X地产集团交楼管理制度

　　某某地产集团交楼管理制度

　　第一章 总则

　　第一条 集团营销品牌中心负责对地区公司的交楼工作进行全面指导、监督、检查，负责组织集团交楼验收小组实地验收。地区公司营销部为交楼管理的责任部门，全面负责商品房交付的组织管理工作。地区物业分公司负责实际交楼前的分户验收及清洁检查验收，并负责业主现场收楼工作，解决交楼过程中的各项问题。

　　第二条 集团管理中心负责指导、监督、检查各地区交楼工程进度及工程质量。地区公司工程部负责按计划完成工程竣工，解决交楼中业主提出的质量问题。

　　第三条 交楼分为：手续交楼，实际交楼。手续交楼是指业主在营销部签署《准予入住通知书》手续；实际交楼是指业主到现场验收移交钥匙。

　　第二章 交楼标准

　　第四条 手续交楼的标准：

　　1、楼宇至少外立面完工，园建硬景、室外管网、道路基本完成；

　　2、首层大堂及各层电梯前室墙面、天花完成；电梯完工；至少户内湿作业（地面、墙面瓷片）完成，入户门安装完成。距实际工程竣工工期不得超过2个月；

　　3、取得有关竣工验收证件，且经营中心核定有效。

　　第五条 实际交楼的标准：

　　1、工程全部竣工，保证通水、电、气、暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程；

　　2、取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录；以及取得《商品房合同》约定和当地政府规定应取得的验收文件；

　　3、交楼范围区域、楼栋内外卫生环境达到五星级标准。

　　4、交楼区域与施工区域进行有效分隔，并基本实现围蔽。

　　第三章 手续交楼有关规定

　　第六条 营销品牌中心根据项目开发建设交楼计划，制定每季度交楼任务指标，报董事局主席批准后下发。各地区公司必须确保达到手续交楼标准后，完成手续交楼程序。

　　第七条 手续交楼时，业主应签署《准予入住通知书》，且客户签署的《准予入住通知书》上下两联均由开发商保存。

　　第八条 手续交楼时间原则上比《商品买卖合同》约定交楼日期提前3个月以上，否则不提前办理手续收楼，参照第九条。因提前办理手续交楼需赠送业主物业管理费的，原则上赠送3个月至1年，由当地公司将情况汇总经董事长签批后，报集团营销品牌中心主管领导审批后执行。

　　第九条 《商品房买卖合同》约定到期交楼楼宇，业主办理手续交楼与实际交楼同时进行，且必须达到实际交楼标准。

　　第十条 《商品房买卖合同》约定到期交楼楼宇，确因工程达不到实际交楼标准的，原则上不得以赠送物业管理费名义办理手续交楼。同时，因延期实际交楼而造成需赔偿小业主的，赔偿方案须报营销品牌中心主管领导审核，再报董事局主席批准后执行。

　　第四章 实际交楼组织及验收

　　第十一条 实际交楼时间应按管理中心计划竣工时间及实际工程进度确定，但最迟时间至少比《商品房买卖合同》约定交楼时间提前1个月。

　　第十二条 各地区营销部必须在实际交楼30天前牵头组织成立地区交楼领导小组，并在成立当天召开综合协调会。会议由地区公司董事长主持，讨论确定交楼方案（含交楼时间、进度、地点、应收费用、现场布臵、应急预案、甲供材料的备用情况等内容）。实际交楼方案确定后须报集团营销品牌中心。

　　地区交楼领导小组由地区公司董事长任组长，主管工程或营销的公司领导任常务副组长，营销部经理、工程部经理、物业公司负责人任副组长。

　　未按规定牵头组织成立地区交楼领导小组及确定交楼方案的，给予营销部经理降三级工资处分。

　　第十三条 集团营销品牌中心、管理中心、物业集团联合成立集团交楼验收领导小组，各地区公司每批次楼宇实际交楼前，由交楼验收领导小组指派专人实地检查验收。

　　集团交楼验收领导小组组长由主管工程、营销的副总裁担任，集团交楼验收领导小组副组长及组员：营销品牌中心、管理中心、物业　　集团有关负责人组成。

　　第十四条 实际交楼前20天，各地区公司工程部负责在竣工前召集物业公司、营销部及施工单位必须完成分户验收，并进行整改；未按规定组织验收的，给予工程部经理降三级工资处分。

