房地产经纪公司项目固定资产管理制度

　　房地产经纪公司项目固定资产管理制度

　　固定资产的定义：(A)使用期限在一年以上。(B)单位价值观念2000元以上的房屋,建筑物,运输工具和其他设备,器具等。同时具备AB两条标准的并产权属于公司为公司固定资产，其余为低值耗品。

　　固定资产由公司办公室决定分配使用。使用人应与“产权人”签定使用合同或领取清单，固定资产日常维修按公司制度或按总负责管理人与使用人委托合同条款执行。

　　**售楼处固定资产包括传真机、电脑、打印机、打卡机及复印机等办公设备。

　　一、所有固定资产购置后，办公室进行登记建档并报公司备案。

　　二、办公室负责安排专人负责保护，定期检查或请厂家上门维护、保养。

　　三、所有固定资产属公司财产要求员工爱惜使用，仔细了解其使用方法后再进行操作，由于疏忽或过失造成设备损坏者按其情节轻重赔偿，凡属故意毁坏者应按所毁物品原件进行赔偿并对由此可能造成的其他损失进行处罚。

　　四、固定资产的购置由各部门申请，由办公室报总监助理审批后报送公司。

　　五、家具管理规定

　　家具分给个人使用的由个人负责保管，公共区域的家具由办公室或指定专人负责。

　　使用人员在离职办理交接时将使用物品交还办公室并填写《交接物品清单》，方可办理离职手续。

　　六、办公设备管理：办公设备包括复印机、电脑及打印机、传真机、电话、打卡机等。(见各项规定)

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篇2：房地产股份公司固定资产管理制度

　　房地产股份有限公司固定资产管理制度

　　一、固定资产的购置：

　　固定资产的日常购置由使用部门提出申请，由行政部根据固定资产年度预算，于各月末汇总各部门的购置申请，列出各月固定资产购置计划，报总经理审批后，由行政部统一办理。固定资产购入后由使用部门、行政部会同验收，填制固定资产验收单，由经手人、保管员签字确认。行政部凭固定资产购置申请审批单、购置发票、固定资产验收单及时向财务部办理报销手续。

　　二、固定资产的领用：

　　固定资产使用部门领用固定资产时须填制领用单，列明领用部门名称、用途、固定资产名称、规格、数量、金额等。由使用部门负责人、固定资产保管员签字后领出。

　　三、固定资产的管理：

　　公司固定资产由行政部，财务部会同管理。财务部设置固定资产明细帐，凭合法、齐全的原始单据逐笔登记固定资产增加、减少情况，详细列示固定资产使用年限、折旧率、原值、累计折旧、净值。行政部设置固定资产登记簿，详细列示固定资产的数量、使用部门、存放地点、完好程度等。行政部负责监督各使用部门对固定资产的使用、管理工作，负责保护固定资产的安全完好，会同财务部定期进行实物清点，编制盘点报告，发现差异，及时查明原因，保证帐帐相符、帐实相符。

　　四、固定资产的报废：

　　固定资产因自然磨损等原因失去原来的使用价值或灭失时，由各使用部门提出申请、说明原因，经使用人、保管人签字确认后，报总经理审批。公司固定资产报废由行政部、财务部共同处理，处理情况报总经理审批后(重大金额固定资产报废须报董事会审批)，据此核销固定资产明细帐。

篇3：保利地产固定资产管理制度

　　保利地产固定资产管理制度

　　第五十八条 各级公司应建立和完善固定资产的日常管理制度，对固定资产的购建、使用、处置、保管和登记等基础工作实行规范化管理，确保固定资产的安全和有效使用。

　　第五十九条 各公司应在编制年度财务预算时确定下年度的固定资产购置计划，并按照预算实施固定资产购置，超出预算范围内的固定资产购置，应按规定权限审批。

　　第六十条 累计不超过500万元的固定资产购建和处置由股份公司董事会授权董事长审批，500万元以上但未超过公司最近经审计净资产30%的固定资产购建和处置由股份公司董事会审批，超过公司最近经审计净资产30%的固定资产购建和处置由股份公司股东大会审批。董事长可以根据经营管理需要将其审批权限范围内的固定资产购建和处置按照一定的额度授权给各级公司总经理审批。

　　各子公司预算范围以外单位价值10万元以上的固定购置应报其董事会审批，并报股份公司财务管理部门备案。

　　第六十一条 各公司严禁用公款以私人名义购置固定资产，所购置的固定资产必须全部纳入法定会计账内管理和核算。

　　第六十二条 各公司的固定资产每年至少进行一次清查盘点，并与会计账上记录核，确保账实相符，不相符的应及时查明原因，分清责任。对于已经失去使用价值、需要报废的固定资产，应及时按照权限报请审批清理。

　　保利地产其他资产管理制度

　　第六十三条 各公司应建立和完善招投标等机制，有效降低各种物料、设备的采购成本。相关归口管理部门应做好验收和保管工作，保证其安全和完整。已完工物业及出租物业应定期维护。

　　第六十四条 股权投资、证券投资所形成的资产以及其他资产按照本制度其他章节及公司的相关制度规定管理。公司资产对外捐赠的管理制度根据公司的实际情况另行制定。

篇4：地产销售部固定资产管理制度

　　固定资产的定义:(A)使用期限在一年以上。(B)单位价值观念2000元以上的房屋,建筑物,运输工具和其他设备, 器具等。同时具备AB两条标准的并产权属于公司为公司固定资产,其余为低值耗品。

