公司EMS自查清单

　　公司EMS自查清单

　　主要活动：

　　申请认证范围内其他分支机构的地址和主要活动(如适用)：

　　在其他地点进行控制的活动(如分包方)的职能和地址：

　　空气污染 是 否

　　1.是否排放废气?

　　2.对废气是否实施监控?

　　3.由谁对废气进行监控? 姓名：

　　4.对废气排放是否制定了环境目标和指标?

　　5.是否有文件化的程序对废气排放进行判别、监督和控制?

　　6.是否对废气排放程序进行培训?

　　7.是否对这些程序进行了审核?

　　8.是否有一个说明废气排放的位置图?

　　9.位置图放置/保存在何处?

　　废水污染 是 否

　　1.是否排放污水?

　　2.对污水是否监控?

　　3.由谁对污水进行监控?姓名

　　4.对污水排放是否制定了环境目标和指标?

　　5.是否有文件化的程序对污水排放进行判别、监督和控制?

　　6.是否对污水排放程序进行培训?

　　7.是否对这些程序进行了审核?

　　8.是否有一个说明污水排放的位置图?

　　9.位置图放置/保存在何处?

　　10.是否所有排放的污水直接进入受控的污水处理系统?

　　11.雨水是否也直接进入受控的污水处理系统?

　　12.是否所有的污水都得到了处理?

　　固体和有害废物 是 否

　　1.是否排放固体废渣?

　　是否排放有害废物?

　　是否排放特殊废物?

　　是否排放医用废物?

　　2.对废物是否进行监控?

　　3.由谁对废物进行监控?固体废渣--姓名

　　有害废物--姓名

　　特殊废物--姓名

　　医用废物--姓名

　　4.对废物排放是否制定了目标和指标?

　　5.是否有文件化的程序去判别/监督并且控制废物排放?

　　6.是否对废物排放程序进行培训?

　　7.是否对这些程序进行了审核?

　　8.现场是否有一个说明废物产生和存放的位置图?

　　9.位置图放置/保存在何处?

　　10.是否对废物进行处理?如是，在哪处理?

　　11.是否对废物进行处置?如是，在哪处理?

　　12.是否持有废物输送方或处理地点的许可证?

　　13.是否对废物的运送进行登记?

　　土壤和地下水保护 是 否

　　1.是否处理/贮存任何有害物质?

　　请填写如下表格：

　　材 料 使用目的 控 制 处理方法

　　2.是否对所有的土壤和地下水污染实施了调查?

　　3.是否发现了被污染的土壤和地下水?

　　4.如果有，是否对污染进行补救?

　　5.对土壤和地下水污染是否制定了目标和指标?

　　6.谁负责管理有害物质?姓名

　　7.谁负责有害物质的贮存区域，包括油罐?姓名

　　8.是否有文件化的程序对土壤和地下水污染的储存区域、溢漏物及潜在的污染进行管理?

　　9.是否对土壤和地下水保护程序进行培训?

　　10.是否对这些程序进行了审核?

　　11.是否有说明土壤和地下水储存区域，包括油罐和其他有害物质的位置图?

　　12.位置图放置/保存在何处?

　　13.是否对地下贮油罐进行完整的测试?

　　14.是否有土地调查报告或水文地质地区调查记录?

　　噪声 是 否

　　1.是否释放环境噪声?

　　2.对噪声是否实施监控?

　　3.当地政府是否对噪声实行控制?

　　如果是，请描述：

　　4.由谁对噪声进行监控?姓名

　　5.对释放噪声的管理是否制定了环境目标和指标?

　　6.是否有文件化的程序对噪声释放进行判别、监督和控制?

　　7.是否对噪声释放程序进行培训?

　　8.是否对这些程序进行了审核?

　　资源管理 是 否

　　1.对水的消耗是否实施了监控?

　　2.对燃料和能源的消耗是否实施了监控?

　　3.是否任命专人负责节省水、燃料或能源?

　　4.是否对产品、材料、过程等实现循环使用或再利用?

　　5.是否有资源管理的目标和指标?

　　6.是否考虑对土地的使用?

　　其他环境影响 是 否

　　1.是否考虑导致下列因素的活动?

　　--臭气

　　--粉尘

　　--震动

　　--视觉影响

　　2.是否生产、使用或贮存任何臭氧消耗物质?

　　3.是否生产使用或储存多氯联苯?

　　4.是否在现场经营活动中要考虑文化遗产保护对象?

　　5.是否有放射性污染?

　　6.附近是否有具有特殊科学价值的场所、古迹、高级娱乐设施、停车场或学校?

　　管理系统 是 否

　　1.是否已判定有关活动、产品或服务的环境因素?

