P物业采购的控制程序

　　物业公司采购的控制程序

　　1、采购的申请单需经批准;

　　2、批准人的权限需预先设定;

　　3、须购物品及数量应预先设定并记录在申请单上;

　　4、商品应检验数量、质量及状况，收货后应由相关部门签发收货单;

　　5、收货单要与申请单核对，超量或不足应及时通知供应商，收货单应预先编号;

　　6、收到的发票应与申请单、收货单核对;

　　7、发票应由独立于申请及收货职能人的负责人批准付款;

　　8、应付账款记录应由收货人、付款审批人以外的人保管;

　　9、供应商的对账表应与应付账款定期核对。

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篇2：购物中心物质采购控制管理规程

　　购物中心物质采购控制管理规程

　　1.目的和适用范围

　　1.1目的

　　通过对原材料、辅助材料、外购、外协物资的采购进行控制，以确保所采购的物资符合采购文件规定的要求。

　　2适用范围

　　本程序适用于本公司物业管理服务所用的原辅材料、外购、外协产品的采购管理工作。其它物资(如办公用品)的采购可参照执行。

　　3.职责

　　3.1请购部门提出采购标准及技术要求，各职能部门负责对采购文件的技术要求审核，并负责对采购物资进行验证。

　　3.2总经办负责采购物资的谈判、签约、实施、组织对供方进行评价和控制。

　　3.3管理处协助对供方的评定。

　　3.4总经理负责采购文件的审批。

　　4.工作程序

　　4.1本公司根据所采购物资对物业管理活动及加工的产品质量影响程度，将所采购的物资分为三类：即A类，关键物资;B类，重要物资;C类，一般物资。因此，根据供方的重要程度，对供方进行管理。

　　4.2供方的评价和控制(执行GEPM/QR07-01-20**)

　　4.2.1A类物资供方的评价采用以下条款之一进行。

　　4.2.1.1供方须具有产品质量认证证书或质量体系认证证书、列入生产许可

　　证发证目录的应有生产许可证，并对其历史业绩和市场信誉进行评价。市政公用部门的专营(专供)物资在签署"供用协议"后视为评价合格。

　　4.2.1.2对长期合作的供方由总经办会同各职能部门及管理处对其产品在本公司的历史使用情况及验证实绩进行评价。

　　4.1.2.3应适当评价供方的财务状况及技术支持能力。

　　4.2.2B类物资供方的评价

　　4.2.2.1产品必须有质保书或合格证，产品实行三包。

　　4.2.2.2各部门通过对其产品的检验结果，统计近期3个月的质量记录，依据

　　合格率情况进行评价。

　　4.2.3C类物资采用同类产品比较。供方统计近期的产品质量记录，依据合格率进行评价。

　　4.2.4供方评审后，由总经办填写《供方评审记录》并附上相应的资料，对符合要求的，由总经办经理填写结论，将其编入《合格供方一览表》，经总经理批准后，定为合格供方，作为本公司的采购点，同时通知到各职能部门及管理处。

　　对本公司贯标之前签署的目前仍属有效的购货合同，由总经办负责对供货方进行一次补充评审，符合要求并经批准的，可列为合格供方。合同期满后，需重新进行新一轮的评审。

　　4.2.5对供方的控制

　　4.2.5.1总经办负责建立供方质量档案，包括供方调查评价表，质量历史实绩，生产能力，交货能力和信誉记录。

　　4.2.5.2由管理者代表会同财务部及各职能部门组成考核小组，每年一次(不超过12个月)对供方进行重新审核，并填写《公司供方质量保证能力(现场)调查表》、《供方历次信誉记录表》。

　　4.3本公司委外发包文件包括维保合同、委外服务合同及附件、图纸等。

　　4.3.1委外发包文件必须注明委外项目名称、内容、技术要求、质量要求、数量等内容。特殊情况要附实物、图样、规范、等级和有关标准等。

　　4.3.2委外发包文件由各部门填写，部门经理签字，分管副总审批，总经理批准。

　　4.3.4委外发包文件应由接受服务的职能部门登记、保管、存档。

　　4.4采购信息及文件

　　本公司采购文件包括采购计划、采购合同、采购申请单、实物样品及图纸等。

　　4.4.1采购计划应注明所采购物品名称、型号规格、数量、技术要求等内容，规范、类别、等级和有关标准等内容，特殊情况的要附实物、图样、标识、类别、等级和有关标准等项目。适当时应包括：产品采购批准的要求;对产品的验收要求;适当的质量管理体系要求和其它要求等。

　　4.4.2对临时性不能在合格供方所采购的物资或某种按采购文件规定无法购到的以及可用代用品的物资，必须由申购部门填写《应急(代用)材料采购审批单》，注明应急代用品的名称和技术质量规定等，经申购部门经理签字并报总经理批准后可由各申购部门采购(一次有效)。紧急C类物资允许申购部门直接采购，补办手续。每月底将本月本部门应急(代用)采购的物资清单交总经办分析适当调整计划并存档。

