X置业集团会计人员招聘办法

　　**置业集团公司会计人员招聘办法

　　第1条 各分(子、孙)公司因工作需要确需增加会计人员时，须按照下列程序办理：

　　1、各公司财务负责人向所在公司总经理提出书面申请;

　　2、各公司以公司文件形式报告集团财务部，经集团公司财务总监审核后按下列程序办理;

　　3、经集团公司财务总监同意招聘的会计人员分下述情况办理招聘等事宜：

　　⑴ 招聘会计主管以下的会计人员时，由各公司财务负责人协助所在公司人资部门按照下列程序进行招聘：

　　①各公司就地刊登招聘广告→②各公司人资部门会同财务部门初选、复试、录用(决定录用前应将有关资料报集团公司财务部审批)并与录用人员商定上班时间→③报集团公司人资部备案。

　　⑵ 招聘会计主管时，由各公司财务负责人协助所在公司人资部门按照下列程序进行招聘：

　　①各公司(集团公司)人资部在当地刊登招聘广告→②各公司(集团公司)人资部门初选→③集团人资部会同财务部负责对入围的求职人员进行面试→④集团公司财务总监复试、录用(录用人员有关资料留存集团财务部一份)→⑤集团公司人资部与被录用人员商定上班时间。

　　第2条 集团公司本部因工作需要需招聘会计人员时，招聘程序按照现行规定办理。

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篇2：X置业集团会计人员岗位职责

　　精品源自 物业管理条例

　　**置业集团公司会计人员岗位职责

　　第1条 财务总监的岗位职责详见《江苏**集团财务总监管理暂行规定》。

　　第2条 财务主管(或主办会计、总账会计)：

　　1、根据国家财税法规和企业会计制度规定，结合公司具体情况，负责协助其直接上级拟订所在公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经集团公司财务部批准后组织实施。

　　2、参与拟订财务计划;审核、分析、监督财务预算和财务计划的执行情况。

　　3、在直接上级的领导下，准确、及时地做好账务处理和结算工作;正确进行会计核算，填制和审核会计凭证;对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，进行相关核算。

　　4、正确核算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果;负责具体编制公司的月度、季度、年度会计报表及编报说明。

　　5、在未单独设立税务会计的情况下，负责公司税金的计算、申报和解缴工作;积极开展税务筹划工作。

　　6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的真实性、合法性及合理性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　7、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　8、主动进行财会信息的分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

