海尔集团通讯费用管理规定

　　海尔集团通讯费用管理规定

　　报销范围

　　第一百四十七条 各单位的办公电话、经批准的员工手机话费可限额报销。

　　第一百四十八条 管理中心总经理助理以上领导、筹建处副总经理以上领导家用电话可报销。

　　报销标准

　　第一百四十九条 各单位办公电话的报销标准按每年的行政费用预算的标准执行。

　　第一百五十条 手机话费：

　　一、管理中心总经理助理级以上、筹建处总经理助理级以上领导：1500元/月;

　　二、管理中心、筹建处部门经理级：800元/月;

　　三、管理中心、筹建处部门副经理级：600元/月;

　　三、经理助理级：400元/月;

　　四、普通员工：≤300元/月;

　　第一百五十一条 家用电话费：300元/月。

　　报销审批

　　第一百五十二条 经理助理级以上人员手机费用及领导家用电话话费的报销，根据综合部任命通知的当月起，按规定的标准报销手机费，不用另行申请和审批。

　　第一百五十三条 预算内通讯费用送综合部门第一负责人审批;预算外的由综合部门第一负责人审核后，报行政副总经理审批。因业务需要的员工手机话费审批，由部门负责人提出，综合部审核报管线副总审批后，每月定额报销，列入预算管理。

　　其他

　　第一百五十四条 在公司报销手机话费的员工，应本着节约的原则使用手机。不应用手机谈无关业务，因非业务漫游及长途话费或其他特别服务等而导致手机超标的费用自理。

　　第一百五十五条 报销手机话费的员工，原则上必须24小时开机待机，最少的开机时间是：7时30分-23时。

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篇2：海尔集团图书管理规定

　　海尔集团图书管理规定

　　第一百四十二条 目的：规范图书的购进、保管、整理、外借与归还。

　　第一百四十三条 图书管理由各级综合部档案员负责。

　　第一百四十四条 图书申购程序

　　各部门经理可根据业务实际需要，合理安排购买业务参考书籍，依申购程序办理，否则，费用自理。

　　一、填写申购单;

　　二、部门负责人批准

　　三、综合部负责人审核

　　四、一次购买2000元以上，申购单需由本级总经理审批同意

　　五、申购人购买

　　六、申购人填写报销凭证，购买的书籍交综合部登记，综合部负责人在报销凭证上签字确认。申购人将报销凭证与经过审批的申购单盖交财务部报销。

　　第一百四十五条 图书分类

　　凡新购进的图书由图书管理员按图书分类科目进行分类整理与编号，贴上标签，输入计算机进行管理。

　　第一百四十六条 图书借阅

　　一、图书只允许本集团员工借阅。图书管理员造册登记图书的借阅情况。

　　二、期限：普通图书借期一月，专用工具书籍的借阅期限视具体情况限定。

　　三、续借：借阅图书到期，必须到综合部办理继借手续。

　　四、归还：员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔偿。员工借书期限届满，经通知仍不还书者，将由综合部做出相应处罚。

篇3：海尔集团司机、车辆管理规定

　　海尔集团司机、车辆管理规定

　　第一百二十二条 所有司机入职时均应与本级综合部签订责任书，司机由综合部后勤主管、司机班班长负责管理。

　　第一百二十三条 司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章、规则，并遵守本集团公司的相关规章制度。

　　第一百二十四条 司机不得擅自离岗，做到随时待命;司机执行任务时，应听从车辆使用人的安排。

　　第一百二十五条 司机在休息日或法定节假日值班应准时，服从调派，并填写好值班登记表。

　　第一百二十六条 司机应爱惜车辆，注意日常保养和清洁，经常检查车辆状况，确保能正常行驶。若因司机工作疏忽造成机件损坏的，应予赔偿。

　　第一百二十七条 司机发现车辆有故障时要立即检修。不能自行修理的，应立即报告司机班长，并填写《车辆维修保养申请单》报批。未经批准私自送修的，费用自理(特殊情况除外)。

　　第一百二十八条 车辆发生事故时，司机应立即报告司机班长及综合部门主管、负责人，请示处理办法。

　　第一百二十九条 为确保安全必须按规定停放车辆，司机离开时，要锁好保险锁，以防车辆被盗。

　　第一百三十条 严禁司机疲劳驾驶及酒后驾车。

　　第一百三十一条 未经综合部门主管负责人同意司机之间不得随意调换车辆驾驶。

　　第一百三十二条 司机因违反交通规则或证件不全被交管部门罚款的，费用不予报销，并自行承担因违章造成的一切后果。

　　第一百三十三条 司机不得私自用车，不得将车辆随意交他人驾驶或练习驾驶;严禁将公司车辆交给无证人员驾驶。

　　公司领导在市区以外公干或长途出车，须由专职司机驾驶，否则造成后果由领导和司机自行承担。

　　第一百三十四条 车辆管理部门

　　一、管理中心综合部对对下属单位车辆实施统筹管理，根据业务需要，可调度使用下属单位车辆;

　　二、筹建处综合部门对本单位统车辆一管理,并设车辆管理员岗，负责车辆的调度工作;

　　三、各项目综合部门对本单位车辆统一管理,并设车辆管理员岗，负责车辆的调度工作。

　　第一百三十五条 费用预算

　　各单位年末编制下年度行政费用预算时，根据业务需要及每部车辆的实际情况，编制车辆类费用预算。

　　第一百三十六条 购置审批

　　所有车辆的购置实行单项报批制，经集团批准后方可购置。

　　第一百三十七条 用车

　　一、因公用车，统一由综合部后勤主管派车;

　　二、公务车辆只能用于保障领导、单位的正常工作及接待用车，不得公车私用;

