鞋服公司个人工具管制办法

　　鞋服公司个人工具管制办法

　　1目 的：为规范公司个人工具请购、领用、使用保管状况,提高个人对工具保管的责任,减少个人使用工具之遗失浪费。

　　2定 义：具有价值较高,使用寿命较长属个人专用或部份人使用之物具、用具，为便于管理需作记录或扣款之特殊工具(像计算器、打孔器、订书机、卡尺、机修工具、秒表等)。

　　3范 围：公司内专人或部分人员使用之特殊工具均属之。

　　4权 责：

　　4.1 使用保管人：

　　4.1.1 对个人工具进行正常的一级保养。

　　4.1.2 对个人工具的保管负有直接责任。

　　4.2 使用单位：

　　4.2.1 负责本单位之个人工具的请购。

　　4.2.2 负责对本单位个人或部分人使用之特殊工具进行领取、记录、发放。

　　4.2.3 对个人工具的保管进行稽查。

　　4.2.4对个人工具的保管负有间接责任。

　　4.3 总务采购：

　　对各单位个人工具所请购数量进行汇总与合理采购。

　　4.4 总务仓：

　　4.4.1对各单位个人工具的请购数量进行统计。

　　4.4.2对各厂商送货进行验收，核对。

　　4.4.3 负责对各单位个人工具进行发放、登记、回收销账处理。

　　4.4.4 对个人工具的请购原因进行审核。

　　4.5 工务：

　　4.5.1对技术性较强的工具协助验收及损伤判定。

　　4.5.2对机修治(工)具或机械类工具、用具请购进行审查。

　　4.6 企划：

　　4.6.1 对各单位个人工具的更换之《请购单》进行审核。

　　4.6.2 对各单位《个人工具使用保管卡》及《个人工具领用记录表》进行稽查。

　　5作业内容：

　　5.1作业流程图:(附见一)

　　5.2特殊工具的列册管理：

　　5.2.1总务仓进行列册管理，填写《个人工具领用记录卡》对各使用工具需注明领用单位、领用人、发货人、领用日期、使用人及工号、工具名称、工具型号、生产厂商(国内或进口)，表格见附文件二。

　　5.2.2各使用单位记录员对所有工具数量进行统计，填写《个人工具使用保管卡》对各使用工具需注明使用人及工号、发货人、领用日期以及工具名称，工具型号，生产厂商国内或进口)、注销时间，表格见附文件三。

　　5.2.3总务仓填写《个人工具领用记录卡》时必须有使用人及领用人员签名确认，各单位记录员填写《个人工具使用保管卡》时必须有使用人员签名确认。

　　5.3 个人工具使用与保管：

　　5.3.1 对所配备之个人工具需认真妥善保管。

　　5.3.2 对所配备之个人工具在使用过程需做正常的保养。

　　5.3.3.对所配备之个人工具谁领用、谁责任，谁领用、谁保管，遗失追踪保管人责任。

　　5.4 个人工具之损伤遗失责任判别：(机械设备由工务专业人中判别，文具类由总务判别)

　　5.4.1个人使用之工具遗失，则由保管人按照所遗失工具原价进行赔偿。

　　5.4.2 个人使用之工具如损伤，则由总务仓或工务人员进行判定属因公正常使用造成损伤、自然损伤、磨损、老化等合理原因或是非正常使用造成损伤。

　　5.4.3个人使用工具遗失或收回在得到确定处理后使用单位与总务仓都分别需在《个人工具使用保管卡》《个人工具领用记录卡》上进行账目处理。

　　5.5 个人工具的请购及更换。

　　5.5.1 个人工具在无法使用或遗失或新增使用人员需请购时，由使用单位先填写《请购单》并附上请购报告函文，在函文上注明使用人姓名工号、更换损伤原因，由单位主管审核签名。

