鞋服公司采购与供应商管理程序

　　鞋服有限公司程序文件

　　采购与供应商管理程序

　　1目的:

　　为了采购产品符合规定质量要求,以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务.

　　2.范围:

　　用于生产的原物料,设备,仪器等采购作业.

　　3.权责:

　　3.1物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出.

　　3.2采购部:负责采购作业,组织相关部门对供应商评估.

　　3.3品管部:负责原物料的进料验收.

　　4.相关资料:

　　4.1ISO9001:2000标准.

　　4.2《质量手册》

　　4.3《不合格管制程序》

　　5.定义:

　　(无)

　　6.作业内容:

　　6.1采购作业程序

　　权责单位 流程图 作业说明 表单

　　物料需用单位 1.物料需用单位依据实际需求提出采购申请

　　2.需用单位将采购资料(品名,规格,数量,交货 时间, 质量标准，图面，色卡或样品等) 提

　　供给采购部，品管部。

　　采购部 1.采购部依请购单审核库存。

　　采购部 1.寻找复合条件的供应商。对其价格进行

　　协商，由副总经理确定最终价格。

　　采购部

　　1.小额数量由采购部经理核准：

　　副总经理　　2.大额或重要的物料由副总经理核准。

　　采购部　　　1.由采购部在合格供应商中采购。：

　　权责单位 流程图 作业说明 表单

　　采购部 1.依规定时间对供应商进行催货。材料追踪及生产进度表

　　1.由品管(或试验室)对物料进行检验：

　　品管部

　　客户QC 2.由客户QC对材料样品确认： 验收通通知单

　　3.合格则判收，不合格则判退.

　　4.特采由客户QC或副总经理批准。

　　采购部 1.不合格品通知供应商退回。 入库单

　　2.合格品办理入库，并妥善保管。

　　6.1.1开立请购单之原则：

　　A.本公司生产销售所需物品之请购，一律要开立请购单。

　　B.请购单依需要填妥请购日期、单据编号、交货地点、材料编号、材料类别、品名、规格、用途、数量、单位等资料。

　　C请购单位依需要附采购规格，图面等资料以作为验收之依据。

　　.a、请购单最后呈报主管核准。

　　,b、.请购单之变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变更时亦同。

　　6.1.2询价：

　　一般情行下，每一种物料须2家以上供应商报价，但有以下情行例外;

　　A.独家产品

　　B.独家代理

　　C.专利品;

　　A. 原厂商的零配件无替代品.

　　B. 客户特别指定;

　　6.1.3交期管理:

　　A. 供应商依请购单或交货计划之需要日期\数量\包装规格,交指定的收料单位.

　　B. 供应商交货时应填写验收通知单.

　　C. 验收单位依检验合格后,交货手续即告完成.

　　请购单位每日应追踪交期,如发现有未按期交货,应追查原因,采取对策,以免影响生产.

　　6.1.4确认与验收;

　　A. 本公司采购产品以产品进厂客户QC确认和检验为主.

　　B. 若因生产急需,物料验收虽不合格,但经品管检验判定其质量不影响最终产品的使用功能,或在生产加工时可以矫正,可办理特采作业.

　　C. 本公司目前无客户到供应商处验货的需求,如有需求,公司另订管理办法,但客户验证结果不得作为供应商有效管制的证明,客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,亦不能排除日后客户拒收.

　　D. 物品交货验收于入库前,经品管或收料单位发现其质量不良,数量短缺,毁损情况下影响本公司权益时,应立即采取措施.

　　6.1.5入库:

　　经品管检验合格之物品,由收料单位负责办理入库,不合格品依《不合格品管制程序》办理.

　　6.2供应商(分包商)评估与管理程序.

　　权责单位 流程 作业内容 表单

　　1.采购员依提供生产所需之原(物)料、零件、委外加工品等

　　采购部 进行供应商/分包商/寻访/调查、评估。

　　采购部 1.由采购部召集品管部、技术部等人员组成评估小组对供应

　　技术部 商进行评估。供应商/分包商评估表

　　品管部

　　采购部 1.经评估小组评定为A、B、C级之分包商，由采购部填写“

　　副总经理 供应商/分包商评估表”后,呈副总经理核准.

