电子公司办公用品管理制度

　　电子公司办公用品管理制度

　　为了进一步加强对办公用品和低值易耗品申请、采购、保管、发放的规范管理，避免浪费，控制经费支出，保证日常办公的正常进行，制定本制度。

　　一、办公用品管理部门为行政人事部。

　　二、办公用品和低值耗品的预算编制。

　　2.1由财务根据上一年度的办公用品和低值易耗品支出费用和公司今年年度总目标，确定本年度的办公用品和低值易耗品的年度预算编制及月度预算编制。

　　三、办公用品、易耗品的采购申请、审批、购买。

　　3.1由各部门根据其月度和年度的预算编制计划提出采购申请。

　　3.2由行政人事部办公用品管理人员交采购单给总经理助理批核后方可交采购部购买。

　　四、办公用品的管理

　　4.1入库管理：所采购办公用品入库时，要严格把好质量关，并按《送货单》严格检查，核对品种、规格、数量、质量、单价等方面确定无误时,在送货单上加盖印章,表示收到，再将送货单与采购申请单进行核对,确保申购物品采购到位。

　　4.1库存管理：办公用品的保管实行“三清、两齐、三一致”,即物品清,帐目清，数量清，摆放整齐，库房整齐，帐、卡、物一致，做到日清月结，并按一定的比例进行库存。

　　4.2出库管理：所有物品的出库都必须在《物质材料领用登记表》上签名。

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篇2：山浦集团公文打印、复印及办公用品管理制度

　　山浦集团公文打印、复印及办公用品管理制度

　　第一章 总则

　　第一条 、为加强集团公司行政事务的统一化、有序化管理，防止企业机密外泄，节约公司资源，特制定本管理办法。

　　第二章 打印、复印、传真工作的日常管理

　　第二条 、公司打印机、复印机、传真机提供与公司工作有关的各类文件资源的打印、复印、传真工作，原则上不受理与公司工作无关的复印、打印、传真要求。

　　第三条 、内部传阅的文件资料，原则上无需打印，采用邮件的形式传递审阅。

　　第四条 、公司的传真文件由行政部统一收发，因此所有传真必须注明**接受，以便保证传真文件的送达率及时效性。

　　第三章 复印、打印、传真受理员职责

　　第五条 、复印、打印管理人员应严守工作岗位，认真履行《管理规定》，不得私自复印有关的文件资料，不得私自将复印的文件资料带出公司，不得向他人透露文件资料内容。

　　第六条 、做好传真机、打印机的日常维护工作，保证整洁卫生，注意防火、防尘、防盗及用电安全，保证复印设备正常使用。

　　第七条 、做好厉行节约，提高效率。

　　第八条 、公司所有公文的打印工作由其各部门文员或助理负责。个别部门设有打印机可自行打印，并登记打印内容及纸张使用数量，以备月底报之行政部并做相关领取工作。

　　第九条 、各部打印的公文或其他资料须经本部门负责人审核内容、格式等无误后，方可打印、复印。

　　第十条 、各部门所有正式打印的公文、文件，必须一式两份，交公司行政部一份留底存档。

　　第十一条 、节约使用办公用品及各种耗材，杜绝浪费，如若发现有浪费纸张、墨等情况将予以30元处罚。

　　第十二条 、公司保密文件以及相关企业资质文件营业执照文件，一定要做好使用部门登记，并注明经手人、用途等。如未按要求登记者，每次30元处罚。

　　第四章 办公用品管理

　　第十三条 、每月月底，各部门负责人将本部门所需要的办公用品制定计划提交公司行政部。

　　第十四条 、公司行政部负责制定每月办公用品计划及预算，由领导审批后交采购专员将办公用品购回，部门或员工根据实际工作的需要向行政部领取所需用品，并签字。

　　第十五条 、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的需经部门负责人批准方可领用。

　　第十六条 、行政部根据各部负责人提供的新聘人员名单和用品清单，负责为其配齐工作所需的办公用品，以保证新聘人员的正常工作。

　　第十七条 、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种多样、量足质优，库存合理、开支适当、保管好各项办公用品等职责。

