地产公司中层及以上干部综合考核制度

　　中层及以上干部综合考核制度

　　公司中层及以上干部是公司稳定发展的中坚力量，是增加企业执行力、凝聚力和战斗力的重要支撑。为进一步激励中层及以上干部创造性地开展工作，切实提高企业的生存、竞争和科学发展能力，特制定本规定。

　　(一)、中层及以上干部考核的指导思想

　　稳定中层及以上干部队伍，拓展施展才华平台创造主动工作、勤奋工作环境，提供实现人生价值机缘。

　　(二)、中层及以上干部管理考核的基本原则

　　正面激励为主，有效鞭策促进。

　　(三)、本规定适用范围

　　1、公司董事长、总经理、副总经理、总工程师、总经理助理。

　　2、各部门经理、主任、部长，各部副经理、副主任、副部长。

　　(四)、中层及以上干部考核的具体内容

　　1、思想品德与职业道德

　　(1)具有对公司无比忠诚的坚定信念，与公司风雨同舟，实现双赢。绝不拉山头、结帮派，损害公司利益和声誉。

　　(2)坚持“解放思想，实事求是”的原则，诚实守信，努力学习进取，绝不因循守旧，固步自封;弄虚作假，损公肥私。

　　(3)顾全大局，心系企业，摆正位置，团结协作。绝不以个人利益和部门利益来损害公司利益。

　　(4)坚持原则，以身作则，模范执行公司规章制度，有事必报，有错必改，令行禁止。绝不凌驾于公司利益的企业规章制度之上，自以为是，我行我素。

　　以上条款认真践行，无违背、违纪行为加5分;每违犯一项次扣2分。

　　2、日常工作表现

　　(1)认真执行公司考勤管理制度，不迟到、不早退，不脱岗。每月出勤25天以上。

　　(2)爱岗敬业、勤奋工作。绝不消极怠工，推诿扯皮。

　　(3)服从领导、听从指挥，无条件完成工作目标任务和各项临时性工作。

　　(4)对工作尽心尽力，为完成突击任务加班加点，不讲条件，不计荣辱得失。

　　以上条款认真践行奖2分，违犯一次扣2分。

　　3、工作绩效

　　(1)组织分管范围圆满完成各项工作任务和生产经营指标。

　　(2)认真组织实施公司各项管理规定，单位管理规定，单位管理规范，人员团结协作;单位内无严重违章、违纪行为。

　　(3)认真组织参加公司的各项活动和突击任务，有始有终，符合标准、要求。

　　(4)工作效率高，提前完成任务，绝不拖拉、延误，绝不摊困难，找借口，得过且过。

　　以上各条落实到位奖2分，违纪一项次扣2分。

　　4、学习进取

　　(1)有担任本职工作的素质能力，能够独当一面，积极开拓进取。

　　(2)刻苦学习，善于钻研，管理经验和业务水平不断提高，能够带动分管工作不断提升。

　　(3)加强分管范围人员技术业务学习、www.pmceo.com培训，使全员在规定时间内能够独立完成工作任务。

　　(4)积极组织、参加各种学习活动，考试成绩优良(80分以上)。

　　以上条款全部符合要求加2分，一项不符合扣2分。

　　5、廉洁自律

　　(1)认真执行公司财务与制度，各种凭证真是可靠，绝不贪吃多占，弄虚作假。

　　(2)单位内部事务公开公正，不徇私情。

　　(3)实行民主管理，对员工最关心的焦点问题及时公开通报，自觉接受员工监督，绝不欺上瞒下，蒙混过关。

　　(4)认真组织挖潜降耗，增收节支工作，绝不化公为私，大手大脚，铺张浪费。

　　以上条款，能够全部践行加2分，违犯一条扣2分。

　　(五)、中层及以上干部考评组织落实

　　1、中层以上干部考核在每月五日前，办公室下发考核表，由分管副总进行考核评分，交考核领导组办公室。

　　2、考核领导组办公室进行汇总后，报总经理审批，与当月各部个人考核绩效工资挂钩。

　　3、逐月累计汇总，年终作为干部综合考评重要依据。

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篇2：地产公司员工年终绩效考核实施办法

　　公司员工年终绩效考核实施办法

　　一、该办法适用于公司高管及全体员工。

　　二、对于年终绩效考核所有参考人员必须予以高度重视，认真对待，绩效考核的结果将直接影响到员工年终奖金分配、工作补贴的调整，下一年度员工薪资、岗位变动及劳动合同续签工作。