　　第十五条 实际交楼前15天，地区交楼领导小组必须完成对拟交物业工程及清洁情况的分户验收，确保达到五星级标准。

　　第十六条 实际交楼前10天，工程部、物业公司必须完成分户验收及地区领导小组提出的相应工程及清洁整改工作。否则，给予工程部经理降三级工资处分。

　　第十七条 实际交楼前10天，集团交楼验收领导小组指派的检查专人小组到达现场。对拟交物业的工程及清洁情况抽检，抽检必须涵盖该批次交楼所有楼栋，且每栋每层抽查不低于50%。按照附表《实际交楼验收综合评分表》的标准逐条评分。

　　第十八条 集团抽检综合得分85分以上方的楼栋可交付给业主；综合得分75-84分的，需整改合格后方可交付；综合得分75分以下的，给予地区公司董事长及相关责任人降一级工资以上的处分。

　　第五章 实际交楼期间的维修服务

　　第十九条 物业公司必须在实际交楼3个月前制定物业管理方案，并在实际交楼10天前开始实施物业管

理。

　　第二十条 物业公司必须在实际交楼10天前组织成立交楼期间维修服务中心，由地区公司主管工程的公司领导任主任，物业公司负责人任常务副主任，工程部经理任副主任。

　　维修服务中心下设调度室、维修大队、慰问小组及备用维修队伍。

　　维修大队由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成，下设土建分队、水电分队、装修分队，各分队按照已售户数每50户不少于

　　1人的标准配备维修人员。备用维修队伍由物业公司组建。调度室及慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成。

　　实际交楼期间维修服务中心存续期限为60天；正常情况下60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理工作。特殊情况需延长的，物业公司报地区公司董事长批准后延长。未按规定成立交楼期间维修服务中心，给予物业公司负责人降三级工资处分。

　　第二十一条 物业公司须在召开交楼综合协调会当天提出交楼期间维修服务中心的办公、待命地点及24小时服务热线录音电话等方案；并在交楼前5天完成办公、待命地点的布臵及热线电话的安排工作。

　　第二十二条 接到业主报修后，调度室一分钟内登记台帐并发调度单给维修大队。维修大队接到指令后五分钟内到达现场，由业主在维修单上签认到场时间。第一次违反的，给予责任人降三级工资处分；

　　第二次违反的，给予开除处分。

　　第二十三条 维修大队必须备足材料，按照物业公司日常工作程序完成交楼期间的维修服务工作，提供24小时现场服务。维修人员到达现场后30分钟内开始施工，维修结束前不得撤离现场；否则，第一次违反的，给予责任人降三级工资处分；第二次违反的，给予开除处分。经业主书面申请维修人员提前撤离的除外，其申请须附于维修单背面，作为免于考核的书面证明。

　　第二十四条 物业公司须在交楼时将投诉权利以及投诉联系方式以书面形式交每位收楼业主，并对维修大队的全部维修工作进行业主回访；否则，给予物业公司负责人降三级工资处分。

　　第二十五条 实际交楼之日起15天内，交楼慰问小组须对收楼后的客户上门慰问；否则，给予慰问小组组长降三级工资处分。

　　第六章 考核办法

　　第二十六条 集团营销品牌中心负责按制度考核各地区公司手续交楼及实际交楼完成情况。

　　1、完成集团下达的季度交楼任务80-90% （含90%）之间的，扣罚主管工程领导及工程部经理、营销部经理20%月度奖金，地区公司董事长10%月度奖金，其他公司领导班子5%月度奖金。

　　完成集团下达的季度交楼任务70-80% （含80%）之间的，扣罚主管工程领导及工程部经理、营销部经理35%月度奖金，地区公司董事长20%月度奖金，其他公司领导班子7%月度奖金。

