房地产集团公司出差管理办法

　　房地产集团有限公司出差管理办法

　　第一章总则

　　第一条为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)的出差管理，有效控制经营费用，本着既合理、节约，又不影响工作的原则，特制定本制度。

　　第二条本制度中的出差，是指离开公司所在城市，办理与公司业务有关或经公司有关领导同意办理的其他事务的活动。

　　第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

　　第二章计划与申请

　　第四条公司各部门员工出差原则上应制订出差计划，并纳入月度工作计划中。计划应明确出差的目的和要求。

　　第五条各部门员工出差，均须填写《出差申请单》(见附件)。部门副经理及以下员工出差，由部门经理审核，分管副总经理批准;部门经理、总经理助理出差，由分管副总经理审核，总经理批准;副总经理及以上人员出差，由总经理审核，董事长批准。因工作需要，确需到国外出差的，由经办部门提出申请，编制详细的出差计划，明确任务和目的，经公司总经理审核后报董事长审批。

　　第六条对临时要求出差的，各部门经理应认真审核，出差的审批程序及权限按上款规定执行。因情况紧急而无法办理出差审批手续的，可用电话方式请示，得到同意后，可先出差，后补办手续。

　　第三章费用与标准　　第七条出差费用包括：路途交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

　　第八条出差费用一般标准：

　　出差费用标准表

　　单位元/人*天(次)

　　长途交通工具住宿费伙食费市内交通

　　项目

　　标准飞轮火汽省会及其他省会及其他省会及其他

　　职务机船车车特区地区特区地区特区地区

　　总经理及以特特软按按按按按按

　　上管理人员等等席实实实实实实　　普三硬巴32022050304020

　　其他人员(C)通等席

　　第九条出差费用特殊标准(按实报销人员除外)：

　　(一)住宿：住宿费多不补，少不退，凭发票核报。多人共同出差时，应本着节约的原则，两人合住一室;凡合住的，每室住宿标准可按同行人员中的最高标准上浮50%。

　　由接待单位免费提供住宿或住亲朋好友家的，不享受住宿费报销待遇;如夜间在长途交通工具上度过的，不计入住宿的天数。

　　(二)伙食费补助：伙食费补助不分途中与住勤，按上述费用标准核发。凡由接待单位免费提供就餐的或就餐费用已通过其他方式在公司报销的，应按实予以扣减。

　　(三)市内交通费：市内交通费按上述费用标准凭发票核报。凡自带车辆或由接待单位提供交通工具的，应按实予以扣减。

　　(四)长途交通工具总经理及以上管理人员出差，交通工具自选;部门经理助理及以上人员出差，原则上可乘坐飞机(普通舱)，但应尽量节俭其他人员因工作需要需乘坐飞机的，应报总经理批准后，方可乘坐。因工作需要，领导的随行人员中可有一人享受与随行领导相同待遇。

　　(五)为降低费用，公司鼓励出差人员乘坐火车，凡连续乘车超过12小时的，每满12小时(不满12小时按12小时计算)另行补助20元，依此类推。

　　第十条凡自带车辆出差的，过路过桥费、油费等按实报销。

　　第十一条凡公司派往外地学习、培训、参观、参加会议，对方已免费提供食、宿、市内交通工具的，或食、宿、市内交通费用已计入相关费用中的，则不再享受相关待遇。

　　第十三条到国外出差的，国内行程中的差旅费按国内出差标准执行。国外出差费用标准根据具体情况由公司董事长审定。

　　第十三条凡超出以上出差费用标准的，超出部分均由当事人自理，特殊情况应说明原因，并报总经理批准后，方可报销。

　　第四章出差管理

　　第十四条公司员工出差前，应做好出差行程的安排工作，明确出差的任务和要求，准备好出差所需的文件、资料等。

　　第十五条出差员工应随时与公司保持联系，并经常、及时地将任务完成情况用最有效、最经济的方式向直接领导汇报，遇到重大、重要的情形变化，应做好详细记录，并迅速向直接领导报告。

　　第十六条出差员工应严格按照《出差申请单》中的要求开展工作，努力提高办事效率。因情况发生变化而需要延长出差时间的，应向直接领导请示，经批准后，按批准后的时间执行。如已提前完成任务或确信已无法完成任务的，应在请示领导后立即返回公司。公司员工不得借出差机会办理与公司业务无关的事宜或借机旅游。

