O物业保安员领用物品管理规定

　　O物业保安员领用物品管理规定

　　一.领用物品须经部门主管同意，并要妥善保管。

　　二.服装：保安冬季服装、夏季服装、作训服装、大衣、及配套帽子、腰带、衬衣，由管理处统一购置，辞退或辞工时必须如数上交。

　　三.皮鞋、解放鞋由领用人承担30%的费用，更换期为一年。

　　1)一年内有损坏的，自行修补，自行新购。

　　2)3个月内辞职的，要补交70%的费用，物品可带走。

　　3)被解雇的或3个月以后辞职的公司不予以退还所承担的费用、物品可带走。

　　四.床上用品：保安员承担50%的费用。

　　1)3个月内使用人辞工或被辞退按补交50%的费用，物品可带走。

　　2)4-6个月使用人辞工或被辞退按补交30%的费用，物品可带走。

　　3)7-12个月内使用人辞工或被辞退不用交费用，但承担50%的费用不予退还，物品可带走，13个月以上。

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篇2：商务大厦楼层领用物品制度

　　商务大厦楼层领用物品制度

　　（1）领物品时按规定进行认真登记。

　　（2）除经理、主管领用正常范围的消耗品外，其他人员不得随意领出。

　　（3）领物品人员要随时了解楼层客户、其他人员流动情况，按实际情况领出消耗品，严格控制物品消耗，杜绝浪费。

　　（4）部分物品如手套、毛巾等，领出时必须由使用人本人签字以便于查找，同时要求员工注意保管，爱护使用，根据磨损情况，以旧换新，不得随意丢弃。

　　（5）人人要有节约意识，杜绝浪费，互相监督。

　　（6）每周领取物品一次，除特殊情况外，其它时间不予领取。

篇3：装饰工程公司物品领用管理制度

　　装饰工程公司物品领用管理制度

　　第一条 物品类别办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

　　第二条 领用原则

　　1．办公用品：

　　实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。

　　2．公用物品：

　　每个部门（分部）领取一套作为公用。由部门（分部）经理统一领取，并负责保管。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

　　3．电脑耗材：

　　实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日——30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。每月初第一周，各部门（主要为设计部）员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

　　第三条 领用程序

　　员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。

　　行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。应急需领用物品，

　　其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。

　　第四条 本制度自二O**年一月一起执行，解释权归行政部。

篇4：酒店设备物品配件管理领用规程

　　酒店设备物品、配件管理与领用规程

　　项目 规范内容与要求

　　管理 会馆设备的配件、备用品由财务部建立一级库，全面管理，工程部建立二级库具体做好管理，统一编号、建卡、设帐、领用、封存和调拨。

　　请购 备品、配件储备，根据会馆各种设备的多少及机件易损程度，由单项总负责工程人员编写请购计划，经部门经理审核并签字认可后，报总经理批准，总经理批准后，由采购部采购员进行采购，并做好物资验收。

　　保管

　　（1）备品、配件进入二级库时，保管员应严格查验，填写收料单，并在收料单上签字，同时登记入账。（2）对库存的备品、配件应加强保管，保持整洁，防止损坏，生锈和遗失。（3）应按最低储量要求，及时向经理报告备品、配件的储量情况。（4）每月末应会同财务部进行一次盘点，做到帐、物、卡相符和帐、账相符。

　　领用

　　领用备品、配件必须由领用人填写领料单，经经理签字认可后，仓库保管员方可凭单发放，并及时登记入账，领用部门要建立备品、配件领用账册，凭单记账，并加强使用情况的检查。

篇5：地产公司物品购置领用保管管理规定

　　地产有限公司物品购置、领用、保管管理规定

　　为加强公司物品的管理，严格控制经费支出，特制定本规定：

　　一、办公用品（含文具、耗材）的管理

　　１、每季度初5日前各部门将本部门下季度的办公用品申请单报行政部，由行政部审核后统一采购。

　　２、行政部在每季度初十日（如遇休息日顺延一日）统一发放；各部门统一领取。

　　３、报销发票必须附出库单

　　二、低值易耗品等日用杂品的管理

　　１、购买日用杂品、厨房用品等低值易耗品时，由使用部门填写《低值易耗品申请表》，经部门负责人或项目负责人批准后，报行政部复核，在物业公司商场统一采购。

　　２、日用杂品的申请额度必须在年度部门费用计划之内，超额部分必须报公司总经理批准。

　　３、日用杂品的领用部门必须做好出入库的帐目登记。

　　４、行政部做为采购部门不预留库存。

　　５、报销发票必须附出库单。

　　三、礼品的管理

　　１、购买礼品（赠送客人或员工）须写《礼品申请单》经主管经理批准后，由行政部统一购买。

　　２、领用人签收后，行政部存档留查。

　　３、备用礼品由行政部造册保管。

　　四、本规定由行政部负责解释。

　　五、本规定自通过之日起施行。