　　第十八条 、所购发的办公用品要建立帐本，办好入库、出库手续，出库一定要由领取人员签字。

　　第十九条 、办公用品的管理一定要严格按照规章 制度办事。

篇3：集团公司办公用品管理制度

　　集团公司办公用品管理制度

　　一、办公用品是公司日常工作开展的基本保证，为使办公用品合理使用，节省开支，杜绝浪费，特制定本制度。

　　二、各部门根据实际工作情况需要购买特定办公用品，价值在100元以下者须向综合部提交《办公用品申购单》，经综合部审核后统一购买发放;若价值在100元以上者需向主管领导提交《办公用品申购单》，经批准后交综合部，由综合部审核后统一购买发放。

　　三、凡发放的办公用品(低价易耗品)，由各部门市场综合管理员统一申购、领取，综合部不对个人办理申购、领取手续。

　　四、办公用品(低价易耗品除外)由使用者本人负责，谁使用谁保管，若使用或保管不善造成丢失、损坏，综合部一律不予补发，若需补发，必须由综合部向部门领导核准，视情况予以补发。办公用品严禁取回家私用，一经发现严肃处理。

　　办公用品申购单

篇4：英达仕公司办公用品制度

　　英达仕公司办公用品制度

　　(一)文具

　　1.行政部负责办公文具的采购与领用登记

　　2.行政部须特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材(铁圈、封面纸、封面薄膜)及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行

　　(二)茶、水

　　1.行政部负责茶、水等日用品的采购与使用登记

　　2.定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时购买补充，以保证正常的办公秩序

　　3.公司举办培训、讲座等大型活动时，行政部应及时了解情况，备足茶、水、杯用品，以保证活动的正常进行

　　采购

　　1.公司办公日用品和低耗品由行政管理部在为公司节约总成本和控制办公费用总额度的基础上统一购置。

　　2.办公设备维修、邮件投递等业务委托中行政部统一处理。

　　3.行政部须对固定供应商建立完整的档案系统，以节约成本之原则，选择、跟换供应商。

　　4.公司各业务部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报行政管理部，经批准后，由行政管理部对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格进行统计、分析、比较，作出清单，递交总经理批示，经批准后由行政管理部下达采购指令，予以履行同供应商进行市场询价、报价、谈判及草拟合同条款，最后确定采购价格及合同条款，委任采购人员进行其它后续工作。合同文本交行政管理部门备案。

篇5：A国际学院办公用品管理制度

　　A国际学院办公用品管理制度

　　为了加强学院办公用品的管理，控制费用开支，提高经费使用效益，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据学院实际情况特制定本办法。

　　一. 办公用品发放标准

　　(一)办公用品发放标准，按专职教师每人每月8元，兼职教师每人每学期10元;行政人员(含辅导员和秘书)每人每月8元;工勤人员每人每月2元执行。

　　(二)各部门专职员工及兼职教师人数由人力资源处核定。

　　二. 办公用品范围及分类

　　(一)办公用品类：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔芯、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。

　　(二)办公耗材类：墨盒、硒鼓、碳粉、磁盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、电话机。

　　(三)洁用品类：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盆、灰斗、扫把、垃圾袋、杀虫水、编织袋。

　　三. 网上办公用品申领及管理

　　(一)所有办公用品以部门为申请单位，由各部门指定的申请人在网上填报领用物品的详单，部门审批人对申请人的单据进行审批，审批后的单据自动传到后勤集团资产管理中心，资产管理中心并进行配货，配货完毕后，申请人到后勤集团资产管理中心领取。

　　(二)所有办公用品由领用部门统一管理和维护。

　　(三)各部门应按核定的办公用品费用定额标准，严格把好申购和领用关。

　　(四)个人领用台账由各部门建立，资产管理中心分别对各部门建立办公用品领用台账。

　　(五)办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

　　(六)严禁员工将办公用品带出学院挪作私用，员工离职时应将所领物品一并退回。

　　(七)从严控制耐用品或可用作民用的办公用品及耗材的领用。鼠标、耳机、键盘、订书机、计算器、电源插座、电话机等可保持原貌的办公用品须交旧领新。