　　第十七条公司员工出差办理重大或重要事务、外出调研、学习培训、参加会议以及到国外出差的，回公司后，应及时写出工作汇报或学习培训心得交直接领导审阅。

　　第十八条国外出差员工的政审工作及办理护照、签证、出国机票等事务，均由公司综合管理部负责。

　　第五章借支与报销

　　第十九条出差员工需借支差旅费的，应填写《差旅费借款单》，与《出差申请单》同时报批，其程序与权限与出差申请相同。

　　第二十条出差返回后，应在5个工作日内凭《出差申请单》到公司

　　财务管理部办理报销手续，不能按时报销的，应向财务管理部说明原因，否则不予报销。

　　第二十一条报销时，应填写《差旅费报销单》，部门副经理及以下人员，由部门经理签字后，送财务管理部审核，其他人员直接送财务管理部审核，由公司总经理或其授权人审批报销。

　　第六章附则

　　第二十二条本规定由综合管理部负责解释和修订。

　　第二十三条本规定自印发之日起施行。

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篇2：公司员工出差管理办法(十二)

　　公司员工出差管理办法（十二）

　　第一章国内部分

　　第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

　　第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费。

　　（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

　　（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　（3）因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。

　　（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。

　　（1）主管及以上级：每日120元。

　　（2）一般级：每日100元。

　　第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理。

　　（1）乘坐计程车，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　（2）电话费应取具电信局的收据为凭。

　　（3）邮费应取具邮局的证明为凭。

　　（4）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

　　（5）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

　　第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。

　　第六条 员工出差销差后，三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员才能凭以报支。

　　第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

　　第八条 市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

　　（1）下午1时以后销差者准报午餐。

　　（2）下午8时以后销差者准加报晚餐。

　　（3）不得再报支加班费。

　　第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（1天）及行李运费。

　　第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

　　第十一条 调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

　　第二章国外部分

　　第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下。

　　（1）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

　　（2）膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。

　　（3）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

　　第十三条 受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

　　第十四条 出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销；其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。

　　第十五条 如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请总经理核发特别津贴。

　　第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

　　第三章附则

　　第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员比照上级职员标准支给。

　　第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

　　第十九条 膳、宿、杂费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

　　第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

篇3：（公司）出差管理办法

>　　企业(公司)出差管理办法

　　1.目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

　　2、范围：因公出差的员工。

　　3、 形式：

　　3.1 当日出差：出差当日可返回者;

　　3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。

　　4、申请及批准：

　　4.1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续;

　　4.2 申请批准后应及时交人力资源部;

　　4.3 出差的审核批准权限如下：

　　4.3.1 陕西省内的当日出差由部门经理批准;

　　4.3.2陕西省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准;

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

　　5、差旅费

　　5.1 陕西省内当日出差差旅费支付：

　　5.1.1 交通费

　　A.尽量利用公司车辆;

　　B.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销;

　　C.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。

　　5.1.2 膳食费

　　标准为每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日。

　　5.2 陕西省外当日出差及远途出差差旅费支付

　　5.2.1 交通费：实报实销;

　　5.2.2 膳食费

　　A.总经理级以上员工，实报实销;

　　B.海外出差员工，实报实销;

　　C.其它情况下标准为：

　　早餐：30元人民币每人每餐，(香港出差以港币计);

　　若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。

　　午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，(香港出差以港币计)。

　　5.2.3 住宿费

　　出差地 职务

　　海外

　　北京、上海、香港

　　其它城市

　　总经理级以上

　　实报实销

　　实报实销

　　实报实销

　　经理、工程师、主管

　　实报实销

　　US$ 80-100 / 晚

　　RMB￥400

　　其它

　　实报实销

　　US$ 80 / 晚

　　RMB￥300

　　5.2.3 接待费

　　仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销。

　　5.3按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补。

　　5.4出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴。

　　5.5若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。

　　6、差旅费报销

　　6.1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。

　　6.2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成：

　　6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。

　　6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。

　　6.2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　7、其他规定

　　7.1 员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。

　　8、生效日期

篇4：某公司员工出差管理办法

　　公司员工出差管理办法

　　第一章 总则

　　第一条 目的：加强公司出差管理，明确出差要求与标准，规范出差行为。特制订此办法。

　　第二条 依据:《劳动管理规章制度》《员考勤制度》等相关规章制度。

　　第三条 适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。

　　第四条 原则：迅速、高效、节约。

　　第五条 出差员工必须及时完成公司指派的任务。不得延误工作进程;不得铺张浪费;不得无故耽误返回时间;

　　第二章 出差核准流程及相关规定

　　第六条 出差员工共分为管理、职员、员工三个级别。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员;员工级别员工包括生产车间所有一线技工、生产工、杂工等。

　　第七条 所有因公出差的员工在出差前须填写《出差单》(见附表1)，需明确工作任务、出差时间，经权限领导审核批准后方可执行。

　　第八条 员工级人员出差由直属主管审批、厂长或副总或其授权职务代理人核准;职员级别或以上人员出差由厂长或副总或其授权职务代理人审批、总经理核准;

