行政费用预算制度

　　行政费用预算制度

　　第1章 总则

　　第1条 目的 为了规范公司行政费用预算管理，提高预算编制水平，严格控制公司行政费用开支，确保经费使用结构更加合理，效率更高，特制定本制度。

　　第2条 适用范围 行政费用预算管理各项工作均应参照本制度执行。

　　第2章 行政经费的预算制定、审批及下达

　　第3条 每年初，由行政部具体负责公司行政经费的预算。

　　第4条 公司行政经费包括办公费、修理费、租赁费、物料消耗、邮电费、物业管理费、水电费、总务费用、车辆费、宣传费用、会务费、书报杂志费用、档案工作费用、业务招待费、差旅费、交通费、常年顾问费、董事会费用及各部门根据职能制定的其他经费预算。

　　第5条 由公司各职能部门根据本部门情况提出全部经费的预算草案，报行政部汇总，经争不和财务部初步审核后，提交公司总裁办公会议审议。

　　第6条 公司行政经费预算由公司总裁办公会议通过后，以公司文件的形式下达至各部门执行。

　　第3章 行政经费预算的管理办法

　　第7条 公司各部门的行政经费开支，应根据合法的程序执行(具体的程序按实际情况随时变化，每年年初在下达当年行政经费预算计划的同时一并下达)。各项经费开支审批必须按规定惊醒，不得越级审批。

　　第8条 每月底行政部、财务部将各部门预算与实际情况汇总，填制经费情况，并通报各部门及公司主管领导。

　　第9条 当行政经费使用达到预算计划的____%，由经费管理部门(行政部、财务部)发出预警。

　　第10条 公司制定预算计划后，应根据实际实行情况修订完善，并说明发生预算偏离的原因。

　　第11条 修订的预算方案应由公司懂事会议决策。

　　第4章 行政经费用管理的责权

　　第12条 行政经费预算管理的职责

　　1、行政经费使用部门负责人应对行政费用开支的合理性负责。

　　2、行政经费控制部门负责人应对经费开支预算的总量控制及单据的合法性负责，并负责对预算项目使用的情况，特别是对超预算项目的发生原因提供说明;对于部分可超预算发生的预算项目，必须经过合法审批程序后方可发生。

　　上述责任作为公司的相关职能部门的基本工作，纳入绩效考核管理。

　　第13条 行政费用预算管理的职权

　　1、行政费用使用部门有权经合法程序按预算使用各项经费，对于必须发生的超预算经费有权提出申请。

　　2、行政经费预算控制部门对于超预算经费有否决权，超预算经费的支出须经主管领导审批后方可支出。

　　第5章 负责

　　第14条 本制度报总经理审批后执行。

　　第15条 本制度自颁布之日起执行。

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篇2：X公馆项目营销费用预算

　　某公馆项目营销费用预算

　　一、营销费用资金安排

　　本项目作为zz地产在北京高端精品项目，承担着打响"zz地产"的品牌宣传，结合本项目的前期宣传与品牌建设较一般地产项目就显得更为重要，因此在推广过程中对品牌建设与项目前期宣传将投入一定的推广经费。所以，本项目的推广经费使用方式将遵循以下原则分配：

　　（一）品牌推广费用占整体推广经费的5%。

　　（二）产品销售广告费用占整体推广费用的80%。

　　（三）客户联谊等活动费用将占到整体推广费用的15%。

　　二、大额支出预算

　　（一）售楼处、样板间等现场包装费用

　　计划在整个销售过程中，引入当前非常流行的体验式营销的概念，该方式也是为了增加本项目的附加值，为本项目较高的售价，提供合情合理的依据，故项目售楼处与样板间等卖场氛围的打造就显得尤为重要。（目前售楼处选址未定，需要提前沟通协调确定。）

