餐饮连锁物料管理制度

　　餐饮连锁物料管理制度

　　第一条 物料管理的内容

　　物料包括原材料、辅料等食品用料，还包括各种机械设备、办公用品、工作服等所有餐厅财产。其中，食品用料是物料管理的重中之重。物料管理既包括进货、存放、使用等物流管理，又包括营业额预测、订货、记录与盘存、成本核算、保质期管理等信息管理。

　　第二条 物料管理的流程

　　第三条 订货

　　订货依据

　　(1)全面准确的盘货记录。

　　(2)原辅料使用进展情况。

　　(3)损耗量及缺货情况。

　　(4)营业额预测。影响未来一段时间内营业额的因素包括：

　　A.季节变化。

　　B.双休日、节假日。

　　C.促销活动。

　　D.餐厅发展趋势。

　　E.重要的再投资项目。

　　F.新产品推出。

　　G.新的竞争者。

　　H.地区建设。

　　I.天气。

　　订货量计算

　　订货量=预估需要量-预估本期剩余量+安全存量 其中，“预估需要量”需要根据预估下期营业额和各种原辅料的用量来计算;“预估本期剩余量”也要根据现有存货及本期预估营业额计算出来;“安全存量”就是指保留的合理库存量。

　　订货量的多少直接影响单店的正常运营和成本控制，因此需要在实践中总结经验，认真预测。

　　需求计划制定流程

　　(5)需求计划制定流程图

　　(6)需求计划制定流程说明

　　A.收集信息

　　店经理从餐厅各相关岗位收集物料需求信息和库存信息，如各种原料、辅料、餐具、设备等，需求信息要有相应的需求说明。

　　B.汇总分析

　　店经理根据物料需求说明和餐厅的实际情况分析各种需求信息，必要时与相关人员进行沟通，以便确定实际需求。

　　C.形成需求计划

　　根据确定的物料需求的种类和每种物料的实际需求量，制定需求计划(《需求计划》见附件)。

　　D.上报审批

　　店经理将需求计划上报公司营运部审批，若营运部对需求计划有异意，则店经理需要进行相应的修改;若营运部批准需求计划，则由营运部将单店需求计划传达给公司相关部门。单店需求计划店经理和公司营运部均需存档备案。

　　第四条  收货

　　收货程序

　　(1)店经理依据《订购单》(见《采购管理手册》)审查供应商所提供的货物，包括包装是否完整，品名、规格、数量是否正确。

　　(2)根据质量标准对所收各种物料进行检验，合格后由店经理在供应商的《发货单》或配送员的《调拨单》(见《采购管理手册》)上签字。个别未及检验但有冷冻、冷藏要求的货物，入库后与检验合格品分区域存放，待检验合格后由店经理在发货单上签字，正式办理入库手续，《入库单》见附件。

　　(3)店经理将各批次物料的保质期限记录在案，以保证其及时使用。

　　收货注意事项

　　(4)所有接收物料都必须经过数量和质量的检验。

　　(5)收货时必须遵循正确的收货程序和验收标准。

　　(6)做好收货区的维护工作，并准备好每日的收货处理工作。

　　(7)若收货时发现问题，如数量不符、质量不达标、品种与《订购单》不一致等，店经理应及时与营运部沟通，由营运部协助解决。

　　(8)若单店要求退货和换货时，需要由店经理填写《退换货申请表》(见附件)，并由营运部核实签字后，才能执行。

　　第五条 保管与领用

　　保管

　　(1)单店库房分为物料库、干货酒水库、生鲜食品库(冷冻库)。各库的货架要进行分类，把同类的物品放在指定的货架上。

　　(2)食品类根据《食品卫生法》和各自储存要求分别存放。

　　A.酒水、饮料入酒水库，按商品标识规定分类码放整齐，码垛高度应符合要 求。

　　B.禽类与蛋类分开存放，肉类与干货分开存放。

　　C.冷冻食品放入冷库。

　　(3)店经理要做到每天对库房所存货物进行巡查，如发现有变质食品或其它不合格产品要立即挑出，与合格品分区域存放，做好记录。如有当天到期和即将到期物品，应及时处理使用，避免损失。