　　采购部 1.合格供应商由采购部进地登表. 合格供应商/分包商一览

　　表供应商/分包商管理卡

　　采购部 1.品管部将进料检验的报告按供应别提供给采购部

　　品管部 供应商/分包商/考核表

　　采购部 2.采购部依据“抽样数合格率”,抽样批合格率对供应商进行管理.

　　6.2.1供应商/分包商评估

　　A评估项目：

　　a.质量保证：供应商/分包商的质量管理体系、检验测试手段实际是否完善;

　　b.生产设备技术：供应商/分包商承制能力、生产技术及设备，是否符合质量要求;

　　c.确认供应商/分包商的财务情况，交货期是否稳定，价格是否合理，现场环境是否整洁。

　　B评估人员：

　　由采购组召*同品管部、技术部等人员组成评估小组。

　　6.2.2供应商/分包商分类：

　　A类：主要的原辅材料(如：面料、鞋底、鞋衬、橡胶、鞋带、鞋扣、里布、海绵、胶水)的供应商和外包加工厂产品的分包商;

　　B类：生产用机械设备、模具、检测仪器和次要的原辅材料的供应商;

　　C类：一般原辅材料或非经常性采购的供应商以及服务性供应商。

　　6.2.3供应商/分包商评估：

　　对A类供应商/分包商采取“供应商场所评估”“样品评估” “供应商评估表”、资信评估等方式进行评估;

　　对B类供应商/分包商采取“供应商评估表”等方式进行评估;

　　对C类供应商/包商采取样品评估、资信评估等方式进行评估;服务性供应商直接由副总经理核准。

　　6.2.4合格供应商/分包商登录：

　　经核准后合格供应商/分包商，由采购部将其登录“合格供应商/分包商一览表，”作为采购选择之厂商。

　　6.2.5合格供应商/分包商管理：

　　对合格供应商/分包商依其交货之绩效以年度考核，于每年十二月份做年度分包商考核。

　　A考核项目：

　　a.质量：以月度“抽样数不良率”“抽样批不良率”为依据;

　　b.交期：以月度“交货准时率”为依据;

　　c.配合度：是指分包商报价、送样、不良处理、协调配合等服务态度。

　　6.2.6考核部门及等级：

　　考核项目 评分标准 等级 制造业 服务业

　　质量 50% 90(含)以上 75至90 60至75 60(含)以上 品管 相关部门

　　交期 30% 采购 相关部门

　　配合度 20% 采购 相关部门

　　总评 100% A B C D 采购 相关部门

　　6.2.7采购部必须会同品管部做年度供应商/分包商之考核，填写“供应商/分包商考核表”，A、B、C级厂商为合格分包商，D级为不合格厂商。

　　6.2.8供应商/合格分包商撤消：

　　A副总经理核准撤消合格供应商/分包商资格之厂商，采购部与相关部门于“合格供应商/分包商一览表”中将其撤消。

　　B合格分包商撤消登录条件：

　　a. 年度考核为D级之供应商/分包商;

　　b. 连续十次以上进货检验不合格之供应商/分包商;

　　c. 配合度达不满意程度之供应商/分包商;

　　d. 商誉不良之供应商/分包商;

