珠宝金行工具仓管理制度

　　珠宝金行工具仓管理制度

　　一、目的

　　为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的合理使用，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制定本条例。

　　二、仓库管理员的岗位职责

　　1.根据本规定做好物资的入库和出库工作，并使物资储存、供应、购置各环节平衡衔接;

　　2.做好物资的保管工作，实发实记仓库实物帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相乎;

　　3.积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作;

　　4.做好仓库安全保卫工作和消防工作，确保仓库和物资的安全。

　　三、仓库物资的入仓程序

　　1.外购物资到达后，采购员凭物资购进申请单及送货单、发票办理入库手续，仓管员根据物料的名称、规格、数量、单价填写物料入库验收单，检查质量是否合格，将实物点清入库，双方核对无误后分别签字，仓管员凭入库验收单的存根登记仓库实物帐，一联交财务，一联随发票办理报销付款手续;

　　2.企业自身生产的成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交成品仓库，仓管员根据入库情况填制成品进仓验收单，双方核对无误后分别签字，仓管员凭进仓验收单的存根登记仓库实物帐，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务作成本核算依据;

　　3.委托外加工的材料完工后，入库手续如外购物资的入库手续，但在“入库单”上注明其来源，并在“外加工登记簿“上予以登记;

　　4.因生产需要而直接进入生产车间的外购物料或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量;

　　5.车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如是月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续;

　　6.对于物料验收入库过程中发现数量、质量、规格和品种等不相乎或单价异常的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告有关部门或总经理处理。

　　四、仓库物资的出仓程序

　　1.生产车间领用原料、工具等物资，仓管员凭生产、技术部门的用料定额和车间主管签发的领料单发放，仓管员和领料人须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据，一联留仓库作为登记实物帐的依据。

　　2.公司仓库的一切产品的对外发放，一律凭盖有财务专用章和总经理或总经理委托的代理人签名的商品调拔单仓库联，由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拔单“注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。

　　3.发放外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“外加工登记簿”进行登记。

　　4.对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视程度报告有关部门或总经理处理。

　　五、仓库物料的保管

　　1.仓库设置商品材料等实物保管帐，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行进销储存核算;登记数量及单价，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，只记数量，不记金额;仓管员根据入仓单、出仓单和领料单及时登记仓库实物帐及实物登记卡，保证帐、卡、物相符。

　　2.每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢，应在盘点表中相关栏目内填写，经财务部核实，并报有关部门领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相乎合。

　　2.仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

　　3.仓库物资的保管根据各种物资不同种类特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物料免受损害，又保证物料进出和盘存方便。

　　4.建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经仓管员同意，进入仓库人员一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟。

　　5.仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由领导进行监交，表上签名，只有办理完交接手续后，方可离开工作岗位。

　　6.未按规定办理物资入、出库工作而造成物资短缺、规格或质量不合要求和帐实不符，仓管员承担由此引起的损失。

　　六、物资发放

　　1.认真检查领料审批程序是否完善，按物料品名、规格、数量逐一清点，限量发放，不能整批或多量发放;

　　2.如手续不全，一律不得发料，发出的各类物资，除质量问题不能使用外，一律不得更换，当发现有质量问题时，必须立即反映及通知供应商更换;

　　3.规定“以旧换新”的物资，以及规定回收的包装、容器都要做好回收工作并妥善存放;

　　5.领出的物资，因特殊情况，需作退库处理，领料部门应及时填写“退料单”，经物料管理部主管审批后，仓管员方可按质、按量核实退货，如领出时间太长或损坏严重，不能再使用，则不能退库;

　　6.发放物资要坚持“先进后出”的规定，同时按实际需要发放，严禁“一批清”的简单发料方法;

　　7.管理好组长领料发放手续，不能一次性领取太多，月未汇总一份各组长领用工具月报表交财务部;

