物业质量手册-不合格控制

　　8.3 不合格控制

　　8.3.1公司为确保不符合要求的物业管理服务产品得到识别和控制，制订《不合格控制程序》，以防止非预期的使用和交付。

　　8.3.2各部门对物业管理服务产品出现的不合格应及时纠正。

　　8.3.3不合格性质的划分

　　a)实施不合格：没有按规定程序、规范实施;

　　b)效果不合格：实施结果没有达到预期目标或规定要求;

　　c)体系不合格：文件没有作出规定或提出要求;文件不相容;文件不适用;在某一时间内，不合格分布集中在个别要素或个别部门。

　　8.3.4不合格类型

　　a)产品不合格：采购的有形产品不合格;设备、设施、装置不合格;

　　b)服务不合格：没有满足顾客的合理需要或没有达到公司规定的要求而造成的服务投诉;

　　c)管理不合格：没有按程序、规定进行管理和控制。

　　8.3.5公司对不合格进行控制的职责为：

　　a)各部门和管理、作业人员对发现的实施不合格负责立即或及时纠正。

　　b)各部门负责人负责范围内发生的系统、重大、惯性不合格的控制。

　　c)公司管理者代表负责体系不合格的控制，主持不合格评审，批准《不合格评审记录》。

　　d)质量控制小组负责组织不合格评审。

　　8.3.6不合格处置主要有下列方式及其组合：

　　a)返工;

　　b)请求顾客让步接收;

　　c)赔礼道歉;

　　d)赔偿损失;

　　e)补充完善文件、资源;

　　f)对员工进行培训;

　　g)按规定对责任者进行考核。

　　8.3.7凡经评审的不合格，管理者代表应责成责任部门按《纠正和预防措施控制程序》规定，从根源上加以纠正。

　　8.3.8支持性文件

　　《不合格控制程序》

　　《纠正和预防措施控制程序》

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篇2：生产不合格控制管理办法

　　生产不合格的控制管理办法

　　一、不合格品的控制管理办法

　　1.合格品的标识和记录

　　在原材料购进和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。

　　2.合格品的隔离

　　对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。

　　3.合格品处置

　　不合格品的处置方案由质管科确定，报总经理批准后，由车间负责实施，生产科（车间）对实话结果验证，并做好记录。

　　4.合格品处置方式

　　4．1购进的原料一般采取拒收或退货。

　　4．2生产过程中出现不合格原料，应立即停用。

　　4．3产品交付或开始使用后发现的不合格品，经确认后进行更换。

　　5．不合格品的分析：出现的不合格品首先查找原因，对原因进行分析，开据不合格处理单处理后填写《纠正措施处理单》。

　　二、工作不合格控制管理办法：

　　工作不合格包括管理工作不合格，技术工作不合格，过程不合格或是体系不合格,其管理办法如下:

　　1．依据不合格控制标准，由总经理或质量负责人对不合格控制工作进行定期检查与考核；

　　2．当出现严重不合格时，依据相关标准对责任人进行经济处罚，具体执行。

　　3．当出现一般不合格未造成损失时，对相应责任人进行批评教育或培训学习；

　　4．操作过程中违反操作规程和相关规定的应采取相应纠正措施，批评教育或进行相关的培训学习。

篇3：公司不合格品控制规程(7)

　　公司不合格品控制规程（七）

　　1．总则

　　1．1制定目的

　　为防止不合格品被误用，规范不合格品之标示、隔离、处理，特制定本规章。

　　1．2适用范围

　　凡本公司从进料至成品的各环节中，产生之不合格品的管理，均适用本规章。

　　1．3权责单位

　　（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

　　2．管理规定

　　2．1不合格的种类

　　本规章所指之不合格品有两种不同之状况：

　　（2）因含有一定数量之不良品，导致抽样缺陷超过AQL值，而被品管部（或客户）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。

　　2．2作业程序

　　2．2．1进料检验不合格品之控制

　　（1）品管部IQC人员在进料检验抽检中，发现之不良品（CR、MA、MI）由IQC人员在该不良品之缺陷处贴上黄色箭头标签，标识不良缺陷。

　　（2）判定合格或特采之物料，IQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求供应商补足良品数，将不良品退供应商处理，并要求改善。

