信息公司电脑、网络管理规定

　　信息公司电脑、网络管理规定

　　第一节 总则

　　第一条 软件操作

　　1、禁止员工私自下载、安装软件，特别是与工作无关的软件，如游戏软件、PPS、PPTV

　　等，须安装特殊软件的由网管负责安装。每台电脑统一安装杀毒软件。

　　2、员工负责各自使用电脑的帐号、口令管理,并自行保密在行政部进行登记，不得擅自

　　转让帐户，不得借与他人使用,

　　第二条 硬件保护

　　1、电脑使用人长时间离开办公室时应退出系统并正常关机;

　　2、任何人未经保管人同意,不得使用他人的电脑。

　　3、除硬件维护人员外,任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备;

　　4、所有人员不得无故搬动、拆卸计算机及相关设备。

　　5、任何人不得擅自携带计算机及其相关设备离开,若有特殊需要,书面申请至管理部,

　　经审核后方可带离。

　　第三条 互联网操作:

　　员工只能浏览与工作相关网页,如在网上发表有违国家法律、法规的言论,后果自负。

　　第四条 文件存储:

　　1、各类盘片(U盘、光盘等)做到先杀毒、后使用,确保无病毒;

　　2、文稿打印统一由行政部管理，不得私自打印，以打印稿方式外泄, 经查证后, 必将严惩不贷;

　　3、每台电脑的重要资料建议存放在C盘和桌面，以免丢失。

　　第二节 处罚细则

　　第五条 发现在计算机内安装有游戏软件,罚款:50元/次，并扣5分。

　　第六条 私自拆卸计算机而造成硬件损坏,除照价赔偿外,还将接受扣10分处理,并处已损

　　硬件本身价值两倍的罚款。

　　第七条 擅自带离计算机及相关设备,罚款:100元/次，扣10分。

　　第八条 通过计算机及其相关设备外泄公司机密将接受公司扣20分处理,罚款200元，后

　　果严重者将受法律起诉。

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篇2：网络技术公司安全管理制度

　　网络技术公司安全管理制度

　　为加强公司安全管理，确保人身和公司财产安全，特制订本制度。公司安全工作的指导方针是：预防为主，安全第一，消防安全，人人有责。

　　第一条 公司安全工作的指导方针是：预防为主，安全第一，消防安全，人人有责。

　　第二条 公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。

　　第三条 公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟，烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。

　　第四条 公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，应承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。

　　第五条 公司办公室所有的钥匙均由综合部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。综合部配备有一套备用钥匙，以备急需或打扫清洁之用。钥匙的增配必须由综合部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。

　　第六条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权归综合部。

篇3：网络技术公司办公环境管理制度

　　网络技术公司办公环境管理制度

　　为规范公司办公环境的管理，充分利用公司资源，美化办公环境，特制订本制度。公司办公环境归属于综合部管理，具体负责打扫办公区卫生，各部门及员工应积极配合，并注意保持良好的办公环境。

　　第一条 公司办公环境的布置应符合公司的企业文化标准，体现公司整体形象。综合部具体负责打扫办公区卫生，各部门及员工应积极配合，并注意保持良好的办公环境。

　　第二条 公司员工应爱护公司财产，保持办公场所的整洁。公共办公区域(含会议室)内尽量少吸烟。

　　第三条 办公区域内不得大声喧哗，以免妨碍他人工作。接听电话时应控制音量。手机应放在震动档或将音量调低。

　　第四条 不得在办公区域串岗闲聊。

　　第五条 不得在办公区域随意扔果皮纸屑，不得乱挂衣服及杂物。

　　第六条 公司员工的办公设施购置(包括办公室或办公区、桌椅、电脑、电话、办公用品等)由总经理审批，财务部按规定配备。如有特殊需要，应提出申请，经领导批准后配备。配备后员工个人不得随意进行调整，出现故障后应及时报修。

　　第七条 员工办公桌面应保持整洁，不得堆放食物等个人物品。

　　第八条 本制度从发布之日执行。本制度解释权归财务部和综合部。

篇4：网络技术公司差旅费报销管理规定

　　网络技术公司差旅费报销管理规定

　　为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。

　　第一条 报销范围

　　差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。

　　第二条 报销标准

　　本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费：

　　职称 火车 轮船 飞机 总经理、总工

　　软卧 头等舱 经济舱 一般员工

　　硬卧

　　普通舱

　　备注：一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者，经领导批准后，方可乘坐。

　　1.乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经总工审核、总经理签字，方能报销。

　　2.搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。

　　3.省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，总经理及总工限额300元。出差省会或以上城市(含十四个沿海开放城市)，一般员工每人每天限额240元，总经理及总工400元。出差发达地区(仅限北京、上海、广州、深圳)，一般员工每人每天限额300元，总经理及总工限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。

　　4.因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。

　　5.一般员工随领导出差时，报销费用标准可同领导。

　　6.短程(指省内)出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。

　　7.员工回家车票不予报销。

　　8.因工作需要员工须乘坐出租车时，应经领导同意。

　　9.出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理：

　　①邮费应取得邮局的正式发票。

　　②因公宴请费用，应取得统一发票，并由总经理批准。

　　③因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。

　　第三条 出差补助

　　1.未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12小时补贴80元，超过24小时补贴120元。

　　2.其他补助 ：

　　省内城市：①公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。

　　②公司总经理及总工每人每天30元。

　　省外城市：①公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。

　　②公司总经理及总工每人每天40元。

　　3.出差补助天数的计算方法

　　①出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，享受半天补助。

　　②返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前返回武汉的可享受半天补助;12：00后返回武汉的，享受全天补助。

　　4.当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。

　　5.以武汉为半径100公里内不计出差，如孝感等。

　　6.完成业务后，经总经理或总工允许，逗留期间不计补助，不报消费用。

　　第四条 差旅费预支、结算及报销：

　　1.出差人员必须提前一天通知财务部门准备现金，借款时将预计所需金额，填写借款单，经总经理或总工签字后，方可到行政财务部领款。

　　2.出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准许借款。

　　3.报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应将项目填写齐全，金额计算准确，经总工审核，总经理签字后，方可报销。

　　4.员工出差返回后应立即销差，方能报销。

　　第五条 如未按规定乘坐交通工具的超出部分一律自负。

　　第六条 员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭票据实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。

　　第七条 出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。

　　第八条 员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。

　　第九条 本规定由总经理办公会批准后实施，本规定解释权归财务部。

篇5：网络技术公司采购管理制度

　　网络技术公司采购管理制度

　　为规范公司采购工作，特制订本制度。公司采购归属于财务部管理，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。

　　第一条 采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。

　　第二条 公司行政采购统一由财务部办理，分为例行采购和零星采购。

　　1.例行采购。包括日常办公用品、计算机及耗材等，例行采购的物品应核定最低库存量，到最低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸张。

　　2.零星采购。包括办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等，零星采购需履行申购手续。

　　申购手续如下：

　　①申请--需求部门必须以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。

　　②审核--由财务部审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。

　　③报批--由总经理批准。

　　④采购--由财务部、综合部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比价、看样。

　　⑤验收--由财务部和使用部门共同验收。

　　⑥登记、建档--验收合格后，由财务部进行登记入帐，通知使用部门(人)领用。综合部行政人员负责收妥合格证、使用说明书。

　　第三条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权归公司财务部。