　　完成集团下达的季度交楼任务70%以下的，扣罚主管工程领导及工程部经理、营销部经理50%月度奖金，地区公司董事长30%月度奖金，其他公司领导班子10%月度奖金。

　　2、因延期实际交楼造成须按《商品房买卖合同》给业主赔偿的，按照赔偿总额的5-15%处罚地区公司。其中地区董事长占60%，其他领导班子占40%。

　　第二十七条 制度规定要求地区公司及物业公司执行的，由地区公司综合计划部负责考核，直接报地区董事长发文处理，同时将处理文件报集团营销品牌中心、管理中心备查。

　　第二十八条 如发现地区公司未达到手续交楼标准而交付的，或办理了业主签署《准予入住通知书》但未取得有关竣工验收文件的，视情节严重给予地区公司董事长降工资以上的处分。

　　第二十九条 地区公司因交楼工作处理不善，导致发生群体性事件的，给予地区公司董事长降三级工资以上的处分。

　　第七章 其他规定

　　第三十条 本办法由集团营销品牌中心、管理中心负责解释。

　　第三十一条 本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的，以本办法为准。

　　本文附表：

　　《zz地产集团 项目 栋实际交楼验收综合评分表》（正面）（略）

　　《zz地产集团 项目 栋实际交楼分户抽查评分表》（反面）（略）

　　《zz地产集团 项目别墅、情景洋房实际交楼验收综合评分表》（略）

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篇2：X地产集团全国性材料物资采购供应管理制度

　　某地产集团全国性材料物资采购供应管理制度

　　第一章总则

　　一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同，广州zz材料设备有限公司（以下简称材料设备公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。

　　二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

　　三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

　　四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

　　五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

　　六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

　　第二章全国性材料物资采购供应方式

　　一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料：

　　人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。

　　二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资：

　　厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备）、安全帽、保安装备、广告伞、制服。

　　三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备：

　　淋浴间隔、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。

　　四、全国性材料物资增减的管理：材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批；具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。

　　第三章全国性材料物资样板管理

　　一、归档原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司。

　　二、验收原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认，由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发，地区公司每个项目各1套（由工程部签收），总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，设计院或园林集团1套，供货单位1套。

　　三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

　　四、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。

　　第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

　　一、全国性材料物资年度购销合同的签订

　　（一）全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标，材料设备公司负责签订年度合同。

　　（二）年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。

　　（三）年度合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。

　　二、三方协议及供货合同的签订

　　（一）地区公司在签订施工合同时，须列出该项目所需的全国性材料物资明细。

　　（二）材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别。

　　（三）地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心，财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

　　（四）三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。

　　三、合同文本的管理：档案中心、财务部存档合同原件各壹份。

　　第五章全国性材料物资计划管理

　　一、材料计划种类：年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。

　　二、计划模板的编制：

　　（一）设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位臵。

　　（二）材料设备公司下发全国性材料物资计划模板，仅包含设计已选用的规格型号。

　　三、材料计划申报、审批流程：

　　（一）年度材料计划：由材料设备公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

　　（二）三月材料计划：由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

　　（三）月度实际用

料计划：由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

　　第六章全国性材料物资库存管理

　　一、各类材料物资原则上均须库存，并建立台帐、定期盘点。

　　二、仓库及库存量的设臵：

　　每个城市须设立仓库，原则上各仓库备洋房10套1000标准、5套2000标准样板房材料用量，有别墅盘的地区A型别墅备2套，BC型别墅备4套板房用量；厂家库存量原则上不少于年度材料测算量的10%和三月材料计划第1个月需求用量相比的较大值。

　　三、库存材料物资的补仓规定：原则上材料物资出仓后须及时补仓。

　　第七章全国性材料物资配送管理

　　一、材料分批进场管理

　　（一）交楼大批量材料计划可分批进场。

　　（二）根据工程实际进度需要，工程部组织施工单位、驻地配送质检部人员讨论后，出具材料分批进场方案，经工程技术部、管理中心现场负责人、主管领导审核后，每月15日前提交材料设备有限公司。

