公司审计人员职务说明书

　　公司审计人员职务说明书

　　岗位名称 审计人员 岗位编号

　　所在部门 审计室 岗位定员

　　直接上级 审计室主任 职系 财会职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督等工作;参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督 工作时间百分比：80%

　　工作任务 对公司内的财务收支组织实施审计

　　对公司生产经营及投资效益组织实施审计

　　对公司基建、更新改造进行审计

　　对外围企业经济活动进行审计监督

　　对经济合同签订及执行情况审计

　　对公司的国有资产保值、增值组织实施审计

　　对分公司招投标(工程招投标、材料招投标)活动进行监督、审查

　　对外投资资产保值、增值及经营成果进行审计

　　对基层单位经理离任、任期终结及年度经济责任审计

　　公司经理授权，对公司热、难点问题进行作审计

　　职责二 职责表述：公司内控制度审计评价及经济活动讨论工作 工作时间百分比：15%

　　工作任务 对公司内部控制制度进行审计评价

　　参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作

　　职责三 职责表述：完成总经理交办的其他任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　公司内各项经济活动的审计监督权

　　公司内控制度建设的建议权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司所有部门、下属单位

　　外部协调关系 会计事务所、审计事务所、有关政府部门

　　任职资格：

　　教育水平 本科以上学历

　　专业 财务会计、经济管理及相关专业

　　培训经历 财务会计、经济审计、房地产开发等培训

　　经验 1年以上工作经验

　　知识 掌握财务审计、招投标管理、房地产开发等知识

　　技能技巧 熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)等

　　工作环境 办公场所

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班

　　所需记录文档 审计记录

　　备注

物业经理人网-www.pmcEo.com

篇2：公司审计室主任职务说明书

　　公司审计室主任职务说明书

　　岗位名称 审计室主任 岗位编号

　　所在部门 审计室 岗位定员

　　直接上级 总经理 职系 管理职系

　　直接下级 审计人员

　　所辖人员 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督;参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作;负责本室日常管理事务

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责制定公司审计制度及工作计划 工作时间百分比：20%

　　工作任务 组织制定公司审计制度及实施办法

　　制定公司内部审计工作计划

　　接受市审计局的业务监督和技术指导

　　职责二 职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督 工作时间百分比：40%

　　工作任务 组织对公司内的财务收支实施审计

　　组织对公司生产经营及投资效益实施审计

　　组织对公司基建、更新改造进行审计

　　组织对外围企业经济活动进行审计监督

　　组织对经济合同签订及执行情况进行审计

　　组织对公司的国有资产保值、增值实施审计

　　对分公司招投标(工程招投标、材料招投标)活动进行监督、审查

　　组织对外投资资产保值增值及经营成果进行审计

　　组织对基层单位经理离任、任期终结及年度经济责任审计

　　根据公司经理授权，组织对公司热、难点问题进行作审计

　　职责三 职责表述：公司内控制度审计评价及经济活动讨论工作 工作时间百分比：15%

　　工作任务 对公司内部控制制度进行审计评价

　　参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作

　　职责四 职责表述：负责审计室内部的组织管理 工作时间百分比：20%

　　工作任务 负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行

　　负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员

　　负责部门内工作任务分工，合理安排人员

　　负责控制部门预算，降低费用成本

　　职责五 职责表述：完成总经理交办的其他任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　公司内各项经济活动的审计监督权