　　三、公司领导用车，直接通知综合部门或司机班;

　　四、员工外出办事，一般情况下使用公用交通工具，时间紧迫或带有大量现金、重要文件、重要证件时，可申请派车。

　　第一百三十八条 出车 一、车辆由专职司机驾驶;

　　二、司机必须每天填写《行驶记录表》，并于每周一前将车辆行驶记录交司机班长统计，再送综合部门主管负责人审核;

　　三、如未经综合部门或领导批准，因私人原因用车发生事故，司机及用车人均须承担由此产生的损失和责任。

　　第一百三十九条 工地现场车辆管理

　　一、工地现场车辆指工地现场专用的大卡车、农用车、摩托车(包括不上牌照的车辆);

　　二、工地现场车辆由综合部统一管理，工程部门协助管理;

　　三、不上牌照车辆须做好内部编号，在车身喷涂单位名称;

　　四、未经负责人批准，擅自使用车辆，造成车辆损或丢失的，由当事人负责;

　　五、车辆只限在工地现场使用，不得私自外借他人使用，违者将按照有关规定进行处罚;

　　第一百四十条 用料及费用

　　一、汽车用品及配件(包括车用香水、装饰品、地垫、座套、窗帘、CD碟等)，由综合部门指定专人采购，司机班长负责管理，司机需到司机班长处按需登记申领。

　　二、加油、洗车、美容必须由公司统一定点进行(长途除外);

　　三、路桥费、停车费及其他费用必须在完成任务收车后(最迟第二天)到司机班长处签字、登记，并在出车记录表上进行登记，未按规定执行者，该费用由司机自行承担。

　　第一百四十一条 保养和维修 一、所有车辆统一办理年检;

　　二、所有车辆的维修统一在指定的维修厂进行(长途除外)，否则其费用由司机承担。

　　三、车辆送检修、保养前，司机须先填写《车辆维修保养申请单》，经司机班长、综合部门负责人签名确认后，方可送厂修理;

　　四、车辆修复出厂后，由司机、司机班长对车辆检修项目进行验收，经验收合格后方可使用;

　　五、未经报批，擅自送厂修理的，其费用不予报销。

篇4：海尔集团电脑管理规定

　　海尔集团电脑管理规定

　　第一百一十一条 员工领用电脑时需经部门领导同意，并在《资产领用签收表》上签字。

　　第一百一十二条 每台电脑应配备档案，记录配置情况、使用人变更情况、维修记录等。

　　第一百一十三条 严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，严禁私自修改软件内容或配置，特别是系统配置软件和批处理软件。如确因工作需要须增添、修改软件，可提出申请，经部门负责人签字认可后，由综合部门负责统一落实。

　　第一百一十四条 任何人员上班时间，均不得利用公司电脑做与本职工作无关的事情，不能进入与工作无关的网址，更不能查看不健康的内容。

　　第一百一十五条 各部门员工未经综合部门同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备。如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。

　　第一百一十六条 各单位使用的电脑及配件如有故障须维修，应由使用部门填写好维修申请表，经部门负责人签名同意后，由综合部门查实并由电脑管理员落实维修，维修后由使用人填写维修结果验收单。维修过程中如须支出维修费用的，经办人应同时附上维修申请表及维修结果验收单和有关收费凭证方可报销支出费用。

　　第一百一十七条 各部门或各单位建立文件时，应对重要文件进行备份，以免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或公司内部资料需加密码管理。

　　第一百一十八条 任何人员未经他人同意,不得查看、修改、删除他人的文件内容。

　　第一百一十九条 单位电脑网络建立后，电脑程序和基本的配置参数不能随意改动，避免造成软件故障或网络不通。如出现非人为原因造成网络不通时，应立即通知综合部门电脑管理员进行检查和处理，不得自行对电脑设置进行更改。

　　第一百二十条 员工不能随便移动电脑，网络线连接电脑的接口不能随意拔开，以免网络接口与电脑接口松开，造成网络不通。如因非人为原因出现此类情况时，应通知电脑管理员进行检查和处理。

　　第一百二十一条 部门和个人邮箱由综合部负责分配和开通，人员离职时及时撤销邮箱。

篇5：海尔集团办公用品管理规定

　　海尔集团办公用品管理规定

　　第一百零八条 办公用品采购

　　综合部门负责汇总、审核各部门《办公用品采购清单》，并负责统一向供货单位下单、使用管理及财务报账工作;

　　第一百零九条 办公用品交接及验收

　　一、综合部门负责办公用品的交接及验收，综合部门应有两人在场，经核对办公用品数量无误，规格相符后，在对方的送货单据上签名确认，视为验收完毕;

　　二、验收单位应保证送货方的送货单据上有明确数量、单价、总金额、售后服务单、质量保修单及使用说明书等资料，才可根据验收情况签名确认。

　　第一百一十条 办公用品帐务及使用管理

　　一、综合部门设置《办公用品进出存明细表》，使用部门应到综合部门做进仓及领用登记，办公用品进仓后方可领用;

　　二、综合部门负责对办公用品使用情况进行管理，每批货物入仓前，对以前购进用品的使用及库存情况进行清点，核实库存量进行登记，做到表实相符;

　　三、各部门在派发办公用品时，应使用《办公用品领用登记表》，由使用人在领用时按实签收;

　　四、办公用品在使用过程中，如有质量问题，由综合部门与供货单位协商解决;

　　五、综合部门应根据合同约定，及时提供供货单据(有明确的数量、单价、总金额)、合同(如非书面合同则提交其它相应资料)填写《请款审批表》进行请款;并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲账;

　　六、审计部门根据审计计划对各级单位办公用品的采购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料(期限一年)备查。