公司财务部审核无误后方可报销。

　　5.11 违反上述规定者，数额在500 元以下的，第一次公司按违规金额双倍罚款，第二次公司按违规金额的四倍罚款，并辞退;数额在500 元以上的，公司按违规金额的四倍罚款，并解除与违规者的劳动合同。

　　5.12 差旅费、住房费 、伙食补贴、 交通费用报销标准，见《费用报销管理办法》。

　　注：A、一类地区指深圳、珠海、汕头、厦门、海口、北京、上海及珠江三角城市;

　　二类地区指各省会城市，珠江三角洲地级市;

　　三类地区指其他地区(包括省内外地级城市);

　　省内地区指省内县市级及县级城市。

　　B、伙食补贴按标准包干使用，市交通费亦按包干使用。

篇4：置业有限公司电话管理规定

　　置业有限公司电话管理规定

　　1.0 目的

　　为规范、指导公司电话使用和费用报销管理工作，制定本规定。

　　2.0 范围

　　本规定适用于全公司。

　　3.0 术语

　　本规定电话指公司固定电话及个人移动电话。

　　4.0 职责

　　企管部办公室是电话及费用管理的责任部门。

　　5.0 内容

　　5.1 电话使用

　　5.1.1 公司配备固定电话为员工工作使用，不得打私人电话、168 等声讯电话。

　　5.1.2 移动电话由员工个人自行购置，公司按员工工作需要和级别给予报销话费。

　　5.1.3 公司所有员工手机必须保持24 小时开机，联系畅通，否则，享受公司话费补贴人员每月一次联系不上，只报应报销电话费金额的50%;二次联系不上，本月话费不予报销;三次(含三次)以上，半年内不予报销话费。不享受公司话费补贴的员工，上班时间每月一次联系不上，罚款10 元，二次罚款30元，三次(含三次)以上罚款50 元

　　5.2 话费报销

　　5.2.1 固定电话费由办公室统一缴纳报销;

　　5.2.2 个人移动话费，须于次月10 日前将话费单据送总经理秘书，由总经理秘书统一办理报销手续。

　　出差管理规定

篇5：置业有限公司档案管理规定

　　置业有限公司档案管理规定

　　1.0 目的

　　为规范、指导公司档案管理工作，制定本规定。

　　2.0 范围

　　本指导书适用于公司档案管理工作。

　　3.0 术语

　　档案：本规定所提及档案是指公司在管理、开发、销售、招商、招租、后勤服务、上级来文等各种介质的文字材料及音像、电子文件。

　　4.0 职责

　　4.1 办公室

　　4.1.1 档案室在办公室的领导下对公司各种门类、各种载体的档案实行集中统一管理，对各部门的档案工作进行监督和指导。

　　4.1.2 担负本公司各种门类、各种载体档案的收集、整理、保管和利用工作。

　　4.1.3 对有关部门的档案人员进行业务培训。

　　4.1.4 负责本公司档案工作的统筹规划，制定和修订统一的档案工作规章制度，并组织实施。

　　4.1.5 负责本公司图书资料的管理、利用工作。

　　4.1.6 完成领导交办的其他档案工作任务。

　　4.1.7 负责对各部门的档案工作进行监督和指导。

　　4.2 各中心/部门负责人

　　负责指导本部门相关人员根据本规定督导员工向档案室送交应归档文件。

　　5.0 内容

　　5.1 档案管理

　　5.1.1 公司在工作活动中形成的具有保存价值的文件材料，都应及时归档，由档案室统一整理，任何部门和个人不得据为己有。

　　5.1.2 归档的文件材料要齐全完整，包括管理、开发、销售、招商、招租、后勤服务、上级来文等各种材料及音像、电子文件。

　　5.1.3 归档的文件材料应保持自然联系，区分不同价值，结合行文机关、问题、时间、名称等特点进行分类，做到文件排列有序，层次分明，能正确反映本公司活动的基本面貌。

　　5.1.4 档案盒封面填写清楚、书写正规，标题要简明扼要，保管期限划分准确，文件装订整齐、美观、牢固，档案盒排列有序，编制归档文件目录一式二份。

　　5.1.5 定期检查、清点档案保存情况，确保档案完好无损。

　　5.1.6 对档案资料进行鉴定，对确无保存价值的档案进行登记，经总经理核准后由二人监销，并在清单上签字。

　　5.1.7 编制必要的档案目录和检索工具，将目录录入电脑,做到每个员工一个档案，每个客户一个档案，每个单位一个档案，充分细化，做好利用工作，积极为本公司的各项工作搞好服务。