　　第九条 因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的《出差单》到财会部门按规定办理差旅费预支，原则上预支金额不超过核准金额的80%。

　　第十条 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请权限领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权限领导并在出差结束后提供相关证明。如果违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

　　第十一条 出差工作以计件为报酬的员工与职员级别或以上人员出差期间原则上不得报支加班费;出差工作以计时为报酬的员工，出差时间及加班时间按实际工作时间计算。

　　第十二条 出差员工在返回后24小时内凭有效《出差单》到行政人事办理考勤登记。

　　第十三条 出差结束后应在3个工作日之内提交《出差费用报销明细表》(见附表3)核销出差费用及提交《出差报告单》(见附表4)等相关报告。

　　第三章 出差费用标准及相关规定

　　第十四条 公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须权限领导审核批准。公共交通费用凭据实报实销。

　　第十五条 公司员工在外地www.pmceo.com出差，一般情况下乘坐长途汽车及火车，特殊情况需要乘坐快车、飞机的(以经济舱为主)，事前须经权限领导审核批准。交通费用凭据实报实销。

　　第十六条 住宿费、伙食费按《出差员工食宿标准》(见附表2)报销，超标自付;由对方接待或公司安排的，住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。

　　第十七条 出差公关或交际费用额度由总经理核准，未经核准费用的由出差员工自理。

　　第十八条 差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

　　第十九条 不同级别的员工共同出差，住宿可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。

　　第二十条 报销住宿费需附清单，如无相关凭证者，则按相应住宿费标准50%支付;出差当日返回不报销住宿费。

　　第四章 附则

　　第二十一条 本制度由行政人事部配合财务部监督落实执行，财务部需对出差费用进行审核，对违反规定的予以退回，不予报销。

　　第二十二条 行政人事部对本制度享有最终解释权。

　　第二十三条 本制度经厂长、副总审核, 呈总经理核准后生效，修订时亦同。

　　核准： 审核： 审核： 拟订：马

　　出差单

　　出差费用报销明细表

　　出差报告单

篇5：集团总部人员出差管理办法

　　某集团总部人员出差的管理办法

　　第一条管理办法旨在规范总部人员出差期间的各种相关事项。总部人员在出差期间应极其严格的约束规范自身行为，公司的口号“形象就是公司的生命”，此话落实于总部即是“形象就是总部的生命”，总部尚处于成长完善阶段，因此，形象与总部威信息息相关。总部职员不论管理中心与职位，在各分公司出差期间均代表总部，因此要以高度的荣誉感与强烈的责任心，去树立、维护总部的威信。

　　第二条出差人员在得到集团公司总裁的出差指示后，须到办公系统填写《公事出差单》，逐级批准后方能出差。以保证考勤的准确性，后补无效。

　　第三条出差人员应集体行动(出发、返回等，特殊情况经领导批准除外)。每次出差人员中应有一人为负责人，负责出差人员各项事项的统筹安排，原则上单一管理中心出差时，负责人为本管理中心总监，两个或两个以上管理中心出差时各管理中心总监商议负责。出差人员应听从指挥，做到有组织、有纪律。

　　第四条出差人员的住宿：

　　1.住宿在分公司营业场所内的职员，可于前台索取空手牌(不含毛巾)，用于存放衣物。

　　2.当遇重大活动，统一安排在企业外住宿时，负责人要组织好人员，不要单独私自活动，保证安全。如需洗澡，要在规定时间内，于前台统一拿手牌，洗澡后迅速交回。

　　第五条出差期间的工作时间与正常工作日相同，工作时间内不得在营业区内休息。

　　第六条洗漱用品中毛巾需自备，其余日化用品可使用公司备品。

　　第七条总部人员在各分公司出差期间，可按公司规定免费洗工装、浴服一次。如出差时间过长，可酌情增加。

　　第八条出差人员(包括各级主管人员)除洗衣、搓澡、餐饮外，不得在分公司内进行任何消费。不得接受分公司人员提供的酒水、食品、其它服务等。

　　第九条出差期间非网络维护人员维修调试外，不得使用营业区网吧、电脑。

　　第十条差旅费的报销需财务、行政管理中心总监签字，核对差旅费、出差时间。

　　第十一条因分公司的经营差异，对总部出差人员在有分公司的城市住宿地点规定如下：

　　1.赴济南出差期间在山大分公司内住宿。

　　2.赴临沂出差期间在临沂沂州路分公司内住宿。

　　3.赴青岛出差期间在公司外以80元/天的标准住宿，不在海滨俱乐部内住宿。

　　4.赴武汉出差人员在总部宿舍楼或新华分公司内住宿。

　　第十二条去分公司驻地外的地点出差，住宿标准执行财务管理中心制订的相关标准。