　　二、卸货管理

　　（一）材料物资到达现场4个小时前，材料设备公司驻地配送质检部负责人通知工程部经理及管理中心现场负责人；物资到施工现场后，材料设备公司仓管员及质检员通知工程部项目经理及管理中心现场负责人；工程部项目经理必须在30分钟内到达施工现场，组织施工单位开始卸货，要求8个小时内将材料物资卸完，并完成《工地收货单》的签字确认工作；否则，材料设备公司将问题立即告知管理中心。

　　（二）由于地区公司原因造成规定时间不能卸货，材料设备公司有权自行组织卸货，由此产生的一切费用由地区公司承担，费用由地区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料设备公司。

　　（三）材料设备公司驻地配送质检部编制卸货台账，每月月底提交管理中心。

　　三、验收管理

　　（一）全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。

　　（二）验收标准：参照《全国性材料物资现场验收标准》执行。工厂验收

　　1、根据需要可安排驻厂人员验收。

　　2、验收要点：是否为该供货单位生产的；是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。

　　仓库验收

　　供货单位送货到仓库后，材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表共同按验收要求验收，合格的由材料设备公司开具《进仓单》，验收人员共同签名确认；不合格不得接收。现场验收

　　1、从供货单位送货到施工现场的：材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表按验收要求验收，合格的由材料设备公司开具《材料设备公司收货单》，验收人员共同签名确认；不合格不得接收。材料设备公司现场收货完毕后，组织工程部项目经理及施工单位代表进行现场收货，由材料设备公司开具《工地收货单》，现场验收人员共同签名确认。

　　2、仓配到施工现场的：由材料设备公司先开具《材料设备公司收　　货单》，并将材料发送至现场，若无法及时配送，地区公司可自行提取并办理费用签证。货物至现场后由材料设备公司组织工程部项目经理及施工单位代表收货，并开具《工地收货单》，现场验收人员共同签名确认。

　　（三）材料设备公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收，如对到货材料的品质有异议，最终由地区公司董事长裁定。

　　（四）地区公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。

　　四、退货调拨管理：

　　（一）已到工地的材料物资原则上一律不予退货。

　　（二）验收有质量问题的材料，由材料设备公司协调供货单位退货。

　　（三）因集团、地区公司设计变更造成施工单位确实无法使用，确需退货或调拨的：

　　1、非供货单位特殊加工的材料：由地区公司提出申请并附相关依据，经材料设备公司出具初步意见，报管理中心审批后，材料设备公司负责办理退货或调拨。

　　2、确系特殊加工的材料：由地区公司提出申请并附相关依据，由材料设备公司会同设计院研究能否适用其它项目，报集团设计院主管领导审批后，材料设备公司负责办理退货或调拨；退货最多向供应商承担50%材料货款损失，由材料设备公司与供应商及地区公司分别签订退货协议，损失由退货的地区公司承担。

　　3、地区公司内部各项目间调拨材料：由地区公司提出申请并附相关依据，经材料设备公司出具意见并协助办理调拨。每月2日，材料设备公司汇总上月各地区内部材料调拨情况报管理中心备案。