　　公司内控制度建设的建议权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司所有部门、下属单位

　　外部协调关系 会计事务所、审计事务所、有关政府部门

　　任职资格：

　　教育水平 本科以上学历

　　专业 财务会计、经济管理及相关专业

　　培训经历 财务会计、经济审计、房地产开发等培训

　　经验 3年以上工作经验，助理审计师或相当于助理审计师以上职称

　　知识 精通财务审计、招投标管理、房地产开发等知识

　　技能技巧 熟练使用办公软件、较强的写作能力、领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)等

　　工作环境 办公场所

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班

　　所需记录文档 审计记录

　　备注

篇3：集团公司审计专责职位说明书

　　集团公司审计专责职位说明书

　　岗位名称 审计专责 岗位编号

　　所在部门 审计监察部 岗位定员

　　直接上级 审计监察部部长 职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年10月

　　本职：在部长领导下开展审计工作

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责审计的前期准备工作 工作时间百分比：10%

　　工作任务 了解审计对象和审计内容的有关情况

　　索取审计所需的有关资料

　　制定具体的审计实施方案

　　职责二 职责表述：组织或参与对院及院下属单位的审计工作 工作时间百分比：50%

　　工作任务 组织或参与全院的资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估

　　组织或参与对院及其下属单位的财务预算、财务收支、内部控制制度、经济效益、经营效果、科研经费、基建项目进行审计立项、调查和评估

　　组织或参与对院属单位的厂长、研究室主任任期经济责任进行审计评价

　　职责三 职责表述：参与对院投资企业的审计监督 工作时间百分比：20%

　　工作任务 参与对院投资企业的财务预算、财务收支进行审计立项、调查和评估

　　参与对院投资企业的资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估

　　参与对院投资企业的经营管理、内部控制制度进行审计评价

　　职责四 职责表述：组织或参与部长交办的其他审计事项 工作时间百分比：5%

　　职责五 职责表述：汇报所组织或参与的审计工作的情况 工作时间百分比：10%

　　工作任务 在审计过程中，负责汇报审计工作进展情况

　　撰写审计工作报告

　　职责六 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　依据审计批准书，有调阅被审计单位会计凭证、账册、报表及其他有关资料的权力

　　对被审计单位的经营活动进行评估、检查后，有提出改进建议的建议权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 被审计单位领导、会计、出纳及其他相关人员，纪委、监察、财务部等单位

　　外部协调关系 银行、检察院、被审计单位的业务关系单位

　　任职资格：

　　教育水平 大学专科及以上学历

　　专业 法律、财会、企业管理等专业

　　培训经历 审计业务、会计业务、管理知识、法律知识培训

　　经验 3年以上工作经验，1年以上相关工作经验

　　知识 具备财务知识、企业管理知识、法律知识

　　技能技巧 一定的口头表达能力、写作能力，熟练使用办公自动软件

　　其它：

　　使用工具设备 一般办公自动化设备

　　工作环境 一般办公环境

　　工作时间特征 正常工作时间

　　所需记录文档 审计通知书、审计报告、审计问题核实表、审计意见书、被审计单位意见书、审计问题结果、审计工作底稿

　　备注：

篇4：集团公司审计监察部部长职务说明书

　　集团公司审计监察部部长职务说明书

　　岗位名称 审计监察部部长 岗位编号

　　所在部门 审计监察部 岗位定员

　　直接上级 院长 职系

　　直接下级 监察专责、审计专责

　　所辖人员 岗位分析日期 20**年10月

　　本职：全面负责全院审计工作，行政管理监察工作

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责全院审计工作规章制度的建立和审计工作计划的制定 工作时间百分比：5%