　　5.2 档案借阅

　　5.2.1 公司工作人员因工作需要查阅档案，需说明情况，办理登记手续，经本部门、办公室负责人签字，分管副总或总经理审批方可调档查阅。

　　5.2.2 借阅者利用档案不得超出工作范围，否则，档案室有权拒绝提供。

　　5.2.3 借出档案一般只提供复印件，特殊情况需原件者，根据文件重要程度、分级报有关领导批准，办理借阅手续，方可借出。借阅期限一般不超过3 天，以免丢失。

　　5.2.4 借阅者必须爱护档案，不得私自转借、复制、涂改、污损、划线等，更不能随便乱放。严禁泄密。如有违反，严厉追究当事人的责任。

　　5.2.5 外单位人员查阅档案，必须持单位介绍信，并写明查阅者身份、利用目的、要求和范围，经公司总经理批准后才能查阅。未经领导批准，不得复印和拍照。

　　5.3 文件材料(资料)归档

　　5.3.1 归档范围

　　凡是公司在管理、宣传、开发、销售、招商、招租等项活动中直接形成的具有保存价值的各种文字、图表、帐簿、凭证、报表、声像、电子文件、图书、技术资料、证书等材料均应归档，由档案室统一管理(总经理特批由部门自行管理的除外)。

　　5.3.2 归档时间

　　5.3.2.1 各部门上报需总经理、副总经理审批的材料，由专职秘书登记后转交档案室整理归档。

　　5.3.3.2 用印、传真材料，由专职人员登记后转交档案室整理归档。

　　5.3.3.3 销售、招商、招租等经营活动中办理完毕的材料，由有关部门随时转交档案室整理归档。其中,一次性付款客户档案签订合同后一周内移交档案室,按揭付款客户档案完成按揭手续后2 周内移交档案室。

　　5.3.3.4 人事管理、后勤服务工作中形成的文件材料，由有关部门在一个月内移交档案室整理归档。

　　5.3.3.5 财务部每年形成的会计档案，由财务部负责整理、装订成册，保存一年后向档案室移交。

　　5.3.3.6 公司内部的刊物、宣传资料、图书等材料由有关部门随时移交档案室归档。

　　5.3.3.7 工程部应在相关工程竣工后一个月内将工程资料整理后移交档案室。

　　5.3.3.8 照片、底片、录音、录像、电子文件材料，由有关部门随时移交档案室归档。

　　5.3.3.9 上级来文传阅后，连同办结的材料一同由有关人员移交档案室归档。

　　5.3.3.10 上述文件材料以外的资料，由有关部门或人员随时移交档案室归档。

　　5.3.3 归档要求

　　5.3.3.1 归档的文件资料必须是原件。重要文件一式两份。复印件必须在交接登记簿上说明情况。

　　5.3.3.2 归档的文件材料要齐全、准确、系统、不漏页、不破损。文件的制成材料符合长期保管的要求。

　　5.3.3.3 照片和底片的影像要相符，文字说明齐全，录音、录像要填写录制背影和内容。

　　5.3.3.4 承办部门向档案室归档时，要办理交接手续。

　　5.4 档案保密工作

　　5.4.1 档案工作人员必须严格遵守保密制度，确保公司机密，不得超越制度规定向任何人提供档案或扩大利用范围，不得向他人泄露档案内容，否则，公司将严肃处理，情节严重者追究当事人刑事责任。

　　5.4.2 利用档案者必须办理借阅登记，在档案室查阅，需复印必须副总以上领导批准，如借出须经分管副总和总经理批准，重要文件必须经总经理批准。

　　5.4.3 借出档案要按时催还，归还时如发现文件材料短缺、涂改、增删、污损等情况，应报告领导及时追查。

　　5.4.4 档案员要定期对档案抽查清点，发现丢失及时向领导汇报，并积极主动的查找。

　　5.5 档案库房管理

　　5.5.1 档案库房专用，不能存放与档案无关的物品。

　　5.5.2 库房档案厨架排列整齐，便于档案的搬运、存放、查找。

　　5.5.3 做好防盗、防潮、防火、防霉变工作。库房钥匙由专人保管。

　　5.5.4 保持清洁，做到勤擦、勤扫、无污物。

　　5.5.5 适时通风、下班前注意安全检查。

　　5.5.6 严禁在房屋周围存放易燃物，禁止在库房内吸烟。

　　5.5.7 非因工作需要，任何人不得进入库房。