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物业管理有限公司质量体系审核报告(一)

编辑:物业经理人2019-04-10

  物业管理有限公司质量体系审核报告(一)

  编 制:

  批 准:

  编 号:NS9801

  日 期:1998年8月19日

  审核报告

  一、审核目的:

  验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和ISO9002质量标准的要求,并确定质量体系的有效性。

  二、审核范围:

  公司物业管理质量体系所涉及的所有部门,包括管理层、物管部、财务室、工程部、保安部等部门。

  三、审核依据

  1.公司质量体系文件

  2.ISO9002标准

  3.法律法规

  4.合同

  四、审核日期

  1998年8月18日一天

  五、审核组成员

  组长:**(第二组)

  组员:**(第一组) **(第二组)

  审 核 综 述

  1998年8月18日,以**为组长、**为组员的审核组分两组对深圳**物业管理有限公司进行了审核。经过一天对公司质量体系的5个部门的审核的情况,共发现13项不合格(内容详见不合格报告)。根据审核组对现场审核的情况,给出下列审核综述:

  1.公司管理层非常重视质量体系的建立;

  2.公司已建立了文件化的质量体系;

  3.公司的质量记录的填写不规范。

  以上问题在不合格报告中将有详细的描述,公司可望在近期内予纠正。

  审核组认为公司的质量体系基本符合GB/T19002-ISO9002标准要求,且运作良好。

  附:不合格报告

  保安部:

  1.程序文件QP-4.1中规定,车辆进入车场应详细登记车况,根据RF-BA-08《停车场管理制度》,发现《车辆出入登记表》中8月13日11:31分车号为2292的车辆有损坏,未说明损坏情况,只写有损坏,易造成争执。违反ISO9002标准之4.7条款要求。

  2.在现场审核中,A-23F客户反映8月17日特区报丢失。违反ISO9002标准之4.7条款要求。

  3.程序文件QP-4.6中规定,假日、星期天的全天及晚上七时,访客必须登记,发现7月27日访客登记表有乱画现象。违反ISO9002标准之4.16条款要求。

  4.程序文件QP-4.7中规定,消防演习实施计划表应列入培训中,现场发现《消防演习实施计划表》并没有表入年度培训计划中。违反ISO9002标准之4.18条款要求。

  ISO9000办:

  1.根据QP-8.4《管理评审》中规定,在每年第一季度由总经理制定管理评审,发现并没有做管理评审。违反ISO9002标准之4.1条款要求。

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篇2:物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二)

  物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二)

  编 制:

  批 准:

  编 号:NS9802

  日 期:1998年9月25日

  审 核 报 告

  一、审核目的:

  验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和ISO9002质量标准的要求,并确定质量体系的有效性。

  二、审核范围:

  公司物业管理质量体系所涉及的所有部门,包括管理层、物管部、财务室、工程部、保安部、ISO9002工作小组等部门。

  三、审核依据

  1.公司质量体系文件

  2.ISO9002标准

  3.法律法规

  4.合同

  四、审核日期

  1998年9月24日一天

  五、审核组成员

  组长:**

  组员:**

  审 核 综 述

  1998年8月18日,以**为组长,**为组员的审核组分两组对深圳**物业管理有限公司进行了审核。经过一天对公司质量体系的6个部门的审核的情况,共发现6项不合格(内容详见不合格报告)。根据审核组对现场审核的情况,给出下列审核综述:

  1.公司管理层非常重视质量体系的建立;

  2.公司已建立了文件化的质量体系;

  3.公司的质量记录的填写不规范。

  以上问题在不合格报告中将有详细的描述,公司可望在近期内予纠正。

  审核组认为公司的质量体系基本符合GB/T19002-ISO9002标准要求,且运作良好。

  附:不合格报告

  保安部:

  1.程序文件QP-4.6物业保安服务中规定:每班的巡逻员及主管对大厦消防、治安、照明及公共设施进行检查,填写有关记录,对检查所发现的问题和不安全隐患,填写在《保安员巡楼表》中。次日报保安部经理审查后,转工程部维修组处理。九月二十四日审核小组在保安部检查时发现,保安巡楼记录中,每天都有照明灯损坏的记录,但没有看到问题的处理。违反ISO9002标准之4.14要素。

  2.程序文件QP-4.3报刊信件收发管理中规定:收发员对投递员送来的邮政快件、汇款单、挂号信、电报、包裹等特殊邮件需登记在《邮件收发登记表》中。九月二十四日审核小组在保安部检查时发现,九月一日B栋21C特快专递退回用红笔记录在邮件收发登记表中;九月十九日,王文华9728号特快专递退回也用红笔记录,且邮件收发登记表上有用红笔和园珠笔打“√”、“×”现象。违反ISO9002标准之4.16条款要求。

  ISO9000办:

  1.程序文件QP-5.2质量记录的管理中规定:“来自分承包方的质量记录由相关部门整理、归档”;“ ISO9000工作小组建立并保存公司质量记录清单”。九月二十四日审核小组在ISO9000工作小组检查时发现,质量记录清单中并没有分承包方提供的记录。违反ISO9002标准之4.16条款要求。

  物管部:

  1.程序文件QP-4.5装修管理规定中规定工程部、保安部负责客户装修的检查、监督和记录;质量记录清单中要求该部

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