房地产纠正和预防措施控制程序

　　1.目的

　　通过消除不合格或潜在不合格原因,将不合格降低到最低程度,确保质量体系的有效运行。

　　2.范围

　　本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

　　3.职责

　　3.1 工程部是纠正和预防措施的主控部门,负责组织实施、验证纠正和预防措施。

　　3.2 各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 纠正措施的制订和实施

　　4.1.1 工程部负责收集以下的有关信息,进行调查分析,确定是否采取纠正措施:

　　a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果;

　　b)不合格品的控制情况;

　　c)顾客意见及处理情况;

　　d)实施监督和测量中发现的问题;

　　e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

　　4.1.2 工程部根据上述信息,对存在的不合格(包括顾客的投诉和意见)进行评价,确定需要采取纠正措施的对象,填写"纠正措施通知单",下发责任部门。

　　4.1.3 责任部门接到"纠正措施通知单"后,应分析发生不合格的原因,针对性地制定纠正措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后进行实施,重大纠正措施由管理者代表进行审批。

　　4.2 预防措施的制订和实施

　　4.2.1 工程部负责组织有关部门,对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析,找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格,调查分析原因。

　　4.2.2 根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标,由工程部确定应采取预防措施的对象,填写"预防措施通知单",下发责任部门。

　　4.2.3 责任部门接到"预防措施通知单"后,应分析潜在不合格的原因,针对性地制定预防措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后,组织进行预防措施的实施,重大预防措施由管理者代表进行审批。

　　4.3 纠正和预防措施的验证

　　4.3.1 各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施,消除不合格或潜在不合格的原因。

　　4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施,验证纠正措施的完成情况,并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审,对效果不明显或无效时,应重新进行调查分析,采取新的纠正和预防措施。

　　4.3.3 当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时,由工程部负责依据《文件控制程序》的规定,进行文件的修改。

　　4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果,要予以记录,执行《记录控制程序》。

　　5.质量记录

　　5.1 QR16-01 纠正措施通知单

　　5.2 QR16-02 预防措施通知单

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篇2：房地产员工关系与沟通程序

　　公司一贯提倡良好、融洽、简单的人际关系;同时提倡个人与公司及个人与个人之间的沟通,并相信员工在共同工作中会建立真挚的友谊。

　　沟通渠道:

　　公司人力资源部及工会作为员工关系与沟通的主要责任机构,将为员工在工作满意度提升、劳动保障、职业心理辅导与申诉处理等方面提供帮助。同时各级管理(来自:www.pmceo.com)人员同样负有相关责任义务。

　　意见调查:

　　公司将通过定期的和不定期的书面或面谈式意见调查向员工征询对公司业务、管理等方面的意见,员工可完全凭自己的真实想法反馈而无须有任何顾虑。这些意见与建议将成为公司在经营管理决策过程中的考虑因素。公司虽不承诺员工的每一项想法均能实现,但公司会给员工以相应的答复。

　　信息沟通:

　　为达到充分沟通的目的,公司定期和不定期地采用公司内部网、公告板、会议等渠道向员工通报公司近期的经营管理信息,所有这些信息不仅有助于员工对公司的进一步了解,同时对这些信息的分析与判断也是帮助员工个人成长非常好的手段。

　　申诉程序:

　　当员工认为个人利益受到不应有的侵犯,或对公司的经营管理措施有不同意见,或发现有违反公司各项规定的行为时,可按申诉程序选择适当的申诉渠道向公司申诉。申述方式可选用面谈和书面两种形式;如选用书面方式,申述书必须具名,否则有关申述有可能难以得到解决。

　　原则上,员工的各层上级管理人员、人力资源部、工会甚至公司总经理均是申诉对象。公司鼓励员工向直接上级反映情况;当员工认为不方便通过直接上级申诉时,可向人力资源部、工会进行申诉。从解决问题的角度考虑,公司不提倡任何事情都直接向公司总经理申诉,但当员工坚持认为有必要直接向公司总经理申诉时,仍可以通过电子邮件、公司网页总经理信箱以及其它方式直接向公司总经理申诉。

　　各级责任人或责任部门在接到员工申诉后将在申诉事件涉及的相关当事人中进行调查,并根据调查结果尽快做出处理决定。处理决定将通过书面或电子邮件的形式通报给申诉者、人力资源部,员工如果对处理决定不满意仍可以继续向更高一级负责人、人力资源部、工会申诉。

　　除以上机构外,由工会与人力资源部、战略发展部法律事务成员组成的北京ZZ房地产开发有限公司劳动仲裁调解委员会,负责受理员工在劳动纠纷方面的申诉。

篇3：房地产公司文件控制程序

　　1.目的

　　通过对质量体系运行有关文件的控制,确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。

　　2.范围

　　本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制,包括外来文件和资料。

　　3.职责

　　3.1 工程部是文件控制的主管部门,主要负责:

　　a.指导、监督各部门对文件控制的执行情况;

　　b.质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。

　　3.2 总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作;

