高新开发区政务服务中心采购管理制度

　　高新开发区政务服务中心采购管理制度

　　为加强中心采购监督管理，提高政府采购效率，根据《潍坊高新区政府采购项目操作规程》(附件1)和《潍坊高新区政府采购项目自行采购操作规程》(附件2)的规定，结合我中心实际制定《潍坊高新区政务服务中心采购管理制度》、《办公用品采购审批确认单》(附件3)、《办公耗材采购审批确认单》(附件4)和《宣传品采购审批确认单》(附件5)，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照法定的政府采购方式和程序组织采购活动，完整保存采购文件和资料。

　　一、组织领导

　　按照政府采购操作规程，中心管理办公室组建采购领导小组，由主任任组长，副主任任副组长，负责监督采购小组的日常工作;其他领导班子成员为小组成员，负责具体的采购事宜。

　　二、政府采购

　　凡使用财政性资金采购货物、服务和工程，均依法实行政府采购。财政性资金是指纳入预算管理的资金和以财政性资金作为还款来源的借贷资金。采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金的部分要实行政府采购，财政性资金与非财政性资金无法分割的，实行政府采购。按照《潍坊高新区政府采购项目操作规程》，由采购领导小组组织实施。

　　三、自行采购

　　1.单项或批量采购预算金额10万元以下的货物(其中通用类办公设备、办公家具应通过采购询价信息管理系统进行采购)、5万元以下的服务和20万元以下的工程项目，需提报经财政局审核批准后的政府采购建议书。

　　2.小额固定资产采购，须列入固定资产的办公设备和家具由所需部门、科室填写《办公用品采购审批确认单》，经财务审核，报主要负责人批准后通过政府“采购询价管理信息系统”进行采购。

　　3.单项或批量采购预算金额3000元以下，且单项产品均达不到固定资产核算标准的低值易耗品，实行小额零星采购，可不提交政府采购建议书，直接自行采购。

　　自行采购采用询价、竞争性谈判等方式，发给不少于3家合格供应商并进行询价、谈判，按照《潍坊高新区政府采购项目自行采购操作规程》，由采购领导小组组织实施。在一个预算年度内，货物类自行采购总额累计不得超过30万元，服务类自行采购总额累计不得超过15万元，工程类自行采购总额累计不得超过60万元。

　　四、其他规定

　　1.办公用品采购。各部门、各科室提前计划，按需每周填写一次《办公用品采购审批确认单》，各部门、各科室领用计划外的日常办公用品，要填写《领用登记簿》，简要说明领用数量和用途。

　　2.办公耗材采购和办公设备维护。各部门、各科室按需填写《办公耗材采购审批确认单》。

　　3.宣传及印刷品采购。各部门、各科室按需填写《宣传品采购审批确认单》。

　　采购审批由各部门、各科室分管领导确认，经财务审核，报主要负责人同意后进行采购。各部门、各科室未经批准，自行购置的办公用品、耗材等，均不报销。确认单一式两份，原件交后勤保管，各部门、各科室留存一份复印件备查。

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篇2：P有限公司工程材料设备采购管理制度

　　P有限公司工程材料设备采购管理制度

　　为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

　　确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

篇3：房地产公司工程材料设备采购管理制度

　　房地产公司工程材料设备采购管理制度

　　为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

　　确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

篇4：地产置业公司采购管理制度

　　地产置业公司采购管理制度

　　1．目的

　　为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。

　　3.定义（或相关说明）

　　为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。

　　4.管理规定

　　4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律；严格执行岗位责任。

　　4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识；业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识；业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。

　　4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景；熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。

　　4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率；积极投入采购工作，主动开拓材料市场。

　　4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家（起码三家），严格履行"材料单价对比表"制度。

　　4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。

　　4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。

　　4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

　　4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议，表现出为采购职业一份力量的愿望。

　　4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调；加强沟通、取长补短。

　　4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。

　　4.10业务人员应敬业乐业，努力提高自身素质和业务水平。

　　4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。

　　4.11业务人员应忠于职守、坚持原则，维护公司的信誉和利益，保证自己的行为不损害公司利益。

　　4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。

　　4.13业务人员应当不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购。

　　4.14业务人员应尊重市场公平竞争，规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。

　　4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商，以及其他与自己有商业来往的对象。

　　4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。

　　4.17业务人员不得违反公司制度。

　　4.17.1业务人员不得疏怠履行职务，推卸或逃避工作责任。

　　4.17.2业务人员不得虚报工作成绩，怠瞒工作问题。

　　4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格，杜撰虚假理由瞒骗公司。

　　4.19业务人员不得假公济私，损害公司利益谋取私利。

　　4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职；不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