　　9、根据银行对账单，在月初编制上月的银行存款余额调节表(以自然月为前提)，使本公司银日记账余额经调节后与银行对账单相符。

　　10、每周盘点一次库存现金(其中：二周定期盘点、二周不定期抽盘)，并填写规定的表格。

　　11、协助有关部门开展财务审计和年检;协助公司财务负责人做好本公司的财务电算化工作，并利用电算化资料做好有关财务管理分析。

　　12、协助公司财务负责人做好部门内务工作;完成公司总经理及财务负责人临时交办的其他任务。

　　第3条 资产会计(含固定资产、在建工程、材料核算等)：

　　1、在部门直接上级的领导下，按照公司财务制度的有关规定，负责公司材料物资的账务核算工作。

　　2、及时了解、审核公司原材料、设备、产品等的进出和结存情况，并对仓库进行考核、管理。

　　3、负责固定资产的管理，按月正确计提折旧，定期(至少每半年一次)或不定期地组织清产核资工作。

　　4、对资产的变动情况进行监督、检查，保证公司资产的完整性和有效性，对出现帐实不符的及时查找原因，提出解决措施。

　　5、建立固定资产卡片，及时登记资产的变动情况。

　　6、对外购材料的价格进行考核、控制。

　　7、分部门统计物资使用金额，为各部门控制物资成本提供依据。

　　8、定期核对物资账目;对各部门的资产盘点进行抽查(抽查面应不小于30%)。

　　9、协助部门领导等做好成本管理工作，就职责范围问题提出工作建议。

　　10、积极地、主动地进行资产与税收的关系的工作研究，合理、合法地减少现金流出。

　　11、完成领导交办的其他任务。

　　第4条 成本(含预算会计、管理会计)会计：

　　1、按照国家财税法规、集团公司财务制度的有关规定，协助财务负责人拟订所在公司的成本核算实施细则，经集团公司财务部批准后组织实施。

　　2、协助财务负责人制定成本费用控制制度，并对制度的执行进行考核。

　　3、对公司费用预算的执行情况进行考核、分析并提出分析报告。

　　4、分部门核算、考核管理费用。

　　5、确定各类成本费用的定额(或标准)。

　　6、不断监督、检查各部门成本(或费用预算)计划的执行情况，并就出现的问题及时上报，同时提出解决办法。

　　7、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新等工作

　　8、协助财务负责人做好财务月例会(或财务计划会)的有关工作。

　　9、利用所掌握的有关资料，完成或协助财务负责人进行"管理会计"的设置、账务处理流程、分析比较等工作，并提交分析报告。

　　10、完成财务负责人或总经理临时交办的其他任务。

　　第5条 票据审核：

　　1、按照国家财税法规、集团公司财务制度的有关规定，严格审核报销票据的合法性、合理性、合规性;禁止发票做假行为。

　　2、详细登记审核过程中的核减情况。

　　3、在审核票据的过程中促使各部门的票据报销逐步走向规范化(票据粘贴、票据项目的填写等)。

　　4、定期向财务负责人汇报票据审核中发现的问题并提出相应的解决办法

　　5、协助财务负责人做好绩效考核工作。

　　6、完成财务负责人或公司总经

　　理临时交办的其他任务。

　　第6条 出纳：

　　1、在直接上级的领导下，按照国家财会法规、集团公司财务制度的有关规定，认真办理现金的提取和保管，办理现金收付款手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的凭证，办理银行存款的存取款和转账结算业务。

　　3、及时(当天审核完毕的收付凭证，当天应登记完毕)登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查借支款项的用途、金额和批准手续，严格执行市内采购领用支票的规定，控制使用限额和报销期限。

　　5、根据审核无误的有关资料，及时、正确的编制资金收付的记账凭证，及时交有关人员进行凭证审核。

　　6、配合应收款项的清收工作;每月对公司员工个人借款进行清收，减少资金占用。

　　7、在付款时应严格审核付款事项的审批手续是否完备。

　　8、按照发票报销的有关规定，办理现金和银行存款收付款业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　9、复核工资计算表(或计算工资);按时发放员工的工资、奖金;严格保守公司薪资秘密。

　　10、负责及时、准确地根据有关依据解缴各种社会统筹保险、公积金等款项。

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、银行预留印鉴(其中一枚由财务负责人或公司领导委托的其他部门负责人保管)、空白支票和收据。

　　12、负责掌管公司财务保险柜并保守密码，保证资金安全。

　　13、负责财务部的行政文员工作。

　　14、完成财务负责人临时交办的其他工作。

　　第6条 各分(子)公司财务负责人应根据本公司的具体情况及管理需要进行会计人员的岗位设置并明确各岗位的工作职责，以加强财务管理和进行会计人员的绩效考核。

篇3：会计核算规定--房地产开发部分（目录）

　　会计核算规定--房地产开发部分(目录)

　　1、编写说明

　　2、科目表

　　3、资产的核算

　　3.1、库存现金的核算3.2、银行存款的核算3.3、其它货币资金的核算3.4、应收帐款的核算3.5、坏帐准备的核算3.6、应收票据的核算3.7、预付帐款的核算3.8、其它应收款的核算3.9、物资采购的核算3.10、采购保管费的核算3.11、库存材料的核算3.12、库存设备的核算3.13、委托加工物资的核算3.14、低值易耗品的核算3.15、开发产品的核算3.16、分期收款开发产品的核算3.17、出租开发产品的核算3.18、周转房的核算3.19、固定资产的核算3.20、累计折旧的核算3.21、在建工程的核算3.22、无形资产的核算3.23、待处理财产损溢的核算3.24、短期投资的核算3.25、长期投资的核算

　　4、负债的核算

　　4.1、短期借款的核算4.2、应付票据的核算4.3、应付帐款的核算4.4、预收帐款的核算4.5、其它应付款的核算4.6、应付工资的核算4.7、应付福利费的核算4.8、应交税金的核算4.9、应付利润的核算4.10、其它应交款的核算4.11、预提费用的核算4.12、长期借款的核算4.13、应付债券的核算4.14、长期应付款的核算

