采购物品的验证作业程序

　　一、目的

　　适用采购物品的验证工作,确保入仓物品符合规定要求。

　　二、适用范围

　　适用于物业部及其下属各处物品验证工作。

　　三、职责

　　1、经营部采购员负责物品的采购。

　　2、公司/各处仓库管理员负责所购物品的验证。

　　3、公司财务部主管负责物品验证的监督工作。

　　四、程序要点

　　1、物品验证的要求

　　(1)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证。

　　(2)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10~50%验证。

　　(3)采购物品必须具备合格证,特别是对批量(或成箱、成件)购买的物品必须要验证物品的合格证,物品的合格证由仓库管理员保存。

　　(4)对目测无法验证物品,必须使用相关工具协助验证。

　　(5)对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符。

　　(6)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交经营部保存、备查。

　　2、物品验证的分类

　　(1)应送计量所检定的物品:

　　①仪器仪表类:

　　--万用表;

　　--钳形表;

　　--摇表;

　　--其他应送计量所检定的物品。

　　②应抽样验收合格证的物品:

　　--水暖类:水表;

　　--电器类:电表;

　　--清洁类:清洁剂、去污粉、洁厕灵等;

　　--绿化类:肥料、药品、种籽等;

　　--机械设备类:绿篱机、吸尘机等;

　　--仪器仪表类:水平仪、压力表等;

　　--机械零件类:空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件;

　　--其他应验证合格证的物品。

　　③应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品:

　　--水暖类:水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管等;

　　--电器类:开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等;

　　--易耗工具类:玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等;

　　--其他应验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物品。

　　④仓管员应抽样试用或通电验收的物品:

　　--油料类:油漆、涂料等;

　　--机械设备类:吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。

　　(2)凡不属于上述验证范围的,应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。

　　3、物品验证的方法

　　(1)物品包装的验证方法:

　　①仓管员应目视物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹;

　　②注意核对物品包装上注明的生产日期及有效期:

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篇2：物业公司备件采购制度

　　备件采购制度

　　1、应有所有设备的维护、操作、使用说明书。

　　2、根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合广场所配备的设备的数量，提出至少应保证1年所需的备品备件清单。

　　3、每月20号应提交下月维修备件采购计划，25号由经理室核准后报总经理批准采购。

　　4、采购人员应在每月1日持总经理签复的采购单，在一星期内采购完毕。

　　5、可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，可在本地加工处理

　　6、同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。

　　7、考虑到配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。

篇3：VK物业绿化物资采购管理办法

　　VK物业绿化物资采购管理办法

　　1.目的

　　为了加强绿化工程部物资采购的管理和监控，确保绿化工程的顺利开展。

　　2.范围

　　适用于公司绿化工程部

　　3.职责

　　部门/岗位工作内容

　　总经理/分管领导负责权限内的物资审核、审批

　　相关职能部门负责权限内的物资审核、审批，采购行为监控。

　　参与现场议价。

　　部门经理负责权限内的物资审核、审批

　　负责对部门物资采购的监控

　　工程主管负责对工程用物资采购的审核

　　养护项目负责人负责对绿化养护类物资采购的申请、审核

　　工程项目负责人负责对工程用物资的申请、验收、领用控制与监督

　　部门采购员负责物资的采(订)购

　　苗木(物资)验收人负责部门工程(苗木)物资的验收，独立于采购员。

　　4.方法与过程控制

　　4.1中标工程的物资采购申请

　　项 目操 作 办 法

　　合同评审评审时，须附《绿化苗木采购申请单》。

　　物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款采购，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。

　　报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后进行报销。

　　合同签订按地产公司的合同文本签订工程合同

　　4.2 地产公司指定的零星工程物资或甲供物资采购申请

　　项 目操 作 办 法

　　物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。

　　报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后报销。

　　甲供物资附发票、按地产相关部门要求到地产报销

　　合同如地产公司事后要求补签合同时，按合同管理程序进行

　　资料部门保存签证单、业务指令单等记录

　　4.3物业服务中心补苗及部门工具用品的采购申请

　　项 目操 作 办 法

　　苗木类申请人填写《绿化苗木采购申请单》，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。 非苗木类填写物资申请，按权限审批后采购。

　　4.4采购行为、资金的管理办法

　　项 目操 作 办 法

　　常用绿化苗木采购应建立部门供应商名录(填写《合格物资供方(品牌)一览表》)及价格清单，并挂部门内部网页，长期合作的应每年签订框架协议，每次采购时可不签订采购协议。

　　市外苗木采购市外采购要求有两人同时在场，并选择在有正规发票的供应商购买。

　　单宗采购金额在50000元以上及单宗人工服务外包额在10000元以上的须有公司职能部门人员参与现场议价，填写《供方现场(约见)评审记录表》(人工外包的单独签订施工协议)。