　　4、退货或调拨的材料物资必须包装完好、无破损、未过保质期。

　　5、退货或调拨的材料物资所产生的费用由提出申请的地区公司承担。

　　6、调拨的材料物资价格采用原采购价格（存在价格波动的按先进先出原则）。

　　（四）因地区公司计划填报错误造成无法使用的材料物资，由材料设备公司协调供货单位退货。如造成损失的，由责任公司承担费用。

　　第八章单据管理

　　一、单据类别：

　　（一）《进仓单》一式五联：存根（结算部）、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部。

　　（二）《出仓单》一式四联：存根（结算部）、财务部、计划管理部、配送质检部。

　　（三）《材料设备公司收货单》一式五联：存根（结算部）、供货单位、财务部计划管理部、配送质检部。

　　（四）《工地收货单》一式六联：存根（材料设备公司结算部）、材料设备公司财务部、施工单位、地区公司财务部、地区公司预决算部、地区公司工程技术部/工程部。

　　二、单据印制：由材料设备公司负责印制。

　　三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查。

　　四、单据使用：

　　（一）供货单位送货给材料设备公司的材料物资，材料设备公司开具《材料设备公司收货单》，作为材料设备公司支付供货单位货款的唯一依据。

　　（二）材料设备公司送货给施工单位或地区公司的材料物资，材料设备公司开具《工地收货单》，作为地区公司代付代扣货款的唯一依据。

　　（三）进、出仓材料物资须开具《进仓单》、《出仓单》。

　　五、单据传递：上述单据由材料设备公司传递到各相关使用部门。

　　第九章盘点管理

　　一、材料设备公司库存材料盘点管理要求：

　　（一）材料设备公司需根据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账，并根据已确认的《进仓单》每日序时登记物资入库明细账；根据《出仓单》每日序时登记物资出库明细账；根据《材料设备公司收货单

》每日序时登记物资收货明细账；根据《工地收货单》每日序时登记物资供货明细账。

　　（二）每月最后一天为仓库的结账日，每月1-2日为盘点时间，材料设备公司、地区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况，对材料物资进行账账核对和账实核对，发现盘盈、盘亏及时查找原因，并根据集团公司的有关规定进行处理。

　　二、材料设备公司库存材料盘点程序：

　　（一）记账时间：每月的记账时间为上月的26日至次月的25日为1个自然月。

　　（二）盘点时间：结账时间为每月的25日，实地盘点时间为每月的1-2日。

　　（三）盘点人：材料设备公司配送质检部、地区公司财务部。

　　（四）盘点的具体事项：

　　1、盘点前：仓管员须将材料物资进行分类，按类别、规格型号摆放整齐，并先按账面数打印出《材料物资实物盘点表》；盘点时，逐一清点实物，做好账、卡、物的核对工作，清点每种物资、核对登记并编制《材料物资实物盘点表》；盘点后，所有现场盘点人员须在《材料物资实物盘点表》签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。

　　2、盘点期间已收到而未办妥入账手续或已办理出库手续尚未提货的材料物资，应另行分别存放，并予以标示。

　　3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。

　　4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签字确认。

　　（五）对盘盈、盘亏材料的处理：由材料设备公司配送质检部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告》，写明盘盈、盘亏的材料物资类别、规格型号、数量、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，10万元以内（含10万元）的报公司总经理和董事长审批，超过10万元的报公司主管领导审批后再报董事局主席审批，审批后交财务部和配送质检部各一份进行账务调整。

　　三、地区公司的库存盘点管理参照上述规定执行。

　　第十章结算管理

　　一、由材料设备公司供货给施工单位，地区公司代付代扣的结算：

　　（一）《工地收货单》是材料设备公司、地区公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。

　　（二）材料设备公司结算部根据《工地收货单》编制《对账单》，并在NC系统中生成《销售发票》，每月25日结账（一个结帐月为上月26日至本月25日），每月3-7日，完成对账单报审；每月8-13日，材料设备公司配送质检部根据《对账单》与地区公司预决算部、财务部对账，并于每月13日前将各方确认完毕的《对账单》提交地区公司预决算部；地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》，于每月15日前办完资金审批手续。

　　（三）每月20日地区公司必须代付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月20日不能代付材料款，地区公司财务部必须停止该公司一切款项的支付，直到该公司账目上的款项能够扣除支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。

　　（四）地区公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。

　　（五）发包人指定分包工程中涉及发包人指定材料设备公司供货，结算时须转扣总包单位部分，原则上由工程总包单位提前出具授权书，授权现场施工单位（即分包单位）代表总包单位对《工地收货单》上相应的数量金额予以确认。特殊情况可由工程总包单位和分包单位共同在《工地收货单》上签字确认。授权书须由工程总包单位和分包单位双方加盖公章确认，材料设备公司统一编号管理，并在对帐单中须注明总包单位和授权书编号。