　　（二）网络推广

　　（三）户外、DM直投（短信、直邮、夹报）、新闻公关

　　从客户群和一期成交业主的认知途径分析得出结论，本项目应是针对金字塔中高端部分客户群的小众营销，在本项目的推广媒体选择上以网络、户外、DM直投和新闻公关活动为主。

　　（四）短信广告是性价比较高的一种广告媒体。

　　三、营销费用总预算

　　广告费用0.5%计算，20**年销售收入约6亿元，住宅回款1.8亿元，故20**年度推广费用约90万元。

篇3：物业公司编制年度培训费用预算表

　　物业公司编制年度培训费用预算表

　　1.0准备工作

　　1.1查阅上一年度培训费用开支情况。

　　1.2根据公司经营目标和《年度培训规划》，确定下一年度需投入经费的培训项目。

　　1.3与主管领导就下一年培训费用进行磋商。

　　2.0培训费用预算项目分类

　　2.1聘请内培教师授课补贴费用

　　2.2外请专业讲师、专家授课费用

　　2.3骨干员工和管理人员集中强化培训费用

　　2.4外出培训费用

　　2.5培训资料费用

　　2.6其它培训费用

　　3.0预算报批

　　教育培训部审核，经主管领导审批后实施。

　　4.0存档

　　将批准后的《培训费用预算表》存档，按预算计划实施。

篇4：X项目物业保洁费用预算案

　　长春20**保洁费用预算案

　　1.0 管理、服务人员的工资

　　1.1保洁主管 1 * 1700.00 1700.00

　　保洁员 2 * 800.00 1600.00

　　1 * 750.00 750.00

　　4 * 450.00 1800.00

　　1 * 650.00 650.00

　　6 * 500.00 3000.00

　　总计： 9500.00/月 114000.00/年

　　1.2 保洁员工服

　　冬装 2套/人 夏装2套/人 2年折旧

　　14 * 60.00 * 2 140.00/月 1680.00/年

　　2.0 日常清洁卫生维护费

　　2.1清洁用品费用

　　品名 数量 单位 单价 月费用 年费用

　　条帚 5(年) 把 3.00 1.25 15.00

　　拖布 44(年) 套 4.00 14.7 176.00

　　抹布 28 条 1.70 47.6 571.2

　　鹿皮 2(年) 块 38.75 6.46 77.5

　　透明皂 11 块 1.85 20.35 244.2

　　洗衣粉 21 袋 1.50 31.5 378.00

　　胶皮手套 14 付 2.10 29.4 352.1

　　黑垃圾袋 450 个 0.60 270.00 3240.00

　　小白垃圾袋 10 捆 3.50 35.00 420.00

　　漂白水 7 瓶 3.75 26.25 315.00

　　晶硬剂 1 桶 388.00 388.00 4656.00

　　洁厕剂 1 桶 50.00 50.00 600.00

　　化泡剂 6(年) 桶 87.00www.pmceo.com 43.5 522.00

　　研磨膏 1 桶 388.00 388.00 4656.00

　　碧丽珠 2 瓶 36.23 72.46 869.52

　　家私蜡 16(年) 桶 110.00 146.7 1760.00

　　洗手液 6 桶 55.00 330.00 3900.00

　　地毯粉 1 桶 680.00 680.00 8160.00

　　大卷纸 70 卷 19.83 1388.1 16657.2

　　128除渍剂 1 瓶 90.00 90.00 1080

　　静电尘推剂 1 桶 140.00 140.00 1680

　　玻璃清洁剂 2 桶 60.00 120.00 1440

　　强力化油剂 18(年) 桶 70.00 105.00 1260

　　空气清新剂 3 瓶 13.90 41.7 500.4

　　石材养护剂 1 桶 400.00 400.00 4800

　　中性全能清洁剂 8 桶 50.00 400.00 4800

　　高泡地毯水 3 桶 60.00 180.00 2160.00

　　不锈钢洁亮剂 3 瓶 50.00 150.00 1800.00

　　万能除渍膏 2 瓶 25.00 50 600.00

　　尘推头 5(年) 个 18.00 7.5 90.00

　　钢丝垫 1 个 30.00 30.00 360.00

　　杀虫剂 2 瓶 8.00 16.00 192.00

　　抛光垫(红垫) 5 个 40.00 200.00 2400.00

　　涂水器 3 套 9 2.25 27.00

　　玻璃刮 3 个 16.5 4.1 49.5

　　云石刀 5 个 12.00 5.00 60.00

　　云石刀片 50 个 1 4.16 50.00

　　压力喷壶 6(年) 个 8.00 4.00 48.00

　　手动喷壶 6(年) 个 5.00 2.5 30.00

　　鼠药 240 (年) 袋 1.00 20.00 240.00

　　丙酮 2 瓶 7.00 14.00 168.00

　　乙醇 50(年) 斤 2.44 10.16 122.00

　　总计 5960.54 71526.52 来源自 物业经理人

篇5：办公+住宅项目费用收支预算

　　办公+住宅项目费用收支预算

　　一、收入：

　　A、住宅：15329.6030平方米×1.0元/平方/月=15329.60元/月

　　B、办公楼：（4300+4832.39）平方米×4元/平方/月=36529.56元/月

　　总计收入:51859.16元/月

　　二、支出

　　A、人员工资

　　1、管理处主任：1人×2500=2500元/月

　　2、出纳兼收费：1人×1300=1300元/月

　　3、电工：1人×1500=1500元/月

　　4、保安队长：1人×1500=1500元/月

　　5、治安管理员：12人×1300=15600元/月

　　6、绿化工：1人×1500=1500元/月

　　7、清洁工：3人×1000=3000元/月

　　小计：26900元/月

　　B、劳动保险：20人×600元=12000元/月

　　小计：12000元/月

　　C、国家规定的福利费（按工资总额8%，主要用于购买员工意外保险，生活补助突发疾病补贴等）：27600元/月×8%=2208元/月

　　小计：2208元/月

　　D、设备维护费

　　1、防盗门维护费：200元/月

　　2、保安对讲机：4台×1800元/台÷24月=300元/月

　　3、维修工程费：200元/月

　　小计：700元/月

　　E、清洁卫生费

　　1、垃圾清运费：1000元/月

　　2、清洁用品费（含垃圾桶折扣）：500元/月

　　小计：1500元/月

　　G、办公费：

　　1、办公电话费: 150元/月

　　2、办公用品：50元/月

　　3、服装费：20人×130元×4套÷24个月=433.34元/月

　　小计：633.34 元/月

　　H、管理者酬金：51859.16×10%=5185.91元/月

　　I、税费：51859.16×5.63%=2919.67元/月

　　合计支出: 52046.92元/月

　　月结算：51859.16元－52046.92元＝－187.76元