备品配件、非标设备采购管理规定

　　备品配件、非标设备采购管理规定

　　根据公司[20**]97文件精神，为认真做好机电部管辖的备品配件、非标设备采购管理工作，特制订本规定。

　　1.成立机电部管辖的备品配件、非标设备采购管理领导小组，负责采购工作的领导。

　　组长：z

　　副组长：z

　　成员：z

　　领导小组下设办公室，负责采购的日常管理。办公室设在机电部，由周彦同志任办公室主任，办公室负责机电部管辖的备品配件、非标设备的计划提报、技术参数确定、厂家选择、交流、合同确定、合同履行等日常工作。

　　2.备品配件计划的提报

　　凡属机电部管辖的备品配件，各生产车间应根据不同的采购周期提前15～60天提报采购计划。提报的采购计划应填写所需备品配件的名称、规格、数量，必要时注明主机厂，计划内容应完整、准确。

　　每月初，由车间设备技术专业管理人员填写计划申请表，经车间分管主任、生产部领导签字后报机电部设备科;由设备科主管人员分别审查后，办公室平衡核审，机电部部长确认，然后报请分管总工程师核准，报分管副总经理批准。

　　确因生产特殊情况而急需采购的急件经总工程师核准后，报总经理批准。

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篇2：精细化工易制毒化学品的进货、采购管理制度

　　精细化工易制毒化学品的进货、采购管理制度

　　1、进货前向当地公安机关申请易制毒化学品的备案证明。

　　2、要求供货单位提供易制毒化学品的包装说明书、安全技术说明书及使用说明书。

　　3、经营中与购、销双方签订易制毒化学品购销合同，明确签订易制毒化学品的品名、数量、价格、交(提)货日期。

　　4、对采购的易制毒化学品必须有验收记录制度，并对其质量负责。

　　5、对易制毒化学品采购时必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。

　　6、管理易制毒化学品人员应责任心强，经培训考核，熟知危险物品的性质和安全防护知识。

篇3：精细化工危险化学品采购、销售管理制度

　　精细化工危险化学品采购、销售管理制度

　　企业的危险化学品采购、销售业务由业务人员负责。业务人员必须严格执行企业《危险化学品采购、销售管理制度》。

　　一、采购管理制度

　　1、企业采购业务人员必须从取得危险化学品生产许可证的厂家或危险化学品经营许可证企业进行采购;

　　2、企业采购业务人员所采购的危险化学品的产品质量、外包装物质量、安全技术说明书、安全标签必须符合国家的有关规定;

　　3、企业采购业务人员必须向所采购危险化学品生产厂家或危险化学品经营企业索要危险化学品化学品安全技术说明书和危险化学品产品必须有化学品安全标签;必须要求生产厂家提供产品化验合格证。对出口的危险化学品必须向进出口商检部门申报检验，检验合格后才能进行采购和销售。

　　4、企业采购业务人员在采购的货物为厂家或经营企业直接发货时，必须向厂家或经营企业强调装卸货物时安全事项，并在合同中注明由对方负责安全责任;

　　5、企业采购业务人员必须熟悉企业所经营的危险化学品的性质及应急救援措施;

　　6、凡企业采购的产品不符合国家规定的质量标准，产品必须退回厂家或经营单位。对造成事故的企业当事人，企业将进行追究责任;

　　7.企业的采购人员必须严格执行此制度。

　　二、销售管理制度

　　1.企业的销售人员不得向未取得危险化学品经营许可证的单

　　位或者个人销售危险化学品;

　　2.企业的销售人员不得销售没有化学品安全技术说明书和化

　　学品安全标签的危险化学品：

　　3.企业的销售人员必须向购买企业提供安全技术说明书;

　　4.企业的销售人员对于出口的危险化学品产品还需严格执行

　　第170号国际公约《作业场所安全使用化学品公约》;对供货人的责任有以下几点：

　　(1)根据《公约》第六条或第九条第3款，对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性性评估：

　　(2)根据第七条第l款对经销的化学品进行标识以表明其特性：

　　(3)根据第七条第2款对经销的化学品加贴标签;

　　(4)根据第八条第1款对经销的危险化学品编制安全技术说明书(CSDS)并提供给雇主：

　　(5)危险化学品的供货人应保证，一旦有了新的安全卫生资料，应根据国家法规和标准修订化学品标签和安全技术说明书(CSDS)，并及时提供给用户;

　　(6)提供还未分类(根据第六条)的化学品的供货人，应查询现有资料，依据其特性对该化学品识别、评价，以确定是滞为危险化学品。

　　5、企业的销售人员是必须对所企业销售的危险化学品的产品质量、外包装物质量、安全技术说明书、安全标签必须符合国家的有关规定负责;

　　6、企业的销售人员必须严格执行此制度。

篇4：网络技术公司采购管理制度

　　网络技术公司采购管理制度

　　为规范公司采购工作，特制订本制度。公司采购归属于财务部管理，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。

　　第一条 采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。

　　第二条 公司行政采购统一由财务部办理，分为例行采购和零星采购。

　　1.例行采购。包括日常办公用品、计算机及耗材等，例行采购的物品应核定最低库存量，到最低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸张。

　　2.零星采购。包括办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等，零星采购需履行申购手续。

　　申购手续如下：

　　①申请--需求部门必须以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。

　　②审核--由财务部审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。

　　③报批--由总经理批准。

　　④采购--由财务部、综合部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比价、看样。

　　⑤验收--由财务部和使用部门共同验收。

　　⑥登记、建档--验收合格后，由财务部进行登记入帐，通知使用部门(人)领用。综合部行政人员负责收妥合格证、使用说明书。

　　第三条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权归公司财务部。

篇5：投资集团公司物资采购管理制度

　　投资集团公司物资采购管理制度

　　为加强公司物料采购管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。

　　本规定适用于施工所需的料物的物资采购管理。

　　1、物料采购实行计划管理。工程部门计划员根据工程计划编制物料需求计划表，经工程部门负责人审核签字后送交物资部。物资部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，物资部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。

　　2、对于施工所需的物资，物资部要对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。

　　3、物资采购员只能在合格供应商处采购施工所需物料，并且必须按公司现行的质量标准采购物资。

　　4、大宗物料采购原则上要求执行招标采购。

　　5、物资部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经财务部审计合格后，再行变更。

　　6、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。

　　7、物资采购员必须严格按当月采购计划进行采购。控制资金指标，防止积压，不脱节 ，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，货比三家努力降低成本，力争经济效益的提高。

　　8、定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管领导汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告报主管领导说明原因，经批准后方能采购入库。

　　9、严格执行采购价格管理：

　　凡施工材料提价或更换采购商应书面报告主管领导，经总经理批准后方可执行。

　　物资采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关物资采购员的责任;

　　发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续。

　　10、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库(参照《物料入库操作规程》)和报帐手续，对于先款后货，必须报总经理审批后方能付款;对于应付货款，必须有财务部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单，并经物资部登记，部门负责人签字审核，总经理审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件(电)，齐全不漏。每月(或季度)必须与财务部对帐，以保证帐目的准确无误。

　　11、每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。

　　12、急需物料的零星采购：需求部门申请，部门负责人审核批准并签字，报物资部按采购流程由总经理批准后采购。