　　二、材料设备公司供货给地区公司的货款结算：

　　（一）《工地收货单》是材料设备公司、地区公司双方结算支付的唯一依据。

　　（二）材料设备公司结算部根据《工地收货单》编制《对账单》，并在NC系统中生成《销售发票》，每月25日结账（一个结帐月为上月26日至本月25日），每月3-7日，完成对账单报审；每月8-13日，材料设备公司配送质检部根据《对账单》与地区公司预决算部、财务部对账，并于每月13日前将各方确认完毕的《对账单》提交地区公司预决算部；地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》，于每月15日前办完资金审批手续。

　　（三）每月20日前地区公司必须付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月20日不能支付材料款，地区公司财务部必须停止该地区公司一切款项的支付，直到该地区公司账目上的款项能够支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。

　　三、材料设备公司对供货单位材料款的结算：

　　（一）《材料设备公司收货单》是材料设备公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。

　　（二）材料设备公司每月25日与供应商结账（一个结帐月为上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供货单位提供对账清单于材料设备公司结算部，双方核实并签字确认（供货单位盖公章）；每月　　16-20日，材料设备公司结算部根据双方确认的对账清单填写《申请使用资金审批表》报财务部审核，审核后按程序履行报批手续；每月21-25日由材料设备公司财务部按已完成报批手续的《申请使用资金审批表》将材料款支付给供货单位。

　　四、地区公司对供货单位的货款结算：

　　（一）地区公司须按合同规定支付供货单位货款。

　　（二）地区公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料设备公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，财务中心核准后指令地区公司财务部直接将货款支付给供货单位。

　　（三）款项支付后，由集团财务中心书面知会材料设备公司、地区公司各相关单位/部门。

　　第十一章考核规定

　　本制度的考核：按照管理中心下发的考核办法执行。

篇3：X地产集团全国性材料物资质量控制管理制度

　　某地产集团全国性材料物资质量控制管理制度

　　第一章总则

　　第一条为打造精品，确保全国性材料物资产品质量符合要求，特制定本制度。

　　第二条集团招投标中心、建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责全国性材料物资样板的确认工作。

　　第三条建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责《全国性材料物资使用手册及材料标准表》的编制工作。

　　第四条材料设备公司和管理中心负责《全国性材料物资现场验收标准》的编制工作。

　　第五条材料设备公司和地区公司负责全国性材料物资的验收工作。

　　第六条集团管理中心和监察室负责全国性材料物资的质量监督管理工作。

　　第二章样板管理

　　第七条归档原始样板

　　1、定义：指招标现场由材料设备公司、招投标中心、建筑设计院或园林集团负责人共同签字封存的和按要求补充的实物样板。

　　2、要求：归档原始样板必须种类齐全、手续完备，品质符合招标文件、设计图纸、合同要求。

　　3、数量：仅封1套于材料设备公司。

　　4、归档原始样板应设专人管理，并建立台账。

　　第八条验收原始样板

　　1、定义：指与归档原始样板一致，由供货单位、材料设备公司、建筑设计院或园林集团共同盖章确认，作为现场验收依据的样板。

　　2、形式：可分为实物样板、实物样板小样、图片资料（详见附件：《全国性材料物资验收原始样板形式一览表》）。

　　3、数量：地区公司每个项目各1套（由工程部签收），总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，建筑设计院1套，供货单位1套。由材料设备公司负责发放。

　　4、验收原始样板使用部门应设立样板间，由专人管理，并建立台帐。

　　5、若使用过程中有破损或丢失的及时以书面形式交材料设备公司，材料设备公司组织样板（手续齐全）补发工作。

　　第三章验收管理

　　第九条验收人员

　　1、材料设备公司全国统一配送的材料物资：由地区公司工程部项目经理、材料设备公司配送质检部质检人员共同验收。

　　2、集团签订框架协议、地区公司直接采购的材料物资：由工程部组织施工单位、供货单位共同验收。

　　第十条验收标准

　　1、验收原始样板；

　　2、《全国性材料物资使用手册及材料标准表》、《全国性材料物资现场验收标准》；

　　3、合同、图纸等资料；

　　4、国家及行业相关标准和规范。

　　第十一条材料物资验收

　　1、资料验收：检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件；

　　2、外观验收：外包装、产品标识、产品等级等；

　　3、对板验收；

　　4、尺寸验收；

　　5、抽样检查：按验收标准规定数量比例抽检。抽检现场，由材料设备公司配送质检部质检人员填写材料物资现场验收记录，工程部项目经理现场签字确认，材料设备公司建立现场验收记录台帐。