　　2.何时完成?日期

　　3.是否制定了如何判别对环境产生重大影响的环境因素的方法?

　　4.是否识别出重要的环境影响?

　　5.是否有经过批准的文件化的环境目标?

　　6.是否根据重要的环境影响制定环境目标和指标?

　　7.是否有途径获得适用于本机构活动、产品和服务的环境因素的法律/法规要求的方法，并记录?

　　8.是否有实现环境目标和指标的具体方案?

　　9.是否将环境职责具体化、文件化?

　　10.是否任命了环境管理者代表?姓名

　　11.是否进行了：

　　培训

　　信息交流

　　体系文件化

　　文件控制

　　12.是否考虑到以下情况：

　　正常情况

　　特殊情况

　　事故/紧急情况

　　过去/当前/将来的活动

　　13.是否在日常现场操作中按程序进行控制?

　　14.是否对日常操作活动进行监控和测试?

　　15.是否有不符合项纠正和预防措施的程序?

　　16.是否维持记录证实体系和EMS标准的符合性?

　　17.是否对EMS内审员进行培训?

　　18.是否有程序规定如何实施内审?

　　19.是否有程序规定如何实施内审的跟踪审核措施?

　　20.是否有程序规定应提供内审报告?

　　21.是否制定了每年的内审计划?

　　22.是否计划并实施了管理评审?

　　23.是否对现场操作人员进行了环境管理手册的培训?

　　24.手册是否还需要进一步补充和修订完善?

　　如果是，请具体说明：

　　随预审调查表应提供内审计划、内审报告、预审现场的设施平面图(地下管网图、大气排放口、大气监测口位置等)和工艺流程图。

采编：www.pmceo.cOm

篇2：公司ISO14001 EMS推行大事记

　　公司ISO14001 EMS推行大事记

　　***公司ISO14001 EMS推行大事记

　　1.1999年8月，公司开始策划导入ISO14001体系，并派员工参加ISO14001标准理解与实施的培训。

　　2.1999年10月1日，公司成立推行ISO14001工作委员会和推行办。

　　3.1999年10月2日，与厦门通达公估有限公司(TDSS)签订合约，由TDSS进行ISO14001辅导，保证EMS建立的完善性。

　　4.1999年10月9日，公司召开“***公司ISO14001启动仪式”。

　　5.1999年11月由TDSS进行ISO14001基本知识，ISO14001：96标准条款，文件编写的培训及初始环境评审，1999年12月----2000年1月体系文件编 写、打印。

　　6.2000年2月2日召开“环境手册、程序文件发布会”，体系正式运行，体系 文件正式实施。

　　7.2000年3月---4月，TDSS顾问对各部门进行辅导，各部门积极配合，并针 对不符合项，积极整改。

　　8.2000年5月1日----5月2日公司第一次内部审核，各部门针对不符合项， 积极整改。

　　9.2000年5月8日管理者代表代表总经理主持管理评审会议。

　　10.2000年5月18日---5月19日，认证机构第一阶段审核。

　　11.2000年5月28日，采取一个部门一个内审员负责的方法，制订关于EMS 的 奖惩规定，加大贯标力度，做到有人负责，有人监督，有章可循，有据可查。

　　12.2000年6月10日总经理主持召开第二次管理评审会议。

　　13.2000年6月28日---29日，正式认证。

篇3：公司EMS文件培训通知

　　公司EMS文件培训通知

　　各部门：

　　目前推行ISO 14001 EMS认证的工作已进入推行的关键阶段，为使全体员工准确地理解和掌握EMS文件、公司的环境方针、目标、指标和管理方案、岗位职责及与每位员工岗位相关的程序、作业文件和环境因素内容，并在实际操作中全面贯彻执行，经研究决定，在全公司组织EMS文件培训工作，现将培训有关事宜通知如下：