　　3.3 各部门负责分管范围内的文件管理工作;

　　3.4 项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。

　　4.控制程序

　　4.1 受控文件的范围:

　　4.1.1 用以指导质量体系运行的文件和资料,包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件;

　　4.1.2 用以指导项目具体运作的文件和资料;

　　4.1.3 外来文件和资料,包括:法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。

　　4.2 文件和资料的编制与审批

　　4.2.1根据质量体系文件中的有关规定,由文件的归口管理部门负责编制文件,并由规定的授权人进行审核和批准:

　　a.《手册》和程序文件由工程部编制,管理者代表审核,公司总经理批准;

　　b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制,部门经理审核,管理者代表批准;

　　c.项目运作性文件由归口管理部门编制,根据各业务活动的有关规定,由相应人员进行审核和批准。

　　d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记,由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。

　　4.2.2 文件的编写要求,执行Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》的规定。

　　4.3 文件的标识与发放

　　4.3.1文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方法,对文件进行编号。

　　4.3.2 对质量手册和质量管理作业文件,需加唯一性标识以识别,对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件,具备授权人签字或盖章后即为有效,日常使用的法律法规等资料,不需加盖受控章。

　　4.3.3根据文件的发放范围,由发放部门做好发放登记,填写"文件发放登记表"。公司内部编制的文件,可在文件的原件上加盖发放章,登记发放情况。

　　4.3.3 各部门资料员负责签收文件,填写"文件接收登记表"。

　　4.4 文件的更改

　　4.4.1 文件需要更改时,由更改部门填写"文件更改申请/通知单",说明更改的理由和内容,并由原审批人审批,当原审批人因故不能审批时,应向指定的审批人提供审批所需要的背景资料。

　　4.4.2 文件的原编制部门负责将审批通过的"文件更改申请/通知单"发至各部门资料员。

　　4.4.3 各部门资料员根据"文件和资料更改申请/通知单"进行更改,在文件的"更改记录"中做好记录。对于局部改动,采用手写更改方式,并在更改处注明更改状态,以字母"G"加顺序数字表示,如"G3"代表本文件和资料的第三处更改。如一页中有多处改动或考虑到文件的完美性,可采用换页的方式进行修改。文件经过多次修改或主要内容修改后,应换版发行。

　　4.4.4对图样的修改,执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。

　　4.5 文件的保存与回收

　　4.5.1 对归档文件和资料的保存和管理,执行Q/TZH-TY-WI-008《档案管理办法》。

　　4.5.2对各部门保存的文件资料,由部门资料员负责妥善保管,防止污损遗失,保存期限为一般为3年,超过保存期的,由各部门资料员负责进行销毁并做好记录。

　　4.5.3 受控文件不得随意复印,需要时,应向其归控管理部门申请,批准后,方可进行复制。

　　4.5.4文件换版后,由原发放部门负责将作废版本进行回收,并进行记录,对作废的文件和资料需保留以备参考时,应加盖"作废"章予以标识。

　　4.6 外来文件的控制

　　4.6.1对外来文件,由接收部门负责进行签收、登记和处理,纳入到受控文件的管理范围。

　　a)上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规,由总经理工作部负责签收登记,交分管领导签批后贯彻实施;

　　b)工程施工技术类文件,由工程部负责保存和处理,对建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术规范等,由工程部审核其是否为有效版本,并提供有效版本清单,发放项目部使用。

　　c)项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等,由策划营销中心负责处理。

　　4.6.2 各部门按照分工管理范围,负责主动收集相应的外来文件(如:最新颁布的法律法规、技术标准、规范、上级政府主管部门的有关政策等),并对文件的落实情况进行相应的跟踪。

　　4.7 项目部负责工程项目的图纸使用管理,执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。

　　4.8 总经理工作部负责公司的档案管理,各部门按分工做好本部门的档案管理工作,执行Q/TZH-WI-008《档案管理办法》。

　　4.9 总经理工作部负责公司的信函管理,做好信函的收发和处理工作,执行Q/TZH-WI-011《信函管理办法》。

　　4.10 总经理工作部负责公司的图书资料管理,执行Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》。

　　4.11 工程部负责对各部门的文件控制情况进行日常的监督检查,并结合质量管理体系审核以及整改等工作,进行检查指导。

　　5.质量记录

　　5.1 QR05-01 文件发放登记表

　　5.2 QR05-02 文件接收登记表

　　5.3 QR05-03 文件借阅登记表

　　5.4 QR05-04 文件更改申请/通知单

　　5.5 QR05-05 受控文件清单

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》

　　6.2 Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》

　　6.3 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》

　　6.4 Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》

　　; 6.5 Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》

　　6.6 Q/TZH-WI-011《信函管理办法》

　　6.7 Q/TZH-WI-012《文件受控专用章管理规定》

篇4：地产公司质量管理评审控制程序

　　1.目的

　　通过管理评审,定期对公司的质量管理体系进行有效的评审,确保持续有效地满足标准要求。

　　2.范围

　　本程序适用于公司管理评审。

　　3.职责

　　3.1 公司总经理负责主持管理评审会议,并对评审结果做出决定性意见;