　　三、考核原则：实事求是，严格严肃，公正、公平。

　　四、考核依据：根据各部门与公司签订的年目标责任书及公司岗位职责和公司各项管理制度从德、能、勤、绩四个方面，重点是能力与绩效进行考核。年终综合考评成绩=(月度绩效考核成绩/参与考核月数+年终考评成绩)/2

　　五、年终考评的内容：

　　1、工作态度与能效;

　　2、年度目标任务完成情况。

　　3、工作协调管理综合能力。

　　4、工作中是否有失误或被合作方投诉的情况。

　　六、考核办法如下：

　　1、考核按成绩分为优秀、好、较好、合格、不合格五个等级。

　　2、绩效考核总分值为100分，由以下几部分组成：

　　(1)、员工自我评价、部门经理评价和主管领导评价分别占总分数的比率是：25:50:25;

　　员工得分=自评分数25%+部门评分数50%+主管领导评分数25%;

　　(2)、中层以上管理人员自我评价、主管领导评价和公司总经理评价分别占总分数的比率是：25:50:25;

　　管理人员得分=自评分数25%+主管领导评分数50%+公司员董事长或总经理评分数25%;

　　(3)、员工考核成绩高于90分为优秀，89-80分为好，79-70分为较好，60分以上的评为合格，低于60分的为不合格。

　　3、考核结果员工应签名，不签名考核结果同样有效。

　　4、参考人员以本人的实绩表现与从业能力为依据,对本人情况逐项如实填写年终绩效考核表。

　　5、部门经理及主管领导以下属的实绩表现与从业能力为依据,根据工作要求分别对员工表现逐项评分，做出综合评价;主管领导与公司董事长或总经理负责对部门经理的表现进行逐项评分和综合评价。

　　6、被考核者如不同意部门和www.pmceo.com主管领导的考评意见，可向公司办公室提出申诉，由办公室人事部门调查，并向公司领导如实汇报，经公司考核协调会最终评审，将结果及公司决定如实完整地向当事人回复。

　　7、公司考核协调会成员由公司总经理、副总经理及办公室主任组成，对考核过程中暴露出的突出问题进行审定。

　　8、考核结果不合格的人员，由公司人事部门按公司人事管理制度及相关规定与当事人谈话，解除劳动合同。

　　9、公司年考核实施时间：每年12月获次年元月开始，16个工作日完成年终绩效考核工作。

　　10、主管及被考核者不能将考核结果泄露他人;

　　一、考核程序：

　　1、本次考核以部门为单位进行考核，部门经理负责对部门员工进行考核，部门主管领导负责对所管部门的员工进行考核;公司主管领导对部门经理进行考核，考核工作按自评、部门评价和主管领导评价的方式逐级开展(部门经理须有公司总经理的评价)。

　　2、员工将填写完毕的考核表交给本部门经理评审，部门经理在填写完部门考核意见后，将部门员工的考核表和评价表交给主管领导填写评审意见，由部门经理将本部门员工的考核表和评价表格交到公司办公室，由办公室计算分数，填写考评成绩。

　　3、公司考评工作时间安排如下：年终绩效考核开始之日，一个工作日，公司办公室将绩效考核表发给各部经理，各部门在六个工作日内完成员工全部考核工作，部门经理将考核表格交回公司办公室，部门经理的考核表格由办公室在六个工作日内负责完成，办公室整理考核结果些考核情况报告3个工作日，公司考核协调会对考核结果进行审定半个工作日，办公室主任负责将考核成绩与被考核者见面同时与之进行面谈，被考核者确认考核成绩四个半工作日，办公室记录存档一个工作日(员工考核异议复议时间不含在内)。

　　4、考核成绩向本人公开，本人如有不同意见，可向公司办公室提出申诉，由办公室人事部门调查，并向公司领导如实汇报，经公司考核协调会最终评审，将结果及公司决定如实完整地向当事人回复。

篇3：地产公司付款审批制度

　　付款审批制度

　　为加强资金管理，明确责任，防范风险，完善财务开支内部管理，特制订本制度：

　　(一)、所有与公司业务有关的对外投资、往来款、工程款等都必须以双方签订的正式合同为依据。

　　(二)对于预算内支出，在对外付款前，经办人应认真填写“付款审批单”，经部门经理签字后，送财务部审核，审核内容包括：

　　①、内容填写是否完整

　　②、数字填写是否正确、付款情况是否与所签订的合同进度一致以及当月是否列入月度收支预算等，如符合以上条件，则有财务部同意后由总经理审批。对于有垫支款项应明确应收金额和应收单位，财务部审核后出具意见，对于不符合以上要求支出，财务部有权予以退回。