　　4.4.3采购申请应由申报部门填写，部门经理签字，职能部门对采购要求是否适宜和充分进行审核，分管领导审批，总经理批准。

　　4.4.4采购文件应由财务部登记、保管、存档。

　　4.5采购程序

　　4.5.1计划性采购

　　4.5.1.1仓管员根据物资库存情况,做出下月补充物资采购计划。

　　4.5.1.2各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划，说明物资的名称、型号、规格、数量等(如有特殊要求需说明)。

　　4.5.1.3各部门(处)将月份物资采购计划交相关部门经理审核后，分管领导审批后，于每月的25日前报总经办，由总经办经理审核后汇总填写《采购计划审批单》同意报总经理批准。

　　4.5.1.4总经办根据批准后的采购计划组织采购。(在规定的供方内采购)

　　4.5.1.5零星采购

　　4.5.2.1各部门需要零星物资和计划外的物资时，先填写《月物资采购计划清单》寿命物资的名称、型号、规格、数量、用途等。(如有特殊需求需说明)

　　4.5.2.2《月物资采购计划清单》由各部门主管确认后按4.5.1.3和4.5.1.4的规定进行采购。

　　4.5.2.3如有急需等特殊情况，经管理处经理同意，总经理批准后也可对其它供方实物质量进行验证后购买。

　　4.6采购物资的验证见物资的验证、入库、保管、领用管理规程。

　　5.质量记录表格

　　QR/SH-01-25供方评审记录表

　　QR/SH-01-26合格供方一览表

　　QR/SH-01-27应急(代用)材料采购审批单

　　QR/SH-01-28采购计划审批单

篇3：C物业采购控制程序

　　1.0 目的

　　为规范物业集团采购程序和控制项目外包或外委过程,确保物品采购和外委、外包工程在运作、项目管理或服务等方面符合质量要求,特制定本程序。

　　2.0 范围

　　2.1 物业管理范围内所需的物品(固定资产除外)。

　　3.0 职责

　　3.1 物业公司(管理处)行政管理部是采购工作的主要责任部门。行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。

　　3.2 全面质量管理办公室((来自:www.pmceo.com)以下简称"全质办")负责对物业集团本部、各物业公司(管理处)的采购活动进行检查和监督。

　　3.3 物业集团各部(室)的采购计划参照以上的程序进行申报,经物业集团负责人审批后,交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。

　　4.0 工作内容

　　4.1 采购物品的分类和工程项目的外包、外委规定

　　4.1.1 采购物品的分类

　　a.工程维修过程中所需的设备和维修工具;

　　b.保安所需的安管工具;

　　c.日常保洁用品以及园林、绿化所需设备;

　　d.日常办公用品以及办公设备;

　　e.必要的消防设施和设备。

　　4.1.2 外包项目

　　a.生活水池的清洗;

　　b.化粪池的保洁;

　　c.电梯维护。

　　4.1.3 外委项目

　　a.户内维修中工程量较大,工程维护部不能自己完成的项目。

　　b.工程维护部公共设施的一些工程量大的,自己不能完成的项目。

　　c.高低压供电设备的维护。

　　4.2 物品采购的申报程序:

　　4.2.1一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。

　　4.2.2物业公司(管理处)各部(室(来自:www.pmceo.com))必须于每月25日前申报下月的采购计划,填写《采购物品月计划审批表》,经楼盘负责人审批签字后交采购员进行采购。

　　4.2.1非计划内的临时采购必须填写《采购物品审批表》,经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。

　　4.3 物品采购的时效

　　4.3.1 通用物品的采购,采购员必须在接单次日起的三天内,与固定供货商联系送货事宜,并完成送货。

　　4.3.2 有具体时间要求的,按照规定时间完成采购工作。

　　4.3.3 如遇紧急情况需要

篇4：物业公司采购物资质量控制工作程序

　　物业公司采购物资质量控制程序

　　1目的

　　本程序指导各部门进行物资采购计划的制定和采购物资的申请及审批，采购员的正确采购，以便采购物资符合规定要求。

　　2适用范围

　　适用于本公司物资的采购。

　　3相关标准要素

　　GB/T19002-ISI90024.6 采购

　　4相关文件

　　质量手册4.6 采购

　　5职责

　　5.1经理部负责本部和公司办公用品及所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。

　　5.2机电工程部负责本部供水、供电、机电等所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。

　　5.3物业管理部/沙河管理部负责本部物业管理所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。

　　5.4消防治安部负责本部消防治安所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。

　　5.5各部门协助采购员负责选择物资供应的合格供应商。

　　6实施程序

　　6.1计划性采购

　　6.1.1库房根据物资库存情况，作出下个月补充物资采购计划。

　　6.1.2月份采购计划

　　6.1.2.1各部门根据工作安排于每月下旬制定下个月的物资采购计划(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)。