　　5、所有者权益的核算

　　5.1、实收资本的核算5.2、资本公积的核算5.3、盈余公积的核算5.4、未分配利润的核算

　　6、收入的核算

　　6.1、收入的核算6.1.1销售收入的确认6.1.2收入的一般核算程序

　　7、成本的核算

　　7.1、开发成本的核算7.1.1成本核算对象的确定方法7.1.2成本费用项目及核算内容7.1.3成本项目的会计科目和帐目设置7.1.4成本费用的归集与分配

　　8、期间费用的核算

　　8.1管理费用的核算8.2营业费用的核算8.3财务费用的核算

　　第一部分：编写说明

　　一、编写目的：

　　1、实行公司统一的会计核算方法的需要。会计人员在日常工作中每天都要处理大量的会计业务，由于受外部环境(税务、银行、国家行政法规)以及自身因素(经验、知识、判断力)的影响，对每一笔业务处理容易产生不同的处理方法，我们编写手册的第一个目的，就是选择一种比较好的方法作为公司对该笔业务处理的统一方案。(包括报表填报方法)

　　2、用一个统一的规范化标准去评价与考核每一个会计人员的工作业绩与水平是比较公平与合理的。用该手册作为业务评价与考核的标准，可使会计人员的业务操作逐步向规范化方向发展。

　　3、会计人员工作变动或新的员工入职，常常形成工作不衔接，有了核算操作手册，可使其较快地进入工作状态，有利于新会计人员对会计业务的处理保持其连续性。

　　4、为会计报表合并提供统一的基础。

　　5、便于提高会计人员的工作水平。今后会计人员在工作中遇到新的问题、新的案例，可逐步充实到会计核算手册之中，这就为会计人员业务交流与研讨提供了一个较好的平台。

　　二、编写基础：本次编制的房地产资产核算是在现有的企业会计制度的框架内，结合房地产开发企业的经济业务内容而编写的。新会计准则的实施，对财务核算的影响较大，具体变动情况，要等财政部会计司的规定出台以后进行相应改变。

