集团风险控制部上半年重点工作计划

　　集团风险控制部20**年上半年重点工作计划

　　一、部门重点工作

　　本部门的重点工作包括以下6项：

　　1、OA系统实施

　　2、审计计划执行及审计报告的撰写

　　3、投融资项目风险分析与控制

　　4、集团子公司监事会工作机制的健全与完善

　　5、风险控制工作流程梳理

　　6、风险控制点的梳理

　　二、工作计划

　　本部门各项重点工作安排如下表所示：

　　序号重点工作工作阶段及工作方式时间节点工作成果

　　1OA系统实施

　　1）OA软件议标、选定软件7月中旬

　　2）硬件环境与软件的搭载7月中旬至下旬

　　3）软件运行的准备及流程的设计8月编写OA管理办法及使用手册

　　4）OA表单设计及使用9月基本实现无纸办公 完善相关表单

　　5)软件投入试运行10月数据备份及维护

　　6)软件功能完善并正式运行11-12月数据备份维护

　　2审计计划 执行

　　1）水中心审计/中物技术审计7月现场审计形成底稿

　　2）熔石英项目审计8月现场审计形成底稿

　　3）z网络及固投项目审计9月现场审计形成底稿

　　4）**应急项目审计10月现场审计形成底稿

　　6)审计报告形成提出整改方案11月

　　7）年报审计进场、督促问题整改12月

　　3投融资项目风险分析与控制根据集团安排提供未来投融资项目的风险分析及评估7-12月

　　4集团子公司监事会工作机制的健全与完善

　　1）监事人才库的建立7月

　　2）监事考核体系的建立与完善11月制定监事考核管理办法

　　3）监事考核的前期准备工作12月

　　5风险控制工作流程梳理1）学习其他企业风险控制的工作流程和工作模式7-10月总结报告

　　2）探索本部门工作流程及模式11-12月

　　6风险控制点的梳理1）联系战略管理部梳理已投项目风险控制重点7-8月

　　2）联系投资管理部梳理已投项目风险控制重点9-10月

　　3）其他需要梳理的风险控制点11-12月

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篇2：集团风险控制部上半年重点工作计划

　　集团风险控制部20**年上半年重点工作计划

　　一、部门重点工作

　　本部门的重点工作包括以下6项：

　　1、OA系统实施

　　2、审计计划执行及审计报告的撰写

　　3、投融资项目风险分析与控制

　　4、集团子公司监事会工作机制的健全与完善

　　5、风险控制工作流程梳理

　　6、风险控制点的梳理

　　二、工作计划

　　本部门各项重点工作安排如下表所示：

　　序号重点工作工作阶段及工作方式时间节点工作成果

　　1OA系统实施

　　1）OA软件议标、选定软件7月中旬

　　2）硬件环境与软件的搭载7月中旬至下旬

　　3）软件运行的准备及流程的设计8月编写OA管理办法及使用手册

　　4）OA表单设计及使用9月基本实现无纸办公 完善相关表单

　　5)软件投入试运行10月数据备份及维护

　　6)软件功能完善并正式运行11-12月数据备份维护

　　2审计计划 执行

　　1）水中心审计/中物技术审计7月现场审计形成底稿

　　2）熔石英项目审计8月现场审计形成底稿

　　3）z网络及固投项目审计9月现场审计形成底稿

　　4）**应急项目审计10月现场审计形成底稿

　　6)审计报告形成提出整改方案11月

　　7）年报审计进场、督促问题整改12月

　　3投融资项目风险分析与控制根据集团安排提供未来投融资项目的风险分析及评估7-12月

　　4集团子公司监事会工作机制的健全与完善

　　1）监事人才库的建立7月

　　2）监事考核体系的建立与完善11月制定监事考核管理办法

　　3）监事考核的前期准备工作12月

　　5风险控制工作流程梳理1）学习其他企业风险控制的工作流程和工作模式7-10月总结报告

　　2）探索本部门工作流程及模式11-12月

　　6风险控制点的梳理1）联系战略管理部梳理已投项目风险控制重点7-8月

　　2）联系投资管理部梳理已投项目风险控制重点9-10月

　　3）其他需要梳理的风险控制点11-12月

篇3：企业公司年度风险控制措施计划

　　企业公司20**年度风险控制措施计划

　　根据安全标准化管理要求，公司风险评价小组(安委会成员兼任)组织于20**年6月对公司的生产经营活动进行了风险分析评价，编制了风险评价分析记录表和重大风险及控制措施清单。按公司安全标准化管理体系对风险控制的要求，公司风险评价小组编制了年度公司风险控制措施计划。各部门必须严格按照计划内容，实施风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中所列的风险控制措施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。

　　一、目的

　　通过风险控制措施的有效实施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。

　　二、职责

　　1.根据公司危害辩识、风险评价和风险控制程序的规定，公司重大风险由生产技术部制定相应的控制措施，编制《重大风险及控制措施计划清单》报公司风险评价小组组长批准。安全委员会负责对公司重大风险控制措施的执行情况进行监督检查，负责组织开展风险控制效果评价。

　　2.风险所在部门

　　(1)组织员工认真学习公司风险评价结果和控制措施，使员工确立风险意识，主动采取规定的风险控制措施。

　　(2)负责各类风险控制措施的落实和实施。

　　(3)定期对风险控制措施的执行情况进行检查，将落实情况向公司安全主管部门汇报

　　三、控制措施的实施

　　各种事故的具体的控制措施已在风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出。现将风险控制措施分类进行安排和说明。

　　1.生产技术措施，实现本质安全

　　风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出的属于设施设备整改的措施由风险所在部门按照公司设备检修维护计划和事故隐患整改的管理程序实施。

　　2.管理措施，规范安全管理

　　管理的措施由公司安委会进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度和公司现场管理有关规定进行考核。

　　3.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

　　公司办公室和风险所在部门应按照控制措施的要求开展教育培训，进行教育培训效果评价。

　　4.个体防护措施

　　公司安委会应严格对生产各岗位员工的劳保用品和器具的穿戴使用情况进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度进行考核。

　　北京***有限公司

　　20**年6月1日