　　工作任务 负责建立、修订和完善院审计工作规章制度

　　根据院发展战略和经营情况，制定审计工作规划和年度工作计划

　　职责二 职责表述：负责组织对院及院下属单位的审计工作 工作时间百分比：40%

　　工作任务 组织对全院的资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估

　　组织对院及其下属单位的财务预算、财务收支、内部控制制度、经济效益、经营效果、科研经费、基建项目进行审计立项、调查和评估

　　组织对院属单位的厂长、研究室主任任期经济责任进行审计评价

　　职责三 职责表述：负责组织或参与院投资企业的审计监督 工作时间百分比：15%

　　工作任务 组织或参与对院投资企业的财务预算、财务收支进行审计立项、调查和评估

　　组织或参与对院投资企业的资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估

　　组织或参与对院投资企业的经营管理、内部控制制度进行审计评价

　　职责四 职责表述：负责组织或参与上级交办的审计事项 工作时间百分比：5%

　　工作任务 负责办理院长交办的审计事项

　　组织或参与上级审计部门交办的审计事项

　　职责五 职责表述：负责组织编写审计工作报告和工作总结 工作时间百分比：15%

　　职责六 职责表述：负责对下属监察工作人员的行政领导 工作时间百分比：5%

　　职责七 职责表述：负责审计监察部内的组织管理 工作时间百分比：10%

　　工作任务 选拔、配备、评价下属人员，组织部门内部技能培训

　　指导属下员工制定阶段工作计划并督促执行

　　负责审计监察部内下属人员工作的分配

　　拟定部门费用预算，控制实际费用支出

　　职责八 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　院内各项经济活动的审计监督权

　　上级有关审计工作规定赋予的其他权力

　　在权限范围内，有代表院对外联络的权力

　　权限范围内，对部门经费的使用权，各项费用开支的监督检查权

　　对下级在工作中的争议有裁判权

　　对下级工作有检查权

　　有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权

　　内部协调关系 党务工作部、院部，财务部、产品发展部、人力资源部、科技发展部、被审计单位的审计项目所在部门，开展审计工作需要协调的机关各职能部门

　　外部协调关系 上级审计机关主管业务部门、内部审计协会

　　任职资格：

　　教育水平 大学本科及以上学历，或中级及以上职务

　　专业 会计学、管理学、具有会计知识的法律或工科等专业

　　培训经历 会计知识、审计知识、经营管理知识、法律知识

　　经验 8年以上工作经验，5年以上相关专业工作经验，3年以上管理经验

　　知识 熟悉审计专业知识和会计知识，具备法律、税务、工商、写作知识，了解科研管理

　　技能技巧 一定的口头表达能力、公文报告编写能力，熟练使用计算机办公软件

　　其它：

　　使用工具设备 一般办公自动化设备

　　工作环境 一般办公环境

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔出差

　　所需记录文档 通知、汇报文件或报告、总结、建议、调查报告

　　备注：

篇5：公司外部审计员职位说明书

　　公司外部审计员职位说明书

　　职业名称:战略研究员

　　文件编号 GZSM-D18

　　编制

　　核准

　　生效日期

　　一、基本资料

　　职务名称 职员 所属部门 审计部 直接上级职位 经理

　　定员人数 1人 辖员人数 -- 直接下级职位 --

　　二、职位关系

　　可直接晋升的职位 审计部经理

　　可晋升至此的职位 --

　　可相互轮换的职位 内部审计岗位职员

　　三、工作说明

　　1.工作概要

　　具体负责对控股公司下属集团公司进行审计。

　　2.工作内容

　　类别 内容 考核标准

　　1.全权 (1) 根据部门工作目标，制定个人工作目标和计划;

　　(2) 对下属国有企业和控股企业的国有资产、负债、损益进行审计监督

　　(3) 根据审计法、会计法和会计工作准则，对下属企业的财务收支、年度财务报表、经理

　　(厂长)经济责任进行审计，对下属企业的经济活动进行监督。 工作绩效评估。

　　2.承办 承办领导交办的其他工作。 工作绩效评估。

　　3.报审

　　后承办 -- --

　　4.配合 配合其他部门有关的工作。 与其他部门合作的记录是否良好。

　　5.其他 -- --

　　四、任职资格

　　1.学历要求

　　最低学历要求 专业要求

　　大学本科 财会、会计类专业

　　2.业务培训要求

　　培训内容 培训期限

　　管理课程培训

　　3.工作经验要求

　　有3年以上审计工作经验。

　　4.个性特征要求

　　(1)具有良好的人际关系，善于协调各种关系;

　　(2)工作严谨、认真负责;

　　(3)为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。

　　5.其他要求