　　3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,组织编制管理评审报告,检查落实管理评审意见;

　　3.3 工程部负责管理评审的组织准备工作,收集管理评审所需的资料,编制管理评审报告,组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施;

　　3.4 各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料,实施有关的纠正和预防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 公司每年(间隔不超过12个月)组织进行一次管理评审,由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时,由公司总经理决定,增加管理评审的频次。

　　4.2 管理评审会议准备工作

　　4.2.1 公司总经理决定会议的召开时间,由管理者代表负责安排有关部门,进行会议资料的准备工作:

　　a. 工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析;

　　b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析;

　　c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况;

　　d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告;

　　e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告;

　　f.以往管理评审跟踪措施的实施情况;

　　g.质量管理体系变更机会的识别;

　　h.改进的建议。

　　4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料,经管理者代表审阅后,于评审会一周前,连同评审会通知发至参会人员。

　　4.3 管理评审会议

　　4.3.1 管理评审会议由公司总经理主持召开。

　　4.3.2 管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。

　　4.3.3 根据各部门提供的评审资料,对以下几个方面进行评审:

　　a.质量体系审核的结果;

　　b.顾客反馈;

　　c.过程的业绩和产品的符合性;

　　d.预防和纠正措施的状况;

　　e.以往管理评审的跟踪措施;

　　f.可能影响质量管理体系的变更;

　　g.改进的建议。

　　4.3.4 公司总经理对评审会议进行总结,并确定质量管理体系的改进意见和措施。

　　4.3.5 工程部负责管理评审会议的记录并保存。

　　; 4.4 管理评审报告

　　4.4.1 工程部根据评审结果和会议记录,起草管理评审报告。

　　4.4.2 管理评审报告的主要内容包括:

　　a.质量体系运行的总体情况;

　　b.实施质量体系审核和纠正预防措施的情况;

　　c.公司的经营状况;

　　d.顾客意见及处理情况的汇总分析;

　　e.公司质量管理体系具体的体系改进、产品改进和资源配置改进的需求及措施,以及这些措施实施和验证的要求;

　　f.管理评审的结论;

　　g.参会人员名单等。

　　4.4.3 管理评审报告经管理者代表审核,总经理批准后进行发放,并归档保管。

　　4.5 管理评审结果的验证

　　4.5.1 工程部根据管理评审报告,对需要采取纠正和预防措施的问题,填写"纠正和预防措施通知单",下发责任部门,执行《纠正和预防措施控制程序》。

　　4.5.2 各责任部门负责制定纠正和预防措施,经工程部审核,管理者代表批准后,组织实施并验证。

　　4.5.3管理评审结论要求修改《手册》和质量体系程序文件的,由工程部负责组织进行修改。

　　4.5.4 对本次管理评审报告的落实情况和效果,要在下次管理评审中进行评审。

　　5.质量记录

　　5.1 QR01-01 管理评审报告

篇5：房地产公司资源管理控制程序

　　1.1资源提供

　　1.1.1公司总经理确定并提供所需的资源,以:

　　a、建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性;

　　b、达到顾客满意。

　　1.1.2资源包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境等,要合理使用资源,使其发挥最大效能。

　　1.2人力资源

　　公司从不断提高质量管理体系运行的有效性及顾客满意的角度出发,对人力资源管理规定了相应的要求,见6.2章节《人力资源控制程序》。

　　1.3基础设施

　　1)公司所在的办公场所--办公大厦,配备了相应的通信、计算机网络、中央空调、办公家具等设施,管理人员和项目部配置了微机并安装了工作所需的软件和打印机、复印机,能很好地满足办公的需要。

　　2)公司设有档案室,由总经理工作部统一管理,配置了有关房地产开发的法律法规、技术标准、规范等图书资料,能够满足公司开发经营的需要。

　　3)公司拥有多部商业用车,相关人员配备了固定电话和移动电话,能够满足公司交通和通讯的需要。

　　4)公司办公设备由总经理工作部统一管理,计算机和软件的使用管理见Q/TZH-WI-013《计算机管理制度》。

　　5)公司对施工等外包单位基础设施的配备能否满足其相应的外包任务进行监督检查,按7.4章节的有关规定执行。

　　1.4工作环境

　　1)硬件:由物业管理公司提供物业管理,为公司员工提供了舒适的工作环境。

　　2)软件:公司通过开展民主管理、建立谈话制度等方式,确保与员工进行充分交流,及时掌握人员思想动态,在公司内创造一个开放、公平、和谐、宽松的人文环境;并严格按照国家、地方的规定,落实职工的养老保险、住房公积金等福利,解除员工的后顾之忧。

　　3)为确保产品的符合性,公司各有关部门对开发项目所必需的投保及施工工作环境提出要求,并进行必要的监控。