　　8.严格执行多领少取方法管理。

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篇2：珠宝金行工具仓管职责与权限

　　珠宝金行工具仓管职责与权限

　　管理目的：帐物相乎，数据平衡，控制用量，严格滥存，数据真实。

　　一、职责

　　1、认真贯彻执行仓库管理制度，工作认真，尽忠职守

　　2、坚守岗位，做到随时以有物料存库，满足生产需要。

　　3、具有良好的职业道德，对已入库存的各类物品，没有入仓的要补入仓，不得据为已有或随便把库存里的物品送人。

　　4、仓管员工作时间有得带外人进入仓库，不得在仓库内聊天，严禁仓内吸烟。

　　5、严格执行上、下班制度，做好仓库防火、防盗、防潮、防腐的工作，经常检查货物及能源。

　　6、做到帐目清楚，帐物一致。

　　7、抓好物料进出仓的计量，检查工作，任何物件都应入库储存。

　　8、仓管员要努力学习业务知识，不断提高业务水平，对所管理的物料品种，等级，质量等要有一定的鉴别能力。

　　9、如发现仓管员对工作不负责任，出现仓库混乱或帐物不乎，由于不守职责而造成仓库火、水灾等原因损失，根据情节追究仓管员法律及经济责任。

　　10、生产员工抽屉锁匙要妥善存放，工人不得自行换锁，由于人为性损坏，开具罚款单后到仓库还锁更换。

　　11、收到人事部旷工人员名单，需立即点清工具及通知后勤清洁好抽屉、台面、如有失物速呈交行政人事部。

　　12、每月应做好盘点月结报表，财务不得虚报。

　　13、年结时要把公司所属资产，固定、流动、损耗资产全面盘点交财务。

　　14、酒精、化工用品、天那水、除腊水要求用矿泉水瓶分开发放，天那水、电油每天由仓库发出，由保安添加，下班只允许小量存于保安室。

　　二、物料存放

　　1、应按物料不同属性分区存放，每一品种标明存仓卡记录，保持卫生及空气畅通。

　　2、所有报废物料，以旧换新的物料，分开一区域存放。

　　3、汽油，天拿水不得放于仓库内，应放于专用危险物品库。

　　三、物料入库

　　1、料入库必须严格执行入库验收制度，须凭采购计划(申请)，进货发票以及质检部门的质量验收合格单，对物料的品种、规格、数量、质量、等级等进行验收，填写入库单后入库，不符合要求之物料，严禁入库。

　　四、物料出库

　　1、指定主管签名开具物料领料单发货，单据签名要齐全，发货准确无误，领料单不得涂改，经领、发料双方核实准确无误，双方签名后方可出仓。

　　五、建立健全仓库分类明细帐，每日一小结，每月进行一次盘点，并同财务核实成本，准确无误，做到帐、物一致。

　　六、仓库物料申购计划要合理，以防物料短缺或积压。

　　七、工人领用管理

　　1、设立各车间工人须用工具明细帐;

　　2、设立组长领用帐。

篇3：珠宝金行工具仓记帐员职责与权限

　　珠宝金行工具仓记帐员职责与权限

　　一、职责

　　1、认真贯彻执行工具仓管理制度，所有外购物件由记帐员开具入仓单，仓管员凭入仓单收货，不能先入仓后补单，如有发现，一律重严处理;

　　2、所有物料退仓，由记帐员开具内部退料单，仓管员凭退料单入仓;

　　3、每月帐项，由记帐员准确编制报表，盘点核实数据，于次月5号前交财务;

　　4、盘点时须复核库存物料及借出物料准确性;

　　5、需维修的物件，及时通知工程组进行维修，确保生产工具的正常使用;

　　二、材料帐页管理

　　1、所有帐页必须真实填写，如实反映明细帐，妥善保存进出退仓单据，以备核查;

　　2、每天帐页，必须按财务出数模式，日结月清，不能胡乱登记，格式必须规范;

　　3、发现有问题数据，包括车间组长、工人、仓库须清楚查明;

　　4、工人退料，由仓管员检查有否错漏或损坏，如属人为性损坏，由仓管员注明后签名交记帐员开具退料单后正式退仓;

　　5、工人离职、自离、由组长负责签名确认物料是否齐全或遗失，交仓管员核实签名，由核算员批准签名，才能放行;

　　6、如发现收入物料单价有变动，有权拒绝收货;

　　7、健全帐项，安全存放，下班时作好保存工作;

　　8、不得泄露公司机密供应及文件。

篇4：珠宝金行金仓记帐员管理制度

　　珠宝金行金仓记帐员管理制度

　　一、记帐员职责与权限

　　1、所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方签名确认，否则无效;