　　（3）判定交验批整批不合格时（不良数超过AQL值），IQC人员对该批物料贴上“不合格”（拒收）之标示或加盖“不合格”章。

　　（4）仓管人员将不合格批之物料移至指定之“不合格区”，以隔离“待检区”及“合格区”之物料。

　　（5）判定不合格批之物料处理方式如下：

　　（A）退回厂商处理后再交验。

　　（B）由相关人员申请，经权责人员审核予以特采，降低标准使用。

　　（C）特采，挑选使用。

　　（D）特采，修复加工后使用。

　　2．2．2制程中不合格品之控制

　　（1）作业人员在加工作中自检（互检）发现之不良品，应予以挑出，并放置于指定的标有“不良品”字样的容器中。

　　（2）PQC针对作业人员挑出的不良品进行判定，确属不良品且本工程无法修复者，在缺陷处贴上黄色箭头标签，由制造单位物料人员将不良品移至标有“不良品区”的区域。

　　（3）对本工程可以修复使用的不良品，由PQC要求制造单位修复加工后使用。

　　（4）对“不良品区”的不良品应每日集中处理一次，由PQC区分报废品与不良退货品，需报废的不良品由制造单位报废，应退回供料单位处理的由制造单位退料处理。

　　2．2．3最终检验不合格品之控制

　　（1）品管部FQC人员工在最终检验抽检中，发现之不良，在缺陷处贴上黄色箭头标签。

　　（2）交验批判定合格或特采时，FQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求送检单位补足良品数，将不良品退送检单位处理，并要求改善。

