物业公司办公用品管理制度(6)

　　物业公司办公用品管理制度（六）

　　为合理管好、用好办公用品，本着高效、节约的原则，特制订本管理制度。

　　一、管理原则：

　　办公用品采取集中管理、项目申请、定期供应的原则。

　　二、申请采购、配发程序：

　　各项目、各部门每月初将申请采购办公用品的计划报公司行政部，采购计划由项目、部门负责人签字。

　　行政部按公司规定和实际需要，对采购计划进行综合平衡后报公司分管经理审批。

　　行政部根据审批的采购计划，当月分期分批购买、发放。

　　配备给各员工的办公用品，损坏、遗失均由使用人负责。

　　凡新进员工，须配备办公用具，由使用人提出书面申请，经项目、部门负责人审批后，报分管经理审批。

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篇2：物业管理中心办公用品申请、购买、领用制度

　　物业管理中心办公用品申请、购买、领用制度

　　为了加强管理中心办公用品的管理、有计划、按规定申请、购买、领用办公用品，特制定此制度。

　　1办公用品定义：办公用品主要包括各种文具、清洁用具等。办公用品的购买、发放由公司综合部具体负责实施。

　　2办公用品的购买

　　a.常用办公用品由综合部按每月的数量、价格、填写购买申请表,经领导审批后购买。

　　b.非常用办公用品，由需领部门向综合部申报，由综合统一购买。如确因用品特殊，综合部因不熟悉等原因不方便购买，经公司综合部经理同意批准后，可由申请部门购买。

　　3办公用品的申请领用

　　a.全体员工必须本着"节约第一，按需领用"的原则使用和领用办公用品，不得以任何形式和供品多占多领;

　　b.个人常用办公用品的领用方法原则上采用按职务及工作性质按月领用。领用时需在"办公用品领用登记表"上签名，注明办公用品的品名、数量等;

　　c.部分个人常用办公用品的领用按职务和工作性质领用最高标准如下：

　　信签纸：每月主管以上职务的2本

　　其他管理人员每两个月1本

　　内务员、收费员每月1本

　　签字笔;每月主管以上职务的2支

　　其他管理人员每两个月1支

　　d.公用常用办公用品的领用与其工作性质相关的办公用品。如遇特殊情况，经综合部主管同意可按需领取;

　　e.非常用办公用品的领用与按照申请购入多少、领用多少的原则发放，领用时必须填写"办公用品申领单"，注明用途;

　　f.事务助理每两个月对部门办公用品的领用情况进行统计,填写"办公用品统计表";

　　g.办公用品每年度按部门的工作需要进行预算，年底进行盘点;

　　h.各部门应本着节约、节俭的原则申领办公用品，如未经同意，个人领用办公用品超过规定数量的，从工资中扣除多领取用品的费用;发现有将公用办公用品挪为私用、贪污和浪费等行为，将根据相关规定予以严肃处理。文章来源自 物业经理人

篇3：物业公司办公用品管理制度

　　物业管理公司办公用品管理制度

　　公司办公用品领用管理没有严格制度,会造成了许多不必要的浪费。为加强管理,特制定以下制度,望共同遵守。

　　1.新调入的管理人员,因工作需要可购买以下物品:

　　圆珠笔二支、直尺一把、笔记本二本、胶水一瓶,总价值合人民币15元左右。

　　2.以下物品需经领导签字批准后方可购买:计算器、文件夹或因工作需要的其他物品。

　　3.财务人员所需的办公用品由财务部统一领取。

　　4.保安交班记录本、水电主管等所需用的工作记录本以旧换新,旧的收回存档。

篇4：C物业办公用品管理制度

　　为合理有效地使用办公用品,控制办公费用,持制定管理处办公用品管理规定。

　　一、此处办公用品系指价值在200元以下易耗品,办理公务所需的文具类及其他用品。

　　二、各部门每月底根据各自部门使用状况上报办公用品计划,由综合管理部文员统一汇总报公司。

　　三、综合管理部文员负责办公用品的领用登记。

　　四、员工领用办公用品须填写《材料领用单》,经部门负责人签字后,在综合管理部领取。

　　五、任何部门或个人不得擅自购买办公用品,否则综合管理部不予登记,财务部不予报销。

　　六、下列物品限量领用:

　　1、计算器:限财务人员和主任领用;

　　2、笔记本领用:领用须注明用途;

　　3、圆球笔、铅笔:每人每月限领壹支;

　　4、涂改液:仅限财务和综合部各壹支。

篇5：绿航房地产公司财产办公用品管理制度

　　绿航房地产公司财产、办公用品管理制度

　　一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台帐和办公用品购买及使用登记制度；

　　二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处罚。如有遗失和损坏，应由当事人照价赔偿；

　　三、办公用品由使用人填写《领料单》后，综合部文员予以领用。财产类大宗物品由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品请购单》，注明购买原因、数量、规格及预算价，经综合部审核，报分管领导签批后方可购买，采购人员未见签批的《物品请购单》擅自采购酌情给予500-1000元罚款；

　　四、各部门所需办公物品，经审批后交综合部统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得综合部核准；

　　五、各财产类物品采购经综合部文员登记，方可报销费用，否则财务部经理不予签批；

　　六、员工领用物品均需填写《领料单》。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应酌情赔偿，赔偿由综合部会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。综合部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况；

　　七、财产类物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由综合部会同财务部门审核，报总经理批准后执行，未执行报废流程擅自将该类物品销毁的，追究部门负责人相应经济责任；

　　财产管理制度

　　1、每位员工所用的办公用品，检测工具等必须由内勤做登记，谁使用，谁保管

　　2、公用物品由内勤同意管理，使用者需打借条，归还后签字

　　3、所有物品，人为损坏需赔偿各物品由工作关系需要变动，主动找内勤登记。

　　办公用品管理制度

　　1、主管以上每人一台电脑，装好各专业所需软件。

　　2、影像工具统一由内勤管理。

　　3、检测工具统一由内勤管理。

　　4、其他文具按需供给。

　　5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取。

　　6、劳保、安全用品、按需供给。