　　2、使用进出仓单指定有单据号码，填写时必须有使用部门名称、金类、用途;

　　3、书写必须整洁，不能用涂改液涂改，只能允许直线及签名确认更改过;

　　4、入帐时必须将出入仓单原始号码记录，以备查找出入仓单必须准时入帐，做好项项、日日清帐、保持日清月结;

　　5、每天上班先盘点昨天发生过的数据是否相乎，才作下一步领料计划;

　　6、负责监督实物管理员的出入数据正确性，以及进出有否乎合公司领用条件;

　　7、负责监督实物管理员有否不依序进出，或其他异常举止;

　　8、发现任何问题，任何数据不乎，必须第一时间书面报告总经理室;

　　9、每天必须做一份金仓日结表，交生产管理员，作出核算生产倒模依据;

　　10、每星期总盘点一次包括(原材料、补口、配件)，每月例行月盘工作，报表准时呈交。

　　二、倒模须用金程序

　　1、倒模表由记帐员保管，月未做一份倒模领用金月结表，分开成色编制，报表连同倒模表一齐交财务核算员入档;

　　2、每天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎，即领用的金加补口成色是否一致;

　　3、倒模回金手续，成品由总收发处填写数据，水口由金仓实物管理员填写数据，总计由记帐员统计，如有腊镶，必须准确减除石重才作计算;

　　4、倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。

　　三、工人回金与化金程序

　　1、月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐;

　　2、执边组长回金，修理回金检查手续与入帐手续亦一样按上执行;

　　3、所有辞职、辞退工人回金与上一样办理;

　　4、各修理、铲边员回金，由金仓实物管理员月未定期回收后入帐;

　　5、所有自离员工，由收发收回金粉，金粉分开成色回仓;

　　6、工人回金应与原材料分开帐薄入帐，理论上收入工人多少与发出化金数量必须一致，如有结余数字，侧应记录为结存数;

　　7、发出化金必须填写化金对数薄，实行月结月清，发出化金折足数据必须与收入数据相乎。

　　四、报表管理

　　1、所有报表必须如实入数，如实反映;

　　2、按公司报表种类，份数填制;

　　3、对报表缴交及时，对报表准确性负责。

篇5：珠宝金行金仓实物员管理制度

　　珠宝金行金仓实物员管理制度

　　一、实物员职责与权限

　　1、所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续;

　　2、每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室;

　　3、实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续;

　　4、进出前先检查电子磅，先回零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责;

　　5、负责对倒模领金表审核工作，检查真实性;

　　6、对实物管理数据，准确性负责。

　　二、物料标识规范与存放

　　1、所有金仓物料必须清楚标识，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必须即时通知总经理;

　　2、工作期间离座，先上锁后离去;

　　3、下班必须将所有物料锁箱，存放于夹万内，禁止任意存放于工作台内，否则自行承担一切责任;

　　4、所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识;

　　5、按单所需，按客所需，发倒模领料;

　　6、足金混补口时，注意控制好成色及存料;

　　三、工人回金与化金程序

　　1、工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓，集合所有回金，通知化金人发料回纯;

　　2、如有成色不乎，只允许工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不乎，按实际成色回收，无成色的金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条交回工人;

　　3、准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计;

　　4、每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收，月月回收;

　　5、发出化金数，必须及时追回;

　　6、么打屎回金有金、PT、银及钯原料;

　　7、化金发票填上回金后，由记帐员签名后交出纳报销;

　　四、金料成色管理

　　1、在未有任何仪器检测金料成色含量时，必须遵守以下规定;

　　A、每月抽取某部份成色水口，取回香港检测成色，检测报告交总经理室;

　　B、每月化金回必须剪取小量交港化出纯率;

　　2、定期检测必须严格执行;

　　3、负责追踪金料申购数量及报告。

　　五、电金水领用管理

　　1、由于电金水溶量小，价格昴贵，金仓实的管理员须妥善保管及发放使用;

　　2、按规定记录领用日期、重量，连同胶瓶过磅收入，以g为单位，另设电金水分类入帐，领用时连同胶瓶过磅，以g为单位，直致用完后连同胶瓶发出，但须收回胶瓶存放;

　　3、当库存数量有限时，通知工具仓管员补充申购。