　　6.2.9存档：采购部与各相关部门应将供应商/分包商评估表，供应商/分包商管理卡、合格供应商/分包商一览表，分包商考核表等依“质量记录管理程序”存档管理。

　　7、质量记录：

　　7.1请购单

　　7.2材料追踪及生产进度表

　　7.3验收通知单

　　7.4入库单

　　7.5供应商/分包商评估表

　　7.6供应商/分包商管理卡

　　7.7供应商/合格分包商一览表

　　7.8供应商/分包商考核表

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篇2：房地产企业供应商管理方案范本

　　房地产企业供应商管理方案范本

　　一、总则

　　1. 目的

　　为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本管理方案。

　　2. 适用范围

　　本方案适用于向企业供应各类材料、零部件、设备及提供配套服务的厂商。

　　二、选择供应商

　　1. 对每类材料或设备，由材料设备部进行市场调研后，提出3~5家候选供应商名单。

　　2. 企业成立一个由材料设备部、质量管理部以及技术部门组成的供应商评选小组。

　　3. 评选小组初审候选厂家后，由材料设备部实地调查厂家，并填写《供应商调查表》。调查评价的内容如表7-8所示。

　　表7-8供应商调查表

　　调查时间：年月日

　　4. 经对各候选厂家逐条对照打分，计算出总分排序后决定取舍。

　　5. 核准为供应商的，可进行采购；没有通过审核的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

　　三、供应商评价

　　（一）材料设备部制定评价指标，如表7-9所示，并依照此指标对供应商进行级别评定。

　　表7-9供应商级别评价指标

指标	指标细化	权重
质量水平	1．供应材料的优良品率；2．质量保证体系；3．样品质量；4．对质量问题的处理	30
交货能力	1．交货的及时性；2．扩大供货的弹性；3．样品的及时性；4．增、减定货的供应能力	20
价格水平	1．优惠程度；2．消化涨价的能力；3．成本下降空间	25
技术能力	1．工艺技术的先进性；2．后续研发能力；3．产品设计能力；4．技术问题的反应能力	5
后援服务	1．零星订货保证；2．配套售后服务能力	5
人力资源	1．经营团队；2．员工素质	5
现有合作状况	1．合同履约率；2．年均供货额外负担和所占比例；3．合作年限；4．合作融洽关系	10

　　（二）供应商级别分为A、B、C和D级

　　各个级别的得分情况如下：

　　1．A级，85分（含）以上；

　　2．B级，70（含）～85分；

　　3．C级，60（含）～70分；

　　4．D级，60分以下。

　　（三）对选定的供应商，企业与之签订《长期供应合作协议》，在该协议中具体规定双方的权利、义务互利互惠条件。

　　（四）材料设备部定期或不定期地对供应商进行评价，对不合格供应商解除其长期供应合作协议。

　　（五）每年对供应商予以重新评估，不符合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

　　（六）企业可对供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照上述筛选供应商的办法。

　　（七）对最高信用的供应商，企业可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇，对于被评为D级不合格的供应商，企业将中止同其开展的采购合作。

　　四、供应商关系维护

　　1. 企业对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

　　2. 企业要定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

　　3. 企业要减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

　　4. 企业需制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

　　5. 企业对重要的、有发展潜力的、符合企业投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

篇3：X地产公司供应商管理办法

　　某地产开发公司供应商管理办法

　　1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。

　　2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。

　　3.定义

　　3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。

　　3.2可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。

　　3.3合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。

　　3.4战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。

　　3.5不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。

　　3.6黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。

　　4.职责

　　4.1采购部负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评采购管理

　　4.2公司各专业管理部门（工程部、技术部、策划部）

　　4.2.1负责设置归口管理业务范围内的供应商资格初选条件；

　　4.2.2负责归口管理业务范围内的供应商初选；

　　4.2.3必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；

　　4.2.4必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；

　　4.2.5必要时，参与对供应商的履约评审。

　　5.供应商资格管理

　　5.1供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。

　　5.2供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。

　　5.3供应商资格审查公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括：产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应采购管理商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。

　　6.供应商的选择与评审

　　6.1入围供应商确定公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标（定向招标）。

　　6.2履约评审

　　7.2.1在合同履行完毕（除保修部分内容）后，由采购经办人组织工程、成本、设计、营销等相关专业管理人员根据各自职责对合作供应商的技术、质量、交货/工期、服务和管理水平等方面进行综合评价。

　　7.2.2评价各方必须填写《供应商履约评审表》（附件三），并签字确认报主管领导审核后报送公司批准，公司以此作为参考依据对供应商作履约评审分析。

　　7.3维保评审保修期满之后，由各公司客户服务部、物业部组织评审供应商保修服务及配合质量，同时填写《供应商保修服务评审表》（附件四），经公司客户服务部审核后报送公司批准，公司以此作为参考依据对供应商作维保评审分析。

　　8.供应商的关系维系及冲突管理

　　8.1供应商的日常管理由公司各分管职能部门进行。

　　8.2建立定期的“合作情况调查”机制，及时发现问题并解决问题。公司每半年访问供应商一次，及时掌握供应商的现状，提交一份对每个供应商进行评价的报告，包括合作情况、生产状况、供应商的发展动态等信息，交换双方的意见和未来发展规划。。