　　二、房地产开发企业会计科目表

　　一、资产类　二、负债类

　　顺序号编号科目名称明细科目设立说明顺序号编号科目名称明细科目设立说明

　　11001现金　382101短期借款

　　21002银行存款按开户行帐号设置明细科目392111应付票据 按票据设立登记簿

　　31009其他货币资金按其它货币资金的种类设置明细科目402121应付账款按往来单位设立明细帐

　　41101短期投资按投资种类设置明细科目412131预收账款按客户设立明细帐

　　51102短期投资跌价准备　422141代销商品款按客户设立明细帐

　　61111应收票据设立应收票据登记簿432151应付工资

　　71121应收股利按股利来源设立明细帐442153应付福利费

　　81122应收利息按借款单位设立明细帐452161应付股利

　　91131应收账款按客户设立明细帐462171应交税金按税种设立明细帐

　　101133其他应收款按往来单位设立明细帐472176其他应交款

　　111141坏账准备　482181其他应付款按往来单位设立明细帐

　　121151预付账款按预付款单位设立明细帐492191预提费用

　　131161应收补贴款按应收单位设立明细帐502201待转资产价值

　　141201在途物资按供货单位设立明细帐户512211预计负债

　　1203采购保管费　522301长期借款

　　151211原材料按品种设立明细科目532311长期债券

　　161221包装物按品种设立明细科目542321长期应付款

　　171231低值易耗品按品种设立明细科目552331专项应付款

　　181241开发产品按种类设立明细帐562341递延税款

　　191291分期收款开发产品按销售对象设立明细科目三、所有者权益类

　　20**92出租开发产品按出租产品类别设立明细科目573101实收资本按投资人设立明细科目

　　211293周转房按周转房栋号(或楼层、房间号)进行明细核算583111资本公积

　　221301待摊费用按种类设立明细科目593121盈余公积

　　231401长期股权投资按投资对象设立明细科目603131本年利润

　　241402长期债权投资按投资对象设立明细科目613141利润分配

　　251421长期投资减值准备按投资对象设立明细科目

　　261501固定资产按种类设立明细科目五、损益类

　　271502累计折旧　645101主营业务收入应按经营收入的类别设置明细帐、台帐

　　281505固定资产减值准备按种类设立明细科目655102其他业务收入

　　291601工程物资按种类设立明细科目665201投资收益

　　301603在建工程按成本核算对象和成本构成项目设立明细科目675203补贴收入

　　311605在建工程减值准备按种类设立明细科目685301营业外收入

　　321701固定资产清理　695401主营业务成本

　　331801无形资产按种类设立明细科目705401主营业务税金及附加

　　341805无形资产减值准备按种类设立明细科目715405其他业务支出

　　351815未确认融资费用　725501营业费用按费用项目设立明细科目

　　361901长期待摊费用　735502管理费用按费用项目设立明细科目

　　371911待处理财产损益　745503财务费用按费用项目设立明细科目

　　四、成本类755601营业外支出

　　624101开发成本按项目、开发期、开发产品成本项目设立多级明细科目765701所得税

　　634105开发间接费用按企业内部独立核算单位和费用项目设立明细科目775801以前年度损益调整

　　为统一核算，增强可比性，此科目表中的科目及编号由集团统一规定使用，各分子公司不得更改编号及核算内容，如确因特殊需要更改的，应以书面报告，经集团财务总监批准后更改并备案。

　　(注：各会计明细科目说明见财务分册)

篇4：地产公司招聘管理制度（十三）

　　1.目的

　　为进一步规范招聘行为，提高招聘质量，展示EE地产形象，特制定本规定。

　　2.范围

　　2.1 适用范围：EE地产总部、各项目部。

　　2.2 发布范围：EE地产总部、各项目部。

　　3. 名词解释

　　无

　　4. 职责

　　招聘工作须遵循"人才本土化"、"德才兼备德为先"、"严格考核、综合评价、择优选拔、量才录用"的原则进行，为公司选拔符合岗位要求且具备发展潜力的人才，以保证公司的正常运营和发展需要。

　　5.　管理制度

　　5.1常规招聘

　　5.1.1招聘需求

　　招聘需求包括空缺职位补充、新增编制及人员储备。

　　5.1.1.1用人部门需要增补员工时，应由部门填写《招聘申请表》(附件6.1)，经授权领导审批后报人力资源部。用人部门提交用人需求时，对人员素质的招聘要求应尽可能地做到表述客观、明确、易核查验证，减少需主观判断的因素。

　　5.1.1.2人力资源部根据本公司人员编制及缺岗状况，结合该用人部门实际情况对《招聘申请表》进行编制核查，并签署意见;如符合编制要求，招聘部门方可安排招聘。

　　5.1.1.3新增编制招聘，须由总经理审核后，再报董事长审批。编制批准后，各级公司招聘部门按人事授权组织实施招聘工作。

　　5.1.1.4人员储备：副经理级以下人员原则上在离职、转岗、辞职或因病、事不能正常工作情况下可以提前进行招聘储备，但储备时间不应超过一个月，副经理级(含)以上人员的到岗储备时间可延长至两个月。

　　5.1.2招聘渠道

　　5.1.2.1 内部招聘按照公司阶段性内部竞聘流程来执行。

　　5.1.2.2外部招聘渠道主要包括：媒体、网络、人才中介机构、招聘会和人才市场、校园招聘、内部人员推荐、直接应聘等。人力资源部需根据招聘职位的特点，在高效率、低成本的原则基础上，充分整合资源，合理选择渠道。

　　5.1.2.2.1媒体: 人力资源部应在当地与1-2家报纸建立合作关系，所选报纸应在当地有较大的发行量，或在相关专业领域具有权威性。可与各公司策划部门沟通，选用同样媒体以争取更优惠的价格。