　　6.1.2.2各部门将月份物资采购计划经本部门经理审批后，报总经理或总工程师审核批准。

　　6.1.2.3各部门将审批的月份物资采购计划提交采购员,采购员按此计划进行采购。

　　6.1.3工程物资的采购

　　6.1.3.1各部门承接外委工程和内部工程，需要购买材料的都必须根据工程合同制定物资采购计划（含采购物资的名称、型号、规格、数量等）。

　　6.1.3.2各部门将工程物资采购计划报公司总经理或总工程师审核批准。

　　6.1.3.3各部门将审批的工程物资采购计划提交采购员，采购员按此计划进行采购。

　　6.2零星采购

　　6.2.1各部门需要零星物资或计划外的物资时，填写采购物资申请单（含采购物资的名称、型号、规格、数量等）。

　　6.2.2各部门将采购物资申请单报经理部经理审核批准。

　　6.2.3各部门将审批的采购物资申请单提交采购员,采购员按此申请单进行采购。

　　6.3供应商的选择

　　6.3.1供应商的资格要求

　　6.3.1.1供应商必须要有合格的营业执照和物资的合格证。

　　6.3.1.2供应商供应的物资必须符合所需物资的型号、规格、质量。

　　6.3.1.3供应商尽量选择信誉好的商场或厂家。

　　6.3.2评审方式

　　6.3.2.1有关部门协助采购员选择供应商并进行评审。

　　6.3.2.2对年采购量较少，供应产品不具有广泛使用性的供应商可以不进行评审。

　　6.3.2.3采购员对供应商评审进行记录，并将合格供应商评审记录报总经理或总工程师确认批准。

　　6.3.2.4对合格供应商一年进行一次覆核认可。

　　6.4采购员将采购物资的时间、单价、供应商登记在采购物资计划内。

　　6.5采购员将采购到的物资提交库房保管员并填写入库单办理入库手续。

　　7记录

　　7.1《采购物资的计划》

　　7.2《采购物资的申请单》

　　7.3《合格供应商评审》

篇5：物业管理处采购控制工作程序

　　物业管理处采购控制程序

　　1.目的

　　对物资采购的申请、计划的编制、审批等过程制定相应程序，确保采购物资符合规定要求。

　　2.适用范围

　　适用于物业管理处提供服务所需物资的采购，其他物资（如办公用品）的采购可参照执行。

　　3.术语(略)

　　4.职责

　　4.1提出采购的部门制定《采购计划》和其他采购文件，由部门负责人审核报公司批准。

　　4.2经批准后的《采购计划》发至财务部，由财务部负责实施采购。

　　5.工作程序

　　5.1物资的采购

　　5.1.1计划性采购

　　a.财务部库管员根据物资库存情况，做出下月补充物资采购计划。

　　b.各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划，说明物资的名称、型号、规格、数量等（如有特殊要求，须说明）。

　　c.采购计划经部门负责人审核后，报经理批准，各部门将批准后的《采购计划》交给财务部，由财务部采购人员在合格供方处进行采购。

　　5.1.2零星采购

　　a.公司零星采购是指在物业管理活动中少量随时采购的物品。

　　b.各部门需要零星物资和计划外的物资时，先填写《申购单》，说明物品的名称、型号、规格、数量、用途等（如有特殊要求，须注明）。《申购单》经部门负责人审核，经理批准。

　　c.申请部门将批准后的《申购单》交财务部，财务部安排采购人员进行采购。

　　d.采购人员一般在合格供方处进行采购，如有急需等特殊情况，经物业管理公司总经理批准后也可在其它供应商处对实物质量进行验证后购买。

　　5.2供方的选择按《供方评价和选择程序》执行。

　　5.3采购物资的验证。

　　5.3.1财务部库管员依据审批后的《申购单》或《采购计划》对所采购回来的物资进行入库检验。工程部专业技术人员参与工程设备．材料及工具的质量验收。

　　5.3.2验证根据情况采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。对涉及安全性能的产品如电器类、水绝缘材料类、标准件类暖器材、消防用具类、化工原料类必须要有合格证；对小五金类、其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致，外观和包装有无破损等。

　　5.3.3由库管员对物资验证结果进行记录,《物品验证记录表》验证栏签名确认并保存，参与验收的工程部专业技术人员也应签名。对验证中发现的不合格品按《不合格控制程序》执行。

　　5.4采购人员在进行采购时，将采购物资的时间、供方登记在计划表或《申购单》相应栏目内。

　　5.5采购回来的物资交仓管员办理入库手续并作记录。

　　6.相关文件和记录

　　6.1《供方评价和选择程序》

　　6.2《采购计划》

　　6.3《申购单》

　　6.4《物品验证记录表》