　　5.5.1.1属正常损伤不能使用之个人工具，则退总务仓，由总务仓人员收回工具尸体，收回尸体时需核对是否与领用时生产厂商(国内或进口)，型号等记录一致后在《请购单》中签名,由现场单位记录员交于企划进行审查。

　　5.5.1.2请购原因为遗失与非正常损伤之请购则按《请购单》中使用人员姓名、工号交于总务仓,总务仓做登记且每月统计一次交会计，知会会计进行扣款作业，并在《请购单》上签名确认,且注明需扣款作业。

　　5.5.2. 企划审查可以请购个人工具之《请购单》签字后交管理部主管签字后交总务采购照正常请购过程进行请购，具体请参《机器设备及零件管制程序》。

　　5.5.3 工具在请购回来后由总务仓进行验收、登记，且通知使用单位进行领取。

　　5.5.3.1 厂商送货到厂后，总务仓管员按验收流程进行验收作业，与请购单、采购单上数量、规格、品名等不相符的物品做退货处理。

　　5.5.3.2验收时部份专业工具及用具，总务仓管员无专业技能时，通知工务专业人员或使用单位协助验收工作，验收合格后进行登记、帐物处理。

　　5.5.3.3使用单位领取个人工具时，在总务仓需填写《个人工具领用记录卡》，需有使用人员及领用人员(单位记录员)签名确认及相关内容需填写完整。

　　5.5.3.4使用单位从总务领取个人工具后通知使用人员领取，使用人员在本单位领取时需填写《个人工具使用保管卡》，此卡将由单位记录员统一保管。

　　5.5.4 工具交接：

　　5.5.4.1 个人使用之特殊工具在使用人员离职时需进行交接。

　　5.5.4.2 个人工具使用者申请离职时，需在《离职单》上注明自已所使用工具名称，并将工具与《离职单》一并交于使用单位记录员处。

　　5.5.4.3 单位主管在接到个人工具使用者之《离职单》与工具时，需对其使用之个人工具与《个人工具使用保管卡》上进行核对工具名称、厂商、型号以及实物进行对照，确认无误后在《个人工具使用保管卡》上进行注销方能在《离职单》上签字并将工具与《离职单》送交总务仓。

　　5.5.4.4总务仓同样需核对工具名称、厂商、型号无误后由总务仓记录员在《个人工具领用记录卡》注销 ，且在《离职单》上公用物品交接栏进行签字确认。

　　5.5.4.5 如离职人员或自离人员将工具带走，其金额从薪资中扣除。

　　5.5.4.6 工具遗失或被离职自离人员带走，使用单位未提报给总务与会计进行扣款，一旦稽查到，所应扣款项从单位绩效里扣除，单位责任干部及记录员给予处罚。

　　5.5.5相关单位人员到总务仓临时借领工具时，需开立领料单及借条，经单位最高主管签后到总务进行借用，总务仓人员填写《个人工具使用记录卡》进行登记。

　　5.5.6公司新购机器设备时，随机配送的工具需退回总务仓统一进行登记、记录，各单位需要使用，按规定流程进行领用。

　　5.5.7个人工具也按公司财产在年中和年终进行大盘点作业。

　　6奖 惩 ：

　　6.1 故意损坏个人工具者，将给予记大过一次处罚且照价赔偿。

　　6.2 对(5)内容中所列之规定有违反者将给予记过处罚。

　　7使用窗体：《请购单》《离职单》《个人工具使用保管卡》《个人工具领用记录卡》

　　8相关档：《机器设备及零件管制程序》

　　9生效日期：自核准发行之日起执行，自废止之日止。

　　审核 审查 制表

　　作业流程图:(附见一)