　　(4)要随时保证库房卫生，保持清洁、整齐、物品码放合乎标准。

　　领用

　　(5)各岗位领取经营用物料，需要填写《领料单》(见附件)，写明领取品种、数量，并经过店经理审批签字。

　　(6)物料出库要根据先进先出的原则。

　　(7)店经理必须监督物料出库，并根据《领料单》核对数量、品种是否一致。

　　调拨

　　(8)物料调拨的理由

　　A.调出：当本店某种物料偏多或快过期，或其他单店急用借出。

　　B.调入：当本店某种物料缺货或其他单店剩货时。

　　(9)物料的调拨

　　A.物料的调拨需由营运部审批调度，并填写《调拨单》，单店根据营运部的 《调拨单》进行物料的调拨。

　　B.调出物料的单店要根据营运部的《调拨单》办理相应物料的出库手续，由 店经理在《调拨单》上签字。

　　C.调入物料的单店根据《调拨单》检验调拨的物料，合格后，由店经理签字，办理入库手续。

　　第六条 盘存

　　店经理必须按照每天出入库的情况，详细登记台帐，做到帐物相符。

　　店经理必须进行每日的库存盘点工作，并在盘点记录上签字。

　　店经理要协助财务部门每月对库房进行一次盘点，做好详细的盘点记录。

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篇2：物业财务部制度:物料管理

　　物业管理公司财务部制度文件

　　各部门物料管理制度

　　1.0目的

　　规范公司各部门物料管理，控制成本，节能降耗。

　　2.0适用范围

　　物业公司各部门的工程材料、清洁用品、工具等。

　　3.0工作职责

　　（略）

　　4.0程序要点

　　4.1根据各类工程材料、清洁用品的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

　　4.2登记维修队、保洁队和保安队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

　　3．根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

　　4．月末编制工程材料、清洁用品、保安的收发存月报。

　　5．财务稽核每月25日同工程材料管理员、保洁、保安队核对实物帐，做到帐帐相符。

　　6．凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

　　7．熟悉了解各种工程材料、清洁用品的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。

　　5.0记录文件与控制表格

　　6．0支持文件

篇3：物业公司各部门物料管理制度

　　物业公司各部门物料管理制度

　　一、客房用品管理制度

　　采用"消耗品的定额管理法"。其操作程序如下：

　　1．制定各项消耗品的定额数量及金额。

　　（1）统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

　　（2）根据目前客经营状况及控制者的意愿，初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数（客房一次性用品配备情况：VIP房24.52元，豪套12.01元，高套11.79元，双人间16.98元，单间11.79元）。

　　（3）以此计划数乘以一个百分比（一般在80%-90%左右），核算出每间房的定额消耗量。

　　（4）根据各项消耗品的单价，以及房间的出租率核算出其金额。

　　2．编制"客房消耗用品定额控制表"，根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额，月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额，进行对比。

　　3．制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致，一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款，低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

　　4．客房部以楼层为单位予以实施。

　　5．客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

　　6．每次领用时，总仓和小仓库都认真做好记录。

　　7．月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

　　8．根据仓库提供的明细表，对照规定的消耗定额数，核算并编制当月客房部（按楼层分）各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额，又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

　　9．根据当月消耗品使用的增减金额数，与工效挂钩一起核算。

　　10．将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

　　11．审批后，财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

　　12．稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料，为今后制定更合理的定额数据创造条件。

　　13．了解掌握各项消耗品的进价，一旦价格发生变动，需及时调整各项消耗品的定额数指标。

　　二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

　　大堂吧、迷你吧由专人负责管理，每天根据销售情况做销售日报表，报稽核核查每天的销售收入（包括宴请），月末根据收发情况，做进销存的月报，对实物进行盘点，做到帐实相符。

　　三、工程材料、工具管理制度

　　1．根据各类工程材料的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

　　2．登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

　　3．根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

　　4．月末编制工程材料的收发存月报。

　　5．财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

　　6．凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

　　7．熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。

　　签署人：

　　z物业管理有限公司

篇4：物业公司物料领用制度(5)

　　物业公司物料领用制度（五）

　　1.0目的：防止公司物资的积压和浪费，保证各部门所需物资到位及时，使公司的管理工作正常运行。

　　2.0适用范围：公司各部门。

　　3.0内容：

　　3.1仓库发货时间为：每日8：30-11:00，其余时间为保管员记帐、结帐、整理仓库时间，不予发货（紧急情况除外）。

　　3.2各部门在领用物资时必须是与本部门有关的物资，否则仓库有权拒绝发货。

　　3.3当仓库保管员及领用当事人进入仓库领货时，严禁烟火带入，要随手关门，以免无关人员进入仓库。

　　3.4发货时，除体积大需领用人一起搬动的物品外，领用人一般不准进入仓库，在仓库外等待即可。

　　3.5仓库保管员在开具完《物料领用单》后，在最短时间内给领货人发货，并将进货价详细填写在《物料领用单》上，以便使用部门核算成本。

　　3.6各部门对领用的物资应以爱惜和节约为本。

　　4.0程序：

　　4.1各部门每月领用物资，须填写《部门月度物资申请表》。

　　4.2各部门领用易耗品、办公用品、维修材料和零备件等所有物资，均需填写《物料领用单》，由部门负责人审批签字（紧急情况部门负责人不在时，领用人先签领用单，领用后补办审批签字手续）。

　　5.0支持性工具：

　　《部门月度申请表》

　　《物料领用单》

　　编制：审核：批准：日期：

篇5：物业清洁物料领用制度(3)

　　物业清洁物料领用制度（三）

　　为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。

　　1、日常清洁用具的领用

　　1)可开设置房间，用于存放常用清洁工具。

　　2)常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。

　　3)申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。

　　4)清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。

　　5)使用工具中，应爱护清洁工具。

　　6)工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。

　　2、消耗品物料的领用

　　1)消耗品物料，主要是指各种清洁剂等消耗性用品。

　　2)消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用。

　　3)批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理。

　　4)所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。物料用完后，再行到仓库领取。

　　5)清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费。