　　8.3重大问题即时报告制度，对于公司合作供应商反应的有关危及双方的品牌及合作诚信的重大问题，公司各分管职能部门应在24小时内组织调查。

　　9.供应商违规处理在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应将其列入供应商黑名单，给予取消合作资格一至三年或直至永久资格的处罚，违规情节极其严重触犯法律的，应采取法律手段予以解决。提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格的；采购管理其他违反法律、法规的行为。

　　10.附则本管理办法由公司采购部组织编制，并负责组织解释与修订，自颁布之日起执行。

篇4：工程项目供应商评估管理规范

适用范围:所有向公司提供建材及设备的供应商,以甲供、限价及限品牌供应商为主(包括生产厂家、代理商、经销商)。
规范目的:1、全面了解供应商的资质,信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到"快速、准确、及时、优质、价廉"的水平。从而降低采购成本,保证产品的质量和交货期。

第一部分:评估小组人员的组成
第一条:评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条:专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

第二部分:工作内容及程序
第三条:评估工作依据二个评估表的项目进行:《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条:《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写;《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条:《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后,经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条:评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力,挑选出有意向的供应商,对其进行实地考察后,确定评估结果。
第七条:评估结果上报公司主管领导批准认可后,由建材采购协调小组进行分档。
第八条:评估结果可分为三个档次:"可以合作"、::"留作备用"、"不能合作"。"可以合作"即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。"留作备用"即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。"不能合作"即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的,将其淘汰。进入公司《不能合作供应商名录》。
第九条:《供应商供货情况评估表》适用于已与我司合作的供应商。在保修期满以前由项目经理部经办人填写,保修期满一个月内由公司建材采购协调小组组织各部门进行评估。
第十条:评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式:根据实际操作情况给出各单项评分,然后按权重计算总得分,得出评估结果,上报公司领导批准认可。
第十一条:评估结果按总得分高低分为四个档次:"可以合作"、"需要改进"、"重新评估"、"不能合作"。
第十二条:"可以合作"即80分以上可直接进入公司《可以合作供应商名录》, 将来有采购项目时优先选择。"需要改进"即79-70分之间,向其指出需改进部分要求其整改后,进入公司《可以合作供应商名录》。"重新评估"即69-60分之间,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,进入公司《留作备用供应商名录》,留作将来应急时再合作,如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。"不能合作"即60分以下,因此不能合作而将其淘汰,进入公司《不能合作供应商名录》。对此类供应商要加以注明,防止与其再合作。
第十三条:所有与公司签定的建材、设备采购合同,在执行后都要填写《供应商供货情况评估表》并对供应商进行评估。当进入公司《可以合作供应商名录》后,经过三次合作均为理想的供应商,可确定为公司建材及设备采购《长期供应商名录》。但在每次合作中有一次合作不理想的供应商,即作降级处理。《长期供应商名录》作为公司今后建材和设备采购的首选对象。并逐步向定向采购供应商发展。
第十四条:所有评估表格评定后均由采购协调小组存档,并交公司办公室和集团协调小组备案。

第三部分:评估表格
第十五条:附表1《认可材料、设备供应商评估表》:
第十六条:附表2《供应商供货情况评估表》:
第十七条:本规范监督执行人:公司采购协调小组负责人。

篇5：供应商管理制度

　　供应商管理制度

　　（一）供应商选择的基本要求

　　具有合法经营主体者。

　　产品质量、价格、交付情况、服务质量、信誉等条件优良者。

　　具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大需求量的需要。

　　能有效处理紧急订单者。

　　大宗采购和日常耗用较大的物资采购，须进行前期市场调查、询价、比价工作，有必要时须与供方签订合同或协议，最好固定1-2家厂商供货，以便协作配合。

　　（二）供应商资料登记

　　未合作供应商：经过市场调查后，采购人员须认真填写《询价报告》，做好供应商的情况记录，方便后期供应商的筛选工作。

　　已合作供应商：合作确立后，须建立供应商的资料信息库，及时更新《供应商基本信息表》中的相关资料：包括营业执照、历史订购情况（采购价格、数量）等。

　　（三）供应商的考核评价

　　从价格（占比30%）、产品质量（占比30%）、交付情况（占比30%）和服务质量（占比10%）四大方面对合作的供应商进行评价。各评分标准和得分根据各部门实际使用登记情况来确定，按照订购批次和安装时间对供应商进行相应的评价，填写《供应商评价记录表》，可有利于后期的供应商选择工作。