　　个人工具请购流程

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篇2：鞋服公司不合格品管制程序

　　鞋服公司不合格品管制程序

　　鞋服公司程序文件

　　1. 目的：

　　确保不合格品不流入下一工序或被不当使用，防止误用。

　　2. 适用范围：

　　本公司的物料、半成品及产品发生不符合既定要求时均适用。

　　3. 权责：

　　3.1品管部：负责原材料、半成品和产品检验和试验的检验人员应确实做好对不合格品的判定、标识和书面记录，监督不合格品的隔离和处理。

　　3.2 生管部：不合格品的隔离和处理

　　4.0参考文件：

　　4.ISO9001：2000标准 第8.3节。

　　5.0 整修：对不合格品进行调整和修理，使之和符合图纸规定和加工要求。

　　6.0 作业内容：

　　权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单

　　1. 由品管人员依据“检验成绩表” 检验成绩单

　　品管部 作不合格品的判定

　　品管部 1.不合格进料以三色标签之不合格加以标识。 三色标签

　　生管部 1.由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区，或挂不合格标记。

　　1.填写“原物料检验不良报告表” 原物料检验不良报告表

　　2.进料不合格品处理分为批退和特采。品质异常处理单

　　品质问题严重的由品管部开立“品质异常

　　处理单”由厂商采取对策，依处理单处理。

　　3. 批退处理的由品管人员填表写“品质异常 品质异常通报

　　通报” ，经品管主管核准后，通知厂商来退货。

　　4.须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”并须副 总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。

　　特采申请书

　　6.2 制程不合格品的作业内容

　　权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单

　　1. 由品管部人员依据图面规定和加工要求作不合格

　　品管部 的判定。

　　品管部 1. 由品管人员填写“材料不良标示卡”作标识。

　　材料不良标示卡

　　生管部 1. 制程不合格品由品管部人员和生管部人员一同进

　　行签别。

　　品管部 1. 制程不合格品由生管部人员和品管部人员一同进行签别。

　　品管部 1.制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废。品

　　生管部 质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”

　　由生管部拟定对策，依处理单处理。品质异常处理单

　　2.制程中的不合格品，由品管人员通知生管部作整修。

　　所有整修过的不合格品，必须由品管部作检测

　　与判定

　　1. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。 特采申请书

　　2. 少量不合格品的报废由品管主管核准，批量不合格品的报废须副总经理核准。废料单

　　6.3 仓库内不合格品的作业内容。

　　权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单

　　1. 由品管人员依据图面规定作不合格品的判定。

　　品管部

　　品管部 1. 由品管部人员填写“材料不良标示卡”作标识

　　生管部 1. 由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区。

　　品管部 1. 制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废、品

　　生管部 质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”由

　　责任单位拟定对策，依处理单处理。

　　2. 由品管人员通知生管部作全检及整修。所有整修过的不合格品，必须再由品管部人员作检测与判定。

　　3. 须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题能及时收回。

　　4. 少量不合格品报废由品管主管核准，批量不合格品报废须由副总经理核准。

　　7.0 品质记录

　　7.1检验成绩表

　　7.2原物料检验不良报告表

　　7.3品质异常通报

　　7.4特采申请书

　　7.5品质异常处理单

　　7.6废料单

　　7.7三色标签

　　7.7材料不良标示卡

　　品质异常处理单

　　异常单编号：

　　提报单位：

　　权责单位：

　　异常状况及说明：

　　报告：

　　异常原因：

　　报告：

　　处理措施：

　　报告：

　　处理状况及状况追踪：

　　报告：

　　批示：

　　主管： 权责单位： 提报单位：

　　核准 审核 制订 制订部门

　　修 订 记 录

　　次数 页次 修订日期 修订内容摘要

篇3：珠宝金行工具仓管理制度

　　珠宝金行工具仓管理制度

　　一、目的

　　为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的合理使用，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制定本条例。

　　二、仓库管理员的岗位职责

　　1.根据本规定做好物资的入库和出库工作，并使物资储存、供应、购置各环节平衡衔接;

　　2.做好物资的保管工作，实发实记仓库实物帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相乎;

　　3.积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作;