　　5.1.2.2.2网络招聘:部选择服务范围覆盖经营业务城市的专业招聘网站进行合作。现合作网站为唐山人才网。

　　5.1.2.2.3人才中介机构: 人力资源部应与当地1-2家人才中介机构建立长期合作关系，以保证满足基层岗位、专业岗位和特殊技能岗位的用人需求。

　　5.1.2.2.4招聘会和人才市场:人力资源部可在每年春、秋两季人才流动高峰期，参加当地权威机构举办的大型招聘会，同时根据实际情况可参加当地人才市场举办的不定期现场招聘会，适时补充人员，储备人才。

　　5.1.2.2.5校园招聘:根据公司发展需要，每年招聘专业对口的应届本科及以上学历毕业生作为蓄水池员工储备。

　　5.1.2.2.6内部人员推荐：原则上公司鼓励员工为企业推荐所需人才，特别是经理岗位人才或技术专业人才，但须遵守亲属回避原则。具体规定见5.1.4条款。

　　5.1.2.2.7直接应聘：对于携简历直接到公司应聘的人员，各公司都应认真接待，收下简历;对符合在招岗位和重点储备岗位应聘人员，及时安排面试。

　　5.1.3招聘流程

　　5.1.3.1发布招聘信息

　　5.1.3.1.1招聘信息的发布应依照职位说明书和《招聘申请表》(附件6.1)，语言简练、准确，对行业特点及相关要求的描述需运用专业术语;重点突出招聘岗位的任职资格和工作职责;

　　5.1.3.1.2要求应聘者在投递简历时注明信息来源，以便了解和统计各类渠道的招聘效果;

　　5.1.3.1.3如选择报纸媒体或现场招聘会，为节约版面，对于每个招聘岗位都涉及的学历、相关工作经验等共性化要求，可以进行统一描述。

　　5.1.3.2简历的收集和筛选

　　5.1.3.2.1人力资源部负责收集和筛选简历;

　　5.1.3.2.2对于专业性要求较强的岗位，人力资源部在接到招聘申请后3日内可将收集到的原始简历送交用人部门负责人进行筛选。对每个招聘岗位，用人部门应在2个工作日内完成简历筛选，并交还人力资源部约见。

　　5.1.3.3初试

　　5.1.3.3.1所有应聘者的初试都必须由人力资源部进行;部门副经理级以下岗位人员由人力资源部经理初试，部门副经理级(含)以上岗位人员由行政副总初试。

　　5.1.3.3.2特殊或专业性较强的职位，可由人力资源部会同用人部门一起进行初试，但不可由用人部门直接单独初试。

　　5.1.3.3.3 应聘人员初试前须完整填写《应聘登记表》(附件6.2)。

　　5.1.3.3.4初试主要对应聘者的基本素质、基本技能、培养潜力、工作稳定性及企业文化的融合度等进行考核，了解其离职通知期及薪资福利要求。对应聘主管级(含)以上职位的人员，还应询问其原公司及所在部门的组织结构。

　　5.1.3.3.5初试考官须逐项填写《面试评估表》(附件6.3)，认真背书，明确面试意见并签字。

　　5.1.3.3.6技术岗位人员初试合格者，人资部应结合用人部门安排笔试，作为复试决策参考依据，并推荐至用人部门进行复试。

　　5.1.3.4复试

　　5.1.3.4.1用人部门应在接到推荐复试简历2个工作日内确定复试时间，由人力资源部安排复试。

　　5.1.3.4.2复试考官必须由部门经理或以上职位人员担任。

　　5.1.3.4.3复试主要考查应聘人员的专业业务能力是否符合岗位要求，复试考官不必与应聘者沟通工资和福利问题。

　　5.1.3.4.4复试考官须认真背书，明确面试意见并签字确认。

　　5.1.3.4.5复试与初试应由不同人员进行面试。

　　5.1.3.4.6对于高级管理人员的面试，可进行全程录像，以备公司录用决策。

　　5.1.3.5 入职审批

　　5.1.3.5.1复试后，人力资源部将用人部门同意录用的人员资料装订成册，并将岗位、薪资、职级、入职日期以及相关事项填写清楚后，统一按授权审批流程报相关授权领导审批。

　　5.1.3.5.2同意录用的，人力资源部与应聘者沟通谈判薪资标准和相关福利待遇，对于专业程度要求较高的岗位，可按相关授权征求相关领导意见。薪酬福利标准经授权领导审批后，统一填写《面试评估表》(附件6.3)。