　　结账应以转账方式进行。特殊情况下需使用现金付款超过5000(含)元以上，必须事前经分管领导审批，支付时，金额在10000元以上的必须两人以上前往结账;金额在30000元以上的必须由公司财务人员陪同结账。

　　不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、地址等相关资料。

　　甲供物资在地产相关部门参与及授权下进行，并由参与人员及授权人签字确认。

　　市内苗木采购在价格、质量同等条件下，应选择在合格供应商采购。

　　结账以转账方式，可采取月、季等期限定期付款。

　　合格供应商无需要的苗木或价格不合理时，经部门经理同意后可以在其它苗场采购。

　　如不能进行支票交易，按市外采购规定执行或供应商直接到财务管理部结账。

　　不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、地址等相关资料。

　　其他物资采购按《采购管理程序》要求执行

　　4.5验收入库及报销办法

　　项 目操 作 办 法

　　养护绿化苗木项目负责人负责验收，核对实数，并在供应商送货单收货人处签名、填写《绿化部苗木(物资)采购验收单》。现场领用物资。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。

　　凭送货单、发票、《绿化苗木采购申请单》、《绿化部苗木(物资)采购验收单》等资料报销。

　　工程绿化苗木

　　设备工具、药品、肥料等备用品由专人验收入库，仓管员填写《进仓单》、入账。

　　物资领借用按《物资存储及管理程序》执行。

　　凭《进仓单》、发票等报销。

　　土方、陶粒、一次性消耗品工程项目负责人负责验收，核对实数，并在《物资申请单》"备注"栏中签名，现场领用。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。

　　采购凭送货单、发票、《物资申请单》复印件等资料报销。

　　4.6 本办法中未明确规定的内容，按公司《采购管理程序》执行。

　　5.相关文件

　　VKWY7.4-Z01《采购管理程序》

　　VKWY7.5.5-Z01 《物资存储及管理程序》

　　6.记录表格

　　VKWY7.4-Z01-F1《物资申购单》

　　VKWY7.4-Z01-F3 《物资/服务申请报告》

　　VKWY7.5.5-Z01-F1《进仓单》

　　VKWY7.5.5-Z01-F2《物资领(借)用单》

　　VKWY7.5.1-J01-06-F1 《绿化苗木采购申请单》

　　VKWY7.5.1-J01-06-F2 《供方现场(约见)评审记录表》

　　VKWY7.5.1-J01-06-F3 《绿化部苗木(物资)采购验收单》

篇4：保洁部采购员岗位工作职责

　　保洁部采购员岗位职责

　　【管理层级关系】

　　直接上报：物资主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：遵纪守法；有自我约束力，不以权谋私，不假公济私，不吃回扣。

　　2.自然条件：身体健康，品貌端正。

　　3.文化程度：高中以上文化程度。

　　4.工作经验：两年以上工作经验。

　　5.特殊要求：了解公司所用主要物品类基本商品知识有采购渠道，具有吃苦耐劳精神，有驾照。

　　【岗位职责】

　　1.服从部门经理和主管的领导，遵守各项规章制度。

　　2.严格遵守采购制度和规定，奉公守法，不谋私利，不受贿。

　　3.每月按时向呈报采购计划并进行物品询价，并按时呈报采购计划。

　　4.对工程计划外急需物品保证做到以最快速度及时购回，热情服务，满足一线部门要求。

　　5.了解市场行情，在采购物品时要做到货比三家，同等质量比价格，同等价格质量比售后服务，维护公司利益。以合理有利的价格采购物品，保证采购渠道的畅通。

　　6.严格遵守各项交通法规，不酒后开车。

　　7.爱护车辆，定期保养车辆。

篇5：物业工程部零件耗材采购库存领用管理制度

　　物业工程部零件、耗材采购、库存及领用管理制度

　　1)常用工具应由仓库管理人员管理，根据物业的耗用规律和使用情况，在保证数量又不造成积压的原则下，制定最低备用量。对其他维修器材，由各班组根据需要填写"物资采购申请单"，报工程部审批采购。该表由工程部填写，原则上以一台设备一张，附属设备、备件费用应包括在预计费用中。

　　2)设备采购程序见图6.10。

　　3)采购员采购后，交仓库保管员验收并输入库登记手续。设备入库验收单见表6.11。班组员工需领料时，应填写领用单，完成报修后，填写材料耗量单。班组长对领用量和耗用量进行核销，主管应加强检查。

　　4)对进口备件及工具等高额的物品应采用以旧换新的制度。

　　5)材料使用后要在工作单上填写清楚，并经主管确认。多余材料必须退回库房。