　　4.做好仓库安全保卫工作和消防工作，确保仓库和物资的安全。

　　三、仓库物资的入仓程序

　　1.外购物资到达后，采购员凭物资购进申请单及送货单、发票办理入库手续，仓管员根据物料的名称、规格、数量、单价填写物料入库验收单，检查质量是否合格，将实物点清入库，双方核对无误后分别签字，仓管员凭入库验收单的存根登记仓库实物帐，一联交财务，一联随发票办理报销付款手续;

　　2.企业自身生产的成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交成品仓库，仓管员根据入库情况填制成品进仓验收单，双方核对无误后分别签字，仓管员凭进仓验收单的存根登记仓库实物帐，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务作成本核算依据;

　　3.委托外加工的材料完工后，入库手续如外购物资的入库手续，但在“入库单”上注明其来源，并在“外加工登记簿“上予以登记;

　　4.因生产需要而直接进入生产车间的外购物料或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量;

　　5.车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如是月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续;

　　6.对于物料验收入库过程中发现数量、质量、规格和品种等不相乎或单价异常的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告有关部门或总经理处理。

　　四、仓库物资的出仓程序

　　1.生产车间领用原料、工具等物资，仓管员凭生产、技术部门的用料定额和车间主管签发的领料单发放，仓管员和领料人须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据，一联留仓库作为登记实物帐的依据。

　　2.公司仓库的一切产品的对外发放，一律凭盖有财务专用章和总经理或总经理委托的代理人签名的商品调拔单仓库联，由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拔单“注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。

　　3.发放外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“外加工登记簿”进行登记。

　　4.对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视程度报告有关部门或总经理处理。

　　五、仓库物料的保管

　　1.仓库设置商品材料等实物保管帐，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行进销储存核算;登记数量及单价，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，只记数量，不记金额;仓管员根据入仓单、出仓单和领料单及时登记仓库实物帐及实物登记卡，保证帐、卡、物相符。

　　2.每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢，应在盘点表中相关栏目内填写，经财务部核实，并报有关部门领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相乎合。

　　2.仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

　　3.仓库物资的保管根据各种物资不同种类特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物料免受损害，又保证物料进出和盘存方便。

　　4.建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经仓管员同意，进入仓库人员一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟。

　　5.仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由领导进行监交，表上签名，只有办理完交接手续后，方可离开工作岗位。

　　6.未按规定办理物资入、出库工作而造成物资短缺、规格或质量不合要求和帐实不符，仓管员承担由此引起的损失。

　　六、物资发放

　　1.认真检查领料审批程序是否完善，按物料品名、规格、数量逐一清点，限量发放，不能整批或多量发放;

　　2.如手续不全，一律不得发料，发出的各类物资，除质量问题不能使用外，一律不得更换，当发现有质量问题时，必须立即反映及通知供应商更换;

　　3.规定“以旧换新”的物资，以及规定回收的包装、容器都要做好回收工作并妥善存放;

　　5.领出的物资，因特殊情况，需作退库处理，领料部门应及时填写“退料单”，经物料管理部主管审批后，仓管员方可按质、按量核实退货，如领出时间太长或损坏严重，不能再使用，则不能退库;

　　6.发放物资要坚持“先进后出”的规定，同时按实际需要发放，严禁“一批清”的简单发料方法;

　　7.管理好组长领料发放手续，不能一次性领取太多，月未汇总一份各组长领用工具月报表交财务部;