　　5.1.3.5.3复试后确定为存档备用的人员资料，由各级招聘部门录入人才库，资料保存一年。 拒绝录用的人员资料由各级招聘部门保存三个月。

　　5.1.3.6背景调查

　　为保证拟录用人员背景资料和工作经历真实可靠，通过第三方的观点考察求职者的社会定位，须对关键入职岗位人员进行背景调查，并填写《背景调查表》(附件6.4)。

　　5.1.3.6.1经理级和关键岗位人员的背景调查由人力资源部完成。

　　5.1.3.6.2调查内容为拟录用人的工作经历和教育背景，如有简历与事实严重不符者不予录用。

　　5.1.3.6.3调查方法以电话咨询、传真确认为主，公司内部人员了解为辅;以任职时间最长的单位意见为主，其他意见为辅;以任职单位的人力资源部的意见为主，其他意见为辅。

　　5.1.3.6.4在做调查时，应尊重应聘者的个人隐私，注意保密工作。

　　5.1.4招聘中的亲属回避原则

　　5.1.4.1亲属回避原则是指应聘人员与公司现职人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系的原则上不予任用。

　　5.1.4.2亲属关系中的特殊人才可以特批(详见5.1.4.3.1条款)，并执行回避原则。人力资源部门应对员工间的亲属关系备案并及时更新。

　　5.1.4.3回避原则的主要内容：

　　5.1.4.3.1企业内部采用任职回避

　　5.1.4.3.1.1为保证企业利益，在本企业内互为亲属关系的员工，不能同时在本企业同一部门工作，如确有必要，经理级以下人员，由行政副总审批;经理级(含)以上人员须提交申请，由董事长特批。有亲属关系的员工不得同时在同一部门中工作。

　　5.1.4.3.1.2员工在企业工作后，因结婚等情况形成亲属关系时，需向人力资源部门主动声明，人力资源部门应审核其是否违反亲属回避规定并作相应调整。

　　5.1.4.3.1.3在招聘过程中，应聘人员在应聘时应主动声明是否在企业内有亲属关系，如有，人力资源部门在决定录用时应按规定进行岗位调整。凡应聘时隐瞒亲属关系者，一经发现，公司将立即解除劳动合同。

　　5.1.4.3.2企业外部采用执行回避

　　5.1.4.3.2.1企业员工与其他有合作(或利益)关系单位人员有亲属关系的，在产生业务关系时，应主动声明并申请回避。

　　5.1.4.3.2.2公司人力资源部、财务部员工在从事招聘、财务审计、案件调查工作时，涉及到亲属关系人员的，必须回避。

　　5.1.5招聘工作注意事项

　　招聘接待的细节展示企业形象、影响应聘人员对企业印象、吸引优秀员工到企业工作的重要因素之一，为此特做以下方面要求。

　　5.1.5.1面试场所要求: 应选择在安静、舒适、采光良好和相对封闭的环境内，营造宽松的气氛，尽量避免在开放的办公区域，以免影响面试效果。

　　5.1.5.2面试接待：面试接待工作应井然有序，安排适当的场所供应聘者填表、等候，并准备公司的宣传资料或宣传片，以备应聘者等待时浏览。

　　5.1.5.3面试时间安排：

　　5.1.5.3.1预约时做好面试时间的统筹安排，每个人的面试时间应控制在预定时间内，不宜使应聘者等待时间过长。

　　5.1.5.3.2对每位应聘者面试的次数应控制在四次以内。

　　5.1.5.4仪容仪表：

　　5.1.5.4.1着装：凡参加招聘及面试的工作人员，一律穿着职业正装，女员工化淡妆。

　　5.1.5.4.2礼仪：接待应聘者必须热情礼貌、面带微笑，回答应聘者提出的问题一律以公司的成文规定为依据，维护良好的公司形象。

　　5.1.5.5面谈时应注意:

　　5.1.5.5.1营造坦诚、轻松、融洽的气氛，尽量使应聘者感到亲切、自然;

　　5.1.5.5.2尽可能了解自己所要获知的答案 (如应聘者的个人情况、家庭背景、工作经历、离职原因、求职动机等);