　　（3）交验批判定不合格时，FQC人员对该批物料贴上不合格（拒收）之标识或加盖“不合格”章。

　　（4）送检单位将不合格批物料退回处理，暂不能处理的置于“不合格”区，待进一步采取对策处理。

　　（5）判定不合格批之物料处理方式如下：

　　（A）由送检单位安排重流后再交验。

　　（B）由相关人员申请，经权责人员审核予以特采，降低标准使用。

　　（C）特采，由下工程挑选或修复后使用。

　　3．附件

篇4：公司EMS程序文件范本:不合格纠正预防措施控制工作程序

　　公司EMS程序文件范本：不合格、纠正与预防措施控制程序

　　十三.不合格、纠正与预防措施控制程序

　　1.目的与适用范围

　　为了纠正、预防不合格项的发生，特制定本程序。

　　本程序适用于公司环境管理体系中不合格项的纠正与预防工作。

　　2.引用标准和文件

　　《ISO14000：1996环境管理体系—规范及使用指南》

　　《ISO14000：1996环境管理体系—原则、体系和支持技术通用指南》

　　3.职责

　　3.1推行办负责监督落实各单位纠正预防措施的执行情况。

　　3.2各单位负责预防措施的制定和实施。

　　4.程序

　　4.1不合格项的调查/确定

　　4.1.1通过对各单位的日常监督、审核及内部审核/管理评审，发现不合格或潜在不合格。

　　4.1.2对不合格的发现，应考虑以下原因：

　　a.对环境方针的符合情况；

　　b.策划过程的符合情况；

　　c.实施与运行的符合情况；

　　d.存在的潜在事故；

　　e.社区抱怨；

　　f.不合格项的跟踪情况。

　　4.1.3必要时，运用统计技术确定产生不合格的原因。

　　4.2不合格分类

　　根据不合格项的发生情况，可分为：

　　a.不符合ISO14000标准；

　　b.不符合环境体系文件的要求；

　　c.实施过程无效，未达到预期效果。

　　4.3纠正、预防措施的制定

　　4.3.1推行办确定不合格事实，并形成“不合格项报告”，下发有关单位。

　　4.3.2相关单位接到“不合格项报告”后，针对性地制定纠正/预防措施，并将其反馈到推行办。

　　4.3.3纠正、预防措施中应明确产生不合格的原因，并确定整改方法、期限、责任人，同时考虑到经济性和可行性，并对潜在不合格提出控制要求。

　　4.3.4措施应切合实际情况，并能消除不合格产生的影响，且便于持续改进。

　　4.4纠正和预防措施的实施

　　责任单位根据纠正和预防措施中具体要求，组织实施。

　　4.5整改情况的跟踪

　　4.5.1推行办对纠正和预防措施执行情况进行跟踪检查，以验证其效果。

　　4.5.2根据整改的具体情况，推行办可对纠正和预防措施执行情况提出建议或写出报告，上报管理责任者。

　　4.5.3对于纠正和预防措施执行不利的单位和个人，推行办给予响应的处罚。

　　4.5.4对于有效的纠正和预防措施，由推行办将其纳入体系文件，并进行管理评审。

　　5.支持性文件、作业文件

篇5：不合格品管理控制工作程序

　　不合格品管理控制程序

　　一、总则

　　1、目的

　　有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量．

　　2、适用范围

　　本程序适用于本企业不合格品（包括客户退货品）的控制和处理．

　　3、定义

　　（１）不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品．

　　（２）可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品．

　　4、职责

　　（１）质检专员负责发现．标识和隔离不合格品．

　　（２）质量管理．生产．采购．开发等到部门负责不合格品的评审及处置．

　　（３）生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工．返修．

　　二、不合格品控制流程图

　　二不合格品控制流程图

　　检验发现不合格品

　　不合格品鉴定

　　不合格品标识

　　不合格品隔离

　　不合格品分析

　　提交检验报告

　　不合格品处理意见

　　处理不合格品

　　三、不合格品控制作业程序

　　1、发现不合格品

　　(1)生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。

　　A进料检验员负责发现来料中的不合格品。

　　B制程检验员负责发现制程中的不合格品。

　　C成品检验员负责发现不合格成品。

　　2、不合格品确认

　　（1）对各环节发现的不合格品，由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。如不合格品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。

　　A进料检验员发现的不合格来料（包括生产线退回的不合格物料），由质量控制主管确认，并根据确认结果发出《来料品质不良报告》。

　　B各工位员工发现的不合格品，由共同质检组长与生产班长确认，如有争议则由质检主管与生产主管确认。

　　C制程检验员发现的不合格品，由质量工程师与PE共同确认。有争议时，由质检主管与PE主管共同确认。

　　D成品检验员发现的不合格品，外观不合格由质检组长与生产班长共同确认，功能不合格由质量工程师与PE共同确认。发生争议时，由质检主管与品质主管或PE主管共同确认。

　　（2）货仓发现的可疑物品，由仓管员申请相应质检员复检确认。

　　3、不合格品标识

　　（1）来料检查或生产过程中发现不合格物料时，发现人员按如下规定对不合格品进行标识。

　　A来料抽检时发现的不合格样品，进货检验员将其置于有“不合格”字样的容器后退货仓。

　　B来料整批不合格由货仓将其移入不良品仓并挂“拒收”标识牌，不良来料经评审确定后，进料检验员根据评审结果对来料进行标识。

　　C生产中发现不合格物料时，生产人员将其放置于有“不合格”字样的容器中，生产班长将其区分为来料不良和作业不良后置于坏料区。

　　（2）生产过程中发现的单件不合格品，发现者应用写明缺陷的贴纸或红色箭头纸进行标识（必要时在不合格品上挂有“不合格”字样的专用卡），并用有“不合格”安样的转件车架放置多件不合格品。

　　A制程巡检员发现的不合格品应置有“不合格”字样的容器内，对于抽检的整批不合格品应在“箱头票”上盖红色“QAREJ”印后移入不合格品区。

　　B各工位质检员抽检发现的单件不合格零件、半成品、在制品或成品，外观不合格的用写明缺陷的贴纸或红色箭头纸于缺陷处标识，性能不合格的用注明“不合格”的专用卡标识。

　　C成品检验品抽检发现的产合格成品（如有合格标识即刻除掉），由质检组长填写《不合格品质量跟踪卡》进行标识，并将不合格品置于有“不合格”字样的转件车、架上。成品质检员抽检拒收的整批不合格品应于外部挂“拒收”标识后移入不合格品区。

　　（3）货仓仓管员发现的可疑物品，由发现者在其外部贴“可疑物品”标签，货仓主管将其移入不良品仓。

　　4、不合格品隔离

　　（1）来料检查及生产线返回的不合格物料或货仓发现的可疑物品，应由货仓主管将其放置于不良品仓，与其他合格物品明显隔离。

　　（2）生产过程中发生的不合格品，生产主管要将其区分后放置于不合格品区或返修区域，以防用错。

　　5、不合格品处理

　　（1）不合格物料处理

　　A对于来料抽检发现的不合格样品，进货检验员将其标识后退货仓，由货仓收集一定数量后集中退供应商。

　　B生产线发现的不良物料，生产组长可将其区分为来料不良和作业不良，并填写《物料回仓单》，由进货检验员对退料重检，如为来料不良则由货仓退供应商；如作业不良但可挑选＼加工使用时，由生产部挑选并加工使用，不能挑选或加工使用的则做报废处理．