　　8.严格执行多领少取方法管理。

篇4：珠宝金行工具仓管职责与权限

　　珠宝金行工具仓管职责与权限

　　管理目的：帐物相乎，数据平衡，控制用量，严格滥存，数据真实。

　　一、职责

　　1、认真贯彻执行仓库管理制度，工作认真，尽忠职守

　　2、坚守岗位，做到随时以有物料存库，满足生产需要。

　　3、具有良好的职业道德，对已入库存的各类物品，没有入仓的要补入仓，不得据为已有或随便把库存里的物品送人。

　　4、仓管员工作时间有得带外人进入仓库，不得在仓库内聊天，严禁仓内吸烟。

　　5、严格执行上、下班制度，做好仓库防火、防盗、防潮、防腐的工作，经常检查货物及能源。

　　6、做到帐目清楚，帐物一致。

　　7、抓好物料进出仓的计量，检查工作，任何物件都应入库储存。

　　8、仓管员要努力学习业务知识，不断提高业务水平，对所管理的物料品种，等级，质量等要有一定的鉴别能力。

　　9、如发现仓管员对工作不负责任，出现仓库混乱或帐物不乎，由于不守职责而造成仓库火、水灾等原因损失，根据情节追究仓管员法律及经济责任。

　　10、生产员工抽屉锁匙要妥善存放，工人不得自行换锁，由于人为性损坏，开具罚款单后到仓库还锁更换。

　　11、收到人事部旷工人员名单，需立即点清工具及通知后勤清洁好抽屉、台面、如有失物速呈交行政人事部。

　　12、每月应做好盘点月结报表，财务不得虚报。

　　13、年结时要把公司所属资产，固定、流动、损耗资产全面盘点交财务。

　　14、酒精、化工用品、天那水、除腊水要求用矿泉水瓶分开发放，天那水、电油每天由仓库发出，由保安添加，下班只允许小量存于保安室。

　　二、物料存放

　　1、应按物料不同属性分区存放，每一品种标明存仓卡记录，保持卫生及空气畅通。

　　2、所有报废物料，以旧换新的物料，分开一区域存放。

　　3、汽油，天拿水不得放于仓库内，应放于专用危险物品库。

　　三、物料入库

　　1、料入库必须严格执行入库验收制度，须凭采购计划(申请)，进货发票以及质检部门的质量验收合格单，对物料的品种、规格、数量、质量、等级等进行验收，填写入库单后入库，不符合要求之物料，严禁入库。

　　四、物料出库

　　1、指定主管签名开具物料领料单发货，单据签名要齐全，发货准确无误，领料单不得涂改，经领、发料双方核实准确无误，双方签名后方可出仓。

　　五、建立健全仓库分类明细帐，每日一小结，每月进行一次盘点，并同财务核实成本，准确无误，做到帐、物一致。

　　六、仓库物料申购计划要合理，以防物料短缺或积压。

　　七、工人领用管理

　　1、设立各车间工人须用工具明细帐;

　　2、设立组长领用帐。

篇5：珠宝金行工具仓记帐员职责与权限

　　珠宝金行工具仓记帐员职责与权限

　　一、职责

　　1、认真贯彻执行工具仓管理制度，所有外购物件由记帐员开具入仓单，仓管员凭入仓单收货，不能先入仓后补单，如有发现，一律重严处理;

　　2、所有物料退仓，由记帐员开具内部退料单，仓管员凭退料单入仓;

　　3、每月帐项，由记帐员准确编制报表，盘点核实数据，于次月5号前交财务;

　　4、盘点时须复核库存物料及借出物料准确性;

　　5、需维修的物件，及时通知工程组进行维修，确保生产工具的正常使用;

　　二、材料帐页管理

　　1、所有帐页必须真实填写，如实反映明细帐，妥善保存进出退仓单据，以备核查;

　　2、每天帐页，必须按财务出数模式，日结月清，不能胡乱登记，格式必须规范;

　　3、发现有问题数据，包括车间组长、工人、仓库须清楚查明;

　　4、工人退料，由仓管员检查有否错漏或损坏，如属人为性损坏，由仓管员注明后签名交记帐员开具退料单后正式退仓;

　　5、工人离职、自离、由组长负责签名确认物料是否齐全或遗失，交仓管员核实签名，由核算员批准签名，才能放行;

　　6、如发现收入物料单价有变动，有权拒绝收货;

　　7、健全帐项，安全存放，下班时作好保存工作;

　　8、不得泄露公司机密供应及文件。