　　预算外支出且金额达到人民币壹仟元以上的，应由经办人填写“预算资金变更、追加单”，经部门经理签字同意后，送财务部审核，并根据资金情况出具是否支付意见，然后由总经理签字后方可开支。

　　(三)、财务部出纳人员，根据总经理签字的付款审批单签发支票，对于垫支款项按合同规定协助经办人加紧催收。经办人应在支票存根、支票登记簿上签字方可领用支票。

　　(四)、经办人在领取支票三日内持有效发票到财务部报销，报销的原始发票必须与付款审批单的内容一致，既内容正确、数字正确;发票背后要有经办人、部门经理、总经理的签字，既发票背后的签字要与付款审批单的签字相符。

篇4：地产公司货币资金内部会计控制制度

　　货币资金内部会计控制制度

　　为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证公司货币资金的安全，根据《会计法》和国家有关内部会计控制的基本规范，结合公司业务特点和管理要求，特制订本制度。

　　第一条：本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

　　第二条：公司总经理、财务经理对公司货币资金控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。

　　第三条：公司财务部为货币资金业务的承办部门，负责公司货币资金的保管、收付、稽核和监督。

　　第四条：公司办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。

　　第五条：公司不得由一人办理货币资金业务的全过程，需由会计和出纳共同完成，出纳人员不得兼任稽核、会计挡案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

　　第六条：公司对货币资金业务严格执行全面预算管理的有关规定，建立与预算管理要求相符的货币资金授权批准制度，明确审批人对货币资金的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人员办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

　　第七条：公司审批人根据货币资金授权批准制度的有关规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

　　第八条：公司货币资金经办人员在职责范围内，按照公司审批人员的批准意见办理货币资金业务，对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理。

　　第九条：公司按照规定的程序办理货币资金支付业务。

　　1现金内部控制

　　(一)控制目标

　　按照《现金管理暂行条例》和有关财务制度，现金管理的内

　　部控制目标为：

　　1、保证现金收支正确合法;

　　2、保证现金结算及时适当;

　　3、保证现金存储安全完整;

　　4、保证现金核算真实合规。

　　(二)控制要求

　　1、公司加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应

　　及时存入银行。

　　2、公司现金收入应及时入帐并存入银行，不得用于直接支

　　付公司自身的支出。

　　3、公司www.pmceo.com借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自

　　挪用、借出现金。

　　4、公司不得帐外设帐，不得私设“小金库”。

　　5、公司每季度进行现金盘点，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因，并作出相应处理。进行现金盘点时应由会计和出纳共同参加。

　　第十条：公司银行预留印鉴的管理由财务部负责，财务专

　　用章由出纳人员保管，个人名章由会计人员负责保管，严禁一人

　　保管支付款项所需的全部印章。

　　第十一条：公司加强与货币资金相关的票据的管理，转帐支票和现金支票的购买、领用、注销、背书转让需由会计人员同意并签字方可进行，票据的日常保管由出纳人员负责，并设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。

　　第十二条：公司财务经理对货币资金业务进行定期和不定期的检查，对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，不断加以纠正和完善。

　　第十三条：本制度解释权为财务部

篇5：地产公司月度收支预算制度

　　月度收支预算制度

　　为加强企业管理，提高经济效益，本着统筹安排、确保重点的原则，保证企业经济活动的良性循环、不断发展，特制订本规定。

　　1、各部门的大项费用支出都必须列入“月收支预算表”(附表)中，此表应根据年度预算经营计划和实际工程进度确定回款和用款金额，详实编制。

　　2、公司财务部在公司局域网上将收支预算表格式，由各部门经理在全面考虑下月工作情况和进度的基础上，编制本部门次月资金收支预算。

　　3、各部门应在每月25日前将收支预算表报财务部，财务部根据各部门的编制情况，汇总填写“月资金收支平衡计划表”，每月30日前报公司总经理签批，经总经理同意后，作为公司次月资金管理依据并将各部门确定的“月收支计划表”返回各部门备查。

　　4、各部门如在当月工作中确需发生上报计划范围外的款项或对所报款项进行调整时，应及时填制“收支计划变更、追加表”报总经理审批同意后，将变更追加表送财务部备案。

　　5、各部门应加强本部门收支项目的计划性和准确性，合理安排、按期收付，严格执行既定计划，避免影响工作的正常开展。

　　6、公司财务部作为公司收支计划的组织实施和监督控制部门，除日常开支以外的支出项目，凡对外支付款项应严格按照“月度资金平衡计划表”逐项检查，按期支付，对于不符合计划支付的款项不予支付。