　　5.1.5.5.3要时时体现出对应聘者的尊重。

　　5.2新开项目招聘

　　新开发项目的招聘工作由人力资源部协同各业务部门统筹安排执行。

　　5.2.1新开发项目的招聘

　　新开发项目的招聘可根据人员到位情况进行2-3次：第一次进行经理级及以上职位人员的招聘，第二次进行所有岗位的招聘。新开项目集中招聘采取现场面试的方式，即应聘者持个人简历直接到指定地点进行面试。

　　5.2.2前期准备工作

　　由人力资源部及前期开发人员配合进行。

　　5.2.2.1招聘信息发布：人力资源部在接到新开项目安排后，即选择当地发行量较大的报纸或人才类专刊(由人力资源部或前期开发人员联系并谈判价格)刊登报纸招聘广告。

　　5.2.2.2招聘会场选择：根据实际情况选择人才市场或酒店会议室。

　　5.2.2.2.1面积：要求能够设置足够空间的

　　初试区、复试区以及应聘人员的等候区和填表区。复试一般安排在当地交通方便、知名度高的适宜场所，环境应整洁，明亮。

　　5.2.2.2.2设备：在等候区需播放企业宣传片等，需有电视机、VCD机、麦克风等。

　　5.2.2.2.3标识：人才市场或酒店大堂需有引导标识，等候区、填表区、面试区须有指示牌。

　　5.2.2.3必备用品：宣传条幅、公司宣传片、宣传册或EE内刊、重点招聘岗位笔试试题、办公用品(订书器、订书钉、曲别针、橡皮筋、档案袋、胶棒、笔等)。

　　5.2.2.4由人力资源部统一安排总部相关部门面试考官和工作人员的住宿、接送和订票等相关事宜。

　　5.2.3现场面试

　　5.2.3.1工作人员：根据面试实际工作需要，按照不同职能系统划分，安排各部门人员担任面试考官和协调人员。

　　5.2.3.2工作流程：负责初、复试的面试考官和协调人员应各司其职。考官按照授权决定人员录用情况;人力资源部需及时整理面试结果，并由考官签字确认。

　　5.2.3.3简历整理：应聘者简历须按录用与否及录用部门分类整理，全部带回总部。

　　5.2.4联合复试

　　拟录用的经理级(含)以上人员须参加联合复试，由总经理及各职能部门负责人共同担任考官。

　　5.2.5入职沟通

　　5.2.5.1经授权领导批准录用人员由人力资源部统一负责入职手续报批及入职事项沟通，并确定薪资福利等相关事宜。

　　5.2.5.2新员工统一在人力资源部办理入职手续，档案资料统一由办公室保管。

　　5.2.5.3将入职人员名单转各部门培训人员，由其安排开业前的培训工作，招聘部要对其入职情况进行跟踪，以确保人员及时到位。

　　请各部门严格按照当期人事授权执行招聘制度的各项规定。

　　6.附件

　　6.1《招聘申请表》

　　6.2《应聘登记表》

　　6.3《面试评估表》

　　6.4《背景调查表》

篇5：房地产公司财务会计岗位职责（八）

　　房地产公司财务会计岗位职责(八)

　　设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表.

　　编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符.

　　编制会计报表.各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门.

　　协助办公室建立低值易耗品台帐.

　　各类帐户设置应做到齐全,明晰,同时设置和登记固定资产明细表

　　根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置.

　　会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐.

　　根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产,低值易耗品,库存商品和物资,应收帐款,银行存款和现金进行盘点清查.

　　对盘盈,盘亏,报废毁损,坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告.按规定的审批权限批准后方的进行会计处理.

　　编制和保管会计凭证及报表.

　　负责编制公司的转账凭证,记账凭证并分月编号,做到规格化.每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管.年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅.需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档.

　　负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围.

　　会同有关部门拟定固定资产管理,材料管理,资金管理与核算实施办法.对于固定资产,商品,材料,低值易耗品等手法,转移,领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任.

　　负责成本核算和利润核算

　　拟定本公司成本核算办法,编制成本,费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用.

　　编制成本,费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算.

　　正确计算销售收入,成本费用,税金和利润以及其他各项收支.