　　4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件；不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

　　4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬；不得接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。

　　4.22业务人员必须公私分明，严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用；不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

　　4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约，不得挥霍公司财产。

　　4.24业务人员不得超越职权，不得滥用职务。

　　4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新，激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

　　5.监督与实施

　　5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。

　　5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。

　　5.3对违反本管理制度，弄虚作假、谋取私利，收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员，公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。

　　5.4使公司财产造成损失的，应依法赔偿。构成犯罪者，依法追究刑事责任。

　　5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商，公司采取终止贸易合作的单方措施，并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

　　6.附则

　　本制度以集团公司行为规范为准则，根据实际运作情况而不断作修改完善，以加强对采购的管理。

篇5：置业集团企业装饰材料采购管理制度

　　置业集团公司装饰材料采购管理制度

　　第一章总则

　　第一条为规范装饰材料的采购工作，提高采购效率，特制订本制度。

　　第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

　　第二章物资请购流程

　　第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资，常规物资指市场正常生产销售的标准产品，如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品（非标准产品、定制产品）或公司规定需要特殊审批的物资项目，包括：部分灯具、家具等。

　　（一）装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划，并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等，并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核，如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

　　(二)对于有图片、样品的材料，计划人须将样品提交到采购管理中心，接收人员须签字确认。对于特殊情况（如大型设备或正在使用等）无法提供样品的，可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。

　　（三）若对材料的到货时间有特殊的要求，如：需要分批到货或特定时间到货等，务必要在请购单上标注清楚。

　　（四）对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料（如：中央空调等），若需要我司确定主机位置或其他技术参数等，则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接，由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复，否则因此延误工期由装饰公司承担。

　　第四条相关物资采购周期规定

　　（一）在整个项目施工前30个工作日，装饰公司须把该项目的施工图、材料

　　计划书和材料样板提交给采购管理中心，以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时，还须提交整个项目设计的光盘等。

　　（二）在一般的情况下，相关装饰材料的采购周期为：

　　1、木材类、饰面板、木地板类：可现货采购的，第一次周期为7个工作日，以后按合同执行，若需特殊订货则周期为15个工作日。

　　2、木线条：定制周期视复杂情况而定，一般采购周期为10个工作日，特殊情况除外。

　　3、油漆材料：现货采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行，定货的除外。

　　4、钢材、钢板类：采购周期为7个工作日。

　　5、黄沙、水泥、石子等：第一次采购周期为7个工作日，以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。

　　6、瓷砖类：可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日，非现货采购的周期为40个工作日。

　　7、电线电缆：采购周期为7个工作日，以后按合同执行；

　　8、PVC穿线管、UPVC排水管、PPR给水管：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

　　9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

　　10、成品洁具、五金类：常规型号，现货采购周期为15个工作日。

　　11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日，进口墙纸等进口类物资视情况而定，一般不低于60个工作日。

　　（三）对于需要寻找替代物资的材料有如下要求：

　　1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货，则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见，经大家共同协商确认寻找替代品。

　　2、确认需要寻找替代品后，采购管理中心人员再次调查市场，并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。

　　3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。

　　第五条采购材料的检验流程

　　（一）材料验收

　　1、验证产品质量证明文件是否合格,如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的,按不合格品处置。

　　2、质量证明文件验证合格,但材料验收不合格时,按不合格品处置。

　　3、验收合格的材料，要及时缴库。

　　4、对所有检验不合格的材料，采购人员要及时退货。

　　5、材料数量由材料保管员负责，质量由项目部材料验收人员负责，如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字，之后项目负责人签字确认。

　　（二）材料复检

　　1、对在质保期内有疑问的材料，合同双方应进行抽检，并共同送法定检测单位复检，供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。

　　2、复检合格的材料，可以继续使用；经复检不合格的材料，拿到复检报告后按不合格品处置。

　　第六条发票批报流程

　　（一）发票由采购管理中心相关采购人员进行报销，并随发票提供如下材料：

　　1、缴库单：必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字，最后项目负责人签字确认；

　　2、发票：必须有采购材料的清单，金额要和实际到位的材料相符。

　　3、评审盖章的有效合同；

　　（二）采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核，之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后，若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款，若是供应商垫付资金则自动进入账期，期满后进行付款。如发票不合格，退回采购员重新处理。

　　（三）帐期满后若该笔业务无任何遗留问题，则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。

　　第三章附则

　　第七条本制度实施后，前期相关规定和制度自行终止。

　　第八条本制度经相关领导审批后生效，执行监督权归采购管理中心和总经办。

　　采购管理中心

　　颁发日期：二零零七年一月八日