职业学院仪器设备验收工作规程

　　职业学院仪器设备验收工作规程

　　第一条 为了保证仪器设备的质量，做好验收工作，特制定本工作规程。

　　第二条 总务处是负责仪器设备验收的主管部门。单价5万元以上(含5万元)的仪器设备由总务处组织相关部门、有关专家及专业技术人员进行验收;单价5万元以下的仪器设备由总务处组织或委托使用单位组织验收。

　　第三条 仪器设备验收前准备工作

　　1、签订仪器设备购置合同后，使用部门应预先安排或培训专职技术人员，熟悉厂商提供的技术资料。

　　2、对大型精密贵重仪器设备，使用部门应派专人按照所购仪器设备对环境条件的要求，做好装机前的准备工作。

　　3、对大型精密贵重仪器设备，由总务处牵头组织验收小组，制定验收方案。如果安装、验收有困难，应邀请有关专家、工程技术人员协助安装、验收。

　　第四条 验收内容：

　　验收工作分为数量验收和技术验收：

　　1、数量验收(开箱验收)：

　　验收依据：销售清单或购销合同。

　　验收成员：由总务处、招投标办、审计部门、使用部门项目负责人、实验室管理人员、供应商等组成。

　　验收时限：仪器设备到货后十个工作日内。

　　验收项目：

　　(1)检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。发现问题，应做详细记录，立即报告总务处，提出具体处理意见并拍照留据。

　　(2)以合同、销售清单及装箱单为依据，检查主机、附件的数量、规格、型号及配置，逐件进行清查核对。检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、保修证书、产品检验合格证书等。

　　(3)做好验收记录，写明验收地点、时间、箱号、品名、应到和实到数量。所有参加人员在验收单上签字。

　　2、技术验收：

　　验收依据：技术协议或相关技术标准(国标、部标、厂标)。

　　验收成员：单价5万元以上(含5万元)由总务处、招投标办、审计部门、使用部门等相关部门人员共同组成;单价5万元以下的仪器设备由总务处会同使用单位项目负责人、技术人员、供应商等组成。

　　验收时限：仪器设备安装调试完成并能正常运行后7个工作日内。

　　验收项目：

　　(1)要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、试机。

　　(2)依据合同技术要求，参照仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求。

　　(3)验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知总务处和供货单位。视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

　　(4)验收合格后填写验收单，所有参加人员在验收单上签字。

　　第五条 其他事项

　　1、常规通用型仪器设备进行开箱验收，试运行合格后签署验收报告。

　　2、大型精密贵重仪器设备或特殊设备要进行开箱验收、试运行、短期使用验收，验收期限不超过20个工作日。

　　3、仪器设备验收合格后，使用部门应认真完成《职业学院仪器设备验收单》，使用单位验收的仪器设备报告单应有技术负责人、单位主管领导签字，总务处组织验收的仪器设备验收报告单还应有总务处负责人签字。使用部门持验收报告单等到总务处办理固定资产登记入帐手续。

　　4、进口仪器验收工作必须在索赔期限(设备入境90天)前20天完成验收。验收不合格的仪器设备，要详细填写验收报告单，由总务处协同外贸代理商向国家商检部门申办商检证明，办理索赔业务。

　　第六条 本规程由总务处负责解释。

　　附件：

　　1、职业学院仪器设备验收报告单(单价5万元以下的仪器设备)

　　2、职业学院仪器设备(系统工程)验收单(单价5万元或5万元以上的仪器设备)

　　3、职业学院仪器设备验收工作流程

编辑：www.pmceo.Com

篇2：第二医院仪器设备、耗材采购制度范文

　　第二医院仪器设备、耗材采购制度范文

　　1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围

　　以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。

　　2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。

　　3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

　　4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。

　　5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

　　6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。

　　7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。

篇3：第二医院药品验收和保管制度范文

　　第二医院药品验收和保管制度范文

　　1. 药品入库时，药库保管员应对照药品采购计划、进货单和有效凭证，认真核对货品包装上的药品名称、规格、数量、生产厂家、生产批号、有效期、供货企业;内外包装有无破损、外观有无异常;有无产品合格证、产品批检验报告。所有项目符合要求，方能放行入库。

　　2. 验收合格后，应及时将进货单据等，整理签字，交账目管理员登记入账，打印出药品“入库凭证”。保管员将“入库凭证”和随货的“产品合格证”、“产品检验报告”一起归档保存以备查。

　　3. 药品入库后，应及时归类入位。药品摆放时应将药品标签或标有药品名称的一面朝外。

　　4. 药库保管员应经常检查药品质量情况和药品效期，调整近效期药品，遵循近期药品先出原则。

　　5. 应定期盘点库存，核对药品账目，发现问题应及时报告，查出原因。

篇4：第一医院药品验收保管岗位责任范文

　　第一医院药品验收保管岗位责任范文

　　(1)在药剂科主任的领导下，负责各级药品库药品的保管供应工作。

　　(2)严格遵守各项法律法规和操作规程，不断提高专业技术和管理水平。

　　(2)对药品实行按药品性质、剂型分类管理，定位存放保管;特别是加强对特殊药品的管理。保持库房内通风干燥，防止药品变质失效。

　　(3)根据药品库存和使用情况，制定药品采购计划。

　　(4)建立药品分类明细账，定期对库存药品盘点，并做详细登记。

　　(5)对入库药品应认真验收登记，填写药品验收及入库单。对不符合要求的药品应拒绝入库。发现差错及时查对。建立有效期药品登记薄。药品出库单，药品缺药登记本。

　　(6)危险药品应入危险品库，不得与其它药品同库存，危险品库应配备灭火器等消防器材。

　　(7)保持库内干净整洁，不得在库房内做与保管工作无关的事情，不得将非库房人员带入药库。

篇5：M公司进料验收管理办法

　　M公司进料验收管理办法

　　第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。

　　第二条 待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的"采购单"时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

　　第三条 收料

　　(一)内购收料

　　1.材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"请购单"，办理收料。

　　2.如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

　　(二)外购收料

　　1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依"装箱单"及"采购单"开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于"采购单"。

　　2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与"装箱单"或"采购单"所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。

　　3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮......等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于"采购单"上注明损失数量及情况。

　　4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立"索赔处理单"呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。

　　第四条 材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划"待验区"以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以为入帐清单的依据。

　　第五条 超交处理交货数量超过"订购量"部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。

　　第六条 短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

　　第七条 急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到"请购单"时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。

　　第八条 材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订"材料验收规范"，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。

　　第九条 材料检验结果的处理

　　(一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

　　(二)不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于"材料检验报告表"上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。

　　第十条 退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立"材料交运单"并检附有关的"材料检验报告表"呈主管签认后，凭此异常材料出厂。

　　第十一条 实施修正本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。