　　C如来料整批不合格由原材料评审会议处理.进货检验员根据原材料评审会议决议对来料贴上适当标签以批示物料的处理状态.原材料评审会议决定的处置方法包括:

　　退货:退还供应商;

　　照用:照常使用,即货仓按正常料入仓,生产部门按正常来料接收使用;

　　返工、挑选：加工或挑选使用（加工或挑选后物料由进货检验员重检，不合格品退货或报废）；

　　报废：报废品必须标识后分开放置。

　　D货仓发现的可疑物料，由进货检验员重检，如可用则更新其标识，货仓将其优先发放为生产使用；如不可用则置于不良品仓，予以报废或改作他用。

　　（2）不合格在制品处理

　　①制程巡检员发现的不合格品由员工自行返工；质检专员抽检拒收的整批不合格品由生产部安排返工，返工后的产品需质检专员重检后方可放行。

　　A需让步放行时，由生产部主管填写《特采申请单》，经质量管理部经理批准后，质检专员在该批产品上盖蓝色“QA特采”印后放行。

　　B不能返工或返工后的不合格品，由生产部主管填写《报废申请单》后报废处理。

　　②各工位质检员检查发现的

不合格在制品，由生产线适当工位员工返工后重新导入生产线检验，合格后方可进入下一道工序。如不合格品经PE工程师确认无法修复时，生产班长将其放放有“废品”标识的容器中并退至不良品仓。

　　（3）不合格品成品处理

　　①成品质检专员抽检出的不合格品，由生产线对不合格品修理后进行全功能重检并交质检组长确认。不合格品不能修复时，经PE工程师确认后，生产班长将其放于有“废品”标识容器中退不良品仓。

　　②成品检验拒收的不合格成品批次由生产部返工，返工后的成品由成品检验员重检合格后方可放行出货，否则应拒收。需特殊放行的不合格成品，由生产部填写《让步放行申请单》，经质量管理部经理及总经理同意并加盖“特采”印章方可放行出货（如客户有要求时，让步放行须由客户认可）。

　　③货仓发现的可疑成品，如质检专员得检判定可用则更新其标识，如不可用则置于不良品仓等待处理。

　　6、不合格品记录

　　（1）各相关部门发现不合格品后，应在检验报表中详细记录不合格品的缺陷和数量，以便于追溯。

　　（2）有关不合格记录的检验报告，应按《质量记录控制程序》予以保存。

　　四、不合格纠正措施

　　1、来料不合格时，进货检验员及采购部应及时将不合格住信息反馈给供应商采取有效的纠正措施。如情况较严重或连续来料不良时，应向供应商发出《改善行动要求》，具体依照《合格供应商管理程序》处理。

　　2、生产各阶段出www.pmceo.com现不合格品后，相关部门要根据其数量及严重程度分析是否属于正常。如不正常则要分析不合格品出现的原因，以采取有效的纠正措施。

　　（1）PE工程师评审每日修理报表，并分析造成不合格品的主要原因后反馈给相关部门。

　　（2）PE将每日修理报告按型号分类总结出每月修理报告（着重注明每种型号的不合格品产生的主要原因）并分发给相关部门经理。

　　3、如发现已出货的成品中出现不合格缺陷时，根据缺陷的严重程度和承担风险大小，经质量管理部经理、市场部经理和总经理协商后采取如下措施：通知客户、就地修理、降级使用、返修、退货。

　　五、相关文件及记录表单

　　1、相关文件

　　（1）进料检验控制程序。

　　（2）制程检验控制程序。

　　（3）出货检验控制程序。

　　（4）质量记录控制程序。

　　2、记录表单

　　（1）《不合格物料报告》

　　（2）《进货检验报告》

　　（3）《质量每日检查报告》

　　（4）《制程巡检日报》

　　（5）《成品检验报告》

　　（6）《特采申请单》

　　（7）《原材料评审报告》