　　固定资产由公司办公室决定分配使用。使用人应与"产权人"签定使用合同或领取清单,固定资产日常维修按公司制度或按总负责管理人与使用人委托合同条款执行。

　　**澜桥售楼处固定资产包括传真机、电脑、打印机、打卡机及复印机等办公设备。

　　一、所有固定资产购置后,办公室进行登记建档并报公司备案。

　　二、办公室负责安排专人负责保护,定期检查或请厂家上门维护、保养。

　　三、所有固定资产属公司财产要求员工爱惜使用,仔细了解其使用方法后再进行操作,由于疏忽或过失造成设备损坏者按其情节轻重赔偿,凡属故意毁坏者应按所毁物品原件进行赔偿并对由此可能造成的其他损失进行处罚。

　　四、固定资产的购置由各部门申请,由办公室报总监助理审批后报送公司。

　　五、家具管理规定

　　家具分给个人使用的由个人负责保管,公共区域的家具由办公室或指定专人负责。

　　使用人员在离职办理交接时将使用物品交还办公室并填写《交接物品清单》,方可办理离职手续。

　　六、办公设备管理:办公设备包括复印机、电脑及打印机、传真机、电话、打卡机等。

　　复印机使用管理规定

　　一、复印机由办公室负责维修、管理、保养。

　　二、复印大量文件、报表、资料应先经副总监或总监助理批准并在办公室登记后方可复印,复印份数要按需要严格控制。

　　三、复印文件的纸张大小应按需使用,避免浪费。

　　四、凡属个人文章、资料等一般不予复印,如确需复印要经副总监或总监助理批准到办公室登记。

　　五、复印机管理人员要坚持原则,凡不符合制度规定的,有权拒绝复印。

　　六、复印所需耗材由办公室统一购买并进行更换。

　　电脑及打印机使用管理规定

　　为保证销售业务的顺利进行,使电脑设备安全、正常运行,充分发挥效用,特制定如下规定:

　　一、由办公室指定使用者专人负责,办公室统一管理。

　　二、服务器职能部门指定专人进行管理。

　　三、严禁在电脑上玩游戏,一经发现将予以行政处分交处罚款100元/次,如因此发生病毒感染当事人应赔偿因此造成的经济损失,情节严重予以辞退。

　　四、电脑、打印机如出现故障应立即通知办公室进行检修。

　　五、禁止擅自使用外来软盘,如确属工作需要,须事先向办公室申请经办公室专人检毒后方可使用。否则罚款50元/次。

　　六、软盘由办公室统一购买,各部门领用,软盘由领取部门妥善保管,严禁乱放,软盘要有编号,(来自:www.pmceo.com)内部文件不准私自拷贝外借,否则一经发现视情节给予处理。

　　七、电脑、打印机使用场所和设备本身要保持清洁,电脑、打印机不使用时须确保关机后离开并切断电源,否则罚款50元/次。

　　八、本办法由办公室负责解释,自颁布之日起执行。

　　传真机、电话管理制度

　　一、售楼处所有电话由办公室统一管理,对可拔长途及特殊功能电话实行严格管理,任何人因工作需要须用此类电话应报副总监批准到办公室登记方可使用。

　　二、员工不得利用办公电话进行与业务无关的聊天或闲谈,被发现者将受到行政处罚50元/次。

　　三、传真机由办公室委托销售副总监管理使用,对外发送传真应先到副总监处登记发送时间、接收人及文件大致内容,经副总监签批后再行发送。

　　音响设备管理规定

　　一、音响设备由办公室统一管理,放置于副总监办公区,由副总监负责操作,其他人员未经同意不得使用。

　　二、副总监负责保管音响设备,正确使用,定期清洁。

　　三、副总监每日应确保音响电源切断后下班,否则罚款50元/次。

　　办公用品及日常用品管理规定

　　本规定适合办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等。

　　一、上述物品由办公室指定专人统一编制计划并采购,每次编制采购计划前通知相关部门报送《申请采购物品清单》,经办公室整理后报请销售总监或总监助理审批方可购买。办公室负责未发放的办公用品、日常用品及宣传品的保管并进行登记。

　　二、办公室必须对发放货品进行登记,避免浪费。

　　三、办公用品属个人使用的要由本人领取并妥善保管;属部门使用的由副总监领取并指定专人保管维护。

　　四、日常接待用品提供给客户的其他人不得使用。

　　五、办公用品等自然损坏由办公室负责维修,若因个人使用不当等原因损坏,则由个人维修或赔偿。

　　六、人员离职前要将个人的办公用品退回办公室,填写《交接物品清单》。

篇5：医院(后勤)固定资产管理制度

　　医院(后勤)固定资产管理制度

　　一、凡已清查建帐的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。

　　二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。

　　三、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面报告(需图纸要带图纸)，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一做或购买。不得私自购入，否则不予报销。

　　四、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产章后，方可到财务科报销。

　　五、全院固定资产、主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本科室以外调动。

　　六、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。

　　七、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，院每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

　　八、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查。