　　一.培训职责

　　1.ISO14001推行办公室主导EMS文件的培训，统一组织环境管理手册、程序文件的考核(试)。

　　2.培训部负责对培训工作进行平衡、协调。

　　3.各部门主管负责组织本部门的培训工作，具体培训由本部门ISO14001推行办成员(内审员)负责。

　　4.文件编写部门负责协助各单位相关人员(必要时组织)培训工作。

　　5.作业文件培训效果的考核(试)由培训组织部门(文件编写部门或文件执行部均可)负责。

　　二.培训计划安排

　　(一)环境管理手册、程序文件的培训安排

　　1.公司定于8月8日组织环境管理手册及程序文件发布会，介绍环境管理手册，并对通用程序文件(文件控制程序、记录程序、培训程序、纠正和预防措施程序)进行培训。

　　2.ISO14001推行办公室于文件发布之前组织对推行办成员进行其余程序文件及环境管理手册的培训，再由推行办成员到各部门组织培训工作。

　　3.推行办根据实际需要，对个别程序文件向培训部提出培训需求，经培训部协调形成计划并统一组织有关人员培训。

　　4.全部程序文件的培训工作须在8月28日完成。

　　(二)作业文件的培训安排

　　1. 各部门主管必须确保涉及本部门的作业文件培训到本部门有关人员。

　　2. 各部门自行开展的文件培训由部门主管组织，具体培训由ISO14001推行办成员负责，要求逐个文件排出培训计划，计划包括培训时间、内容、培训地点、参加人员。

　　3.涉及多部门的作业文件，由文件编写部门根据实际需要，向培训部提出培 训需求，经培训部平衡后，形成培训计划执行;也可由文件编写部门通知文件执行部门自行安排培训，文件执行部门也可向培训部提出培训需求，要求统一协调安排。

　　4.公司作业文件于9月18日前按本次发布会的形式陆续发布，各部门须在 10月1日前对作业文件培训完毕。

　　(三)此后由于EMS逐步完善的需要，新发布的文件的培训工作一般要求在该文件的实施日期之前完成。

　　三.培训要求

　　培训工作按照《培训程序》(No：文件号)进行并留存培训记录。

　　培训过程中或培训结束后应安排必要的考核(试)，以掌握参加培训人员的掌握程度，并奖优罚劣，保证培训结果。

　　培训工作应作好考勤，计划(必要时)、考核(试)记录，于培训后10日内交培训部。

　　20**年4月*日

篇4：执行EMS文件注意事项

　　执行EMS文件注意事项

　　1.EMS文件为公司的“法律”，所有人都应遵照执行，制度第一，权力第二。

　　2.文件不是摆设和花瓶，不是用来装饰公司的，重要的是遵照执行，不要锁起来，要使用。

　　3.EMS文件是公司的财产，文件应保密，对外不漏泄，可适当的提供环境管理手册。

　　4.EMS文件应是动态的，根据实际运行的情况，适当的修订以符合实际。

　　5.两种执行方法：A.按文件去做→改做法

　　B.按做法来写→改文件

　　6.EMS文件的培训，有计划的落实每份文件培训，培训做的好，效果才好，讲师应吃透文件。

　　7.今后工作进行时，先找工作的依据(体系文件)，看有没有文件规定，是如何规定的。

　　8.按EMS文件办事使之成为一种习惯，成为身边的事，成为日常的事。

　　9.发布后→培训→老师分部门辅导→内部审核→管理评审→认证审核。

　　10.发布后彻底进行5S的清理工作(工作现场，文件，记录等)。

　　11.从今天开始，全体人员将会感受到参与ISO14001的具体行动。

　　12.从今天开始，将真正发挥管理者推动的作用(行政力量)。

篇5：公司EMS文件发布

　　公司EMS文件发布

　　一.文件发布会议程

　　时 间：2000年**月**日(星期*) 14：00--17：00

　　地 点：公司会议室

　　参加人员：公司全体员工

　　主 持 人：管理者代表

　　会议议程：

　　一.EMS文件的发布：

　　A.总经理宣布环境管理手册的发布，实施令。

　　B.总经理向各部门颁发EMS文件。

　　C.管理者代表介绍EMS文件的总体情况及EMS文件培训的计划。

　　D.顾问师介绍执行EMS文件注意事项。

　　二.程序文件的培训(2小时以内)

　　(1)《文件控制程序》培训(主讲：编写人)

　　A.保证使用有效文件，杜绝无效非法文件的使用。

　　B.文件的5S，公司/部门内文件盘点，将无效文件清除之。

　　C.文件不可擅自修改和复印。

　　D.合理确定发布范围和份数。

　　E.收到文件应妥善保管，主管应定期检查。

　　F.宣传册，上墙的职责，制度亦要受控。

　　(2)《培训程序》培训(主讲：编写人)

　　A.确定培训需要，培训该培训的内容。

　　B.培训工作应有归口管理部门，所有培训记录应报归口管理部门。

　　C.培训教材，管理培训师资逐步形成。

　　(3)《记录控制程序》培训(主讲：编写人)

　　A.注意签名，日期，所有栏目填写，填不满的标注“/”

　　B.记录格式不要随意设，需要时纳入体系中。

　　C.记录控制：保存期，文件控制;有效版/版本。

　　D.记录未填写时：控制格式，记录填上后：控制保存期。

　　(4)《纠正和预防措施程序》培训(主讲：编写人)

　　A.不符合发生时记录，标识，调查原因;

　　B.填写《纠正措施要求》;

　　C.责任部门负责纠正，采取措施，并跟踪验证。

　　D.填写《预防措施要求》

　　三.总经理对EMS文件执行的动员。