　　6、对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查；

　　7、送检：对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资，应由施工单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。

　　8、验收合格后，办理材料物资使用许可证。

　　第十二条验收不合格的材料物资不得接收。

　　第十三条在材料物资验收过程中，如对质量存在争议的，由地区公司工程部组织材料设备公司、供货单位、施工单位代表共同抽样；由地区公司工程部、材料设备公司共同送检；检测费用由地区公司先行垫付，检测合格的费用由提出检测方承担，检测不合格的费用由供货单位承担，并予以退货处理。

　　第十四条材料物资在使用过程中被发现质量问题的，材料设备公司在接到情况反馈后的3天内提出处理、解决方案，并反馈地区公司，同时抄送集团管理中心和监察室。

　　第十五条工厂检查：材料设备公司根据需要定期安排人员到供货单位进行质量检查。

　　第四章考核管理

　　第十六条集团管理中心、监察室对现场验收后的材料物资进行检查，发现未按制度要求验收或存在质量问题的材料物资，根据情节轻重对相关责任人给予问责处理。

　　第十七条本制度自发文之日起执行，与本制度不一致之处以本制度为准。

　　第十八条本制度由管理中心负责解释。

篇4：房地产公司招聘管理制度

　　房地产公司招聘管理制度

　　1.目的

　　1.1规范招聘管理，为招聘工作的开展提供标准化的工作模式

　　1.2体现公司人力资源理念，为公司各岗位招聘到合适的人才。

　　2.适用范围

　　集团本部及各项目招聘工作。

　　3.招聘工作的基本原则

　　3.1 先内后外原则--立足于内部培养挖掘为主、外部引进为辅，为忠诚于企业的优秀员工提供职业发展机会并实现人力资源的内部流动增值。

　　3.2适才适位原则--招聘工作的目标是要实现人力资源的合理配置，为此，要为各个岗位招聘到最合适的人才而非最优秀的人才，以最合适的人力资源成本获取最大的人力资源效益。

　　3.3机会均等原则--机会面前人人平等，在招聘阶段为应聘者提供均等的机会是保证企业整个人事制度公平公正的前提。

　　3.4资格优先原则--在同等条件下，优先考虑录用持有国家承认的各类专业资格证书的应聘者。

　　3.5不拘一格原则--在招聘渠道上广开"才"路，除了逐步实现以内部招聘为主渠道之外，仍然要积极通过网络、人才交流市场、猎头、大专院校等途径参与外部人才竞争，同时鼓励员工保荐、推荐亲友应聘等形式挖掘人才。

　　3.6分级管理原则--在招聘运作和录用把关上实行分级管理，既要考虑招聘效率，又要符合集团目标管理权限要求。

　　4. 职责分工

　　4.1集团人力资源部招聘工作职责

　　4.1.1招聘制度、面试及笔试题库、素质测评机制等的建立、修改。

　　4.1.2负责集团本部及公司行政四、五级以上员工的招聘。

　　4.1.3负责自办大型招聘会的统筹和实际操作。

　　4.1.4负责招聘网站的统筹管理。

　　4.1.5媒体招聘广告的审核。

　　4.1.6督导各项目的招聘工作。

　　4.1.7定期向上级提供相关招聘报表、数据。

　　4.2项目人事部招聘工作职责

　　4.2.1负责所属项目所有员工的招聘工作（行政四、五级以上除外）。

　　4.2.2严格按照集团公司招聘制度、程序等开展招聘工作。

　　4.2.3协助集团人力资源部的招聘工作。

　　4.2.4每月按时上交相关招聘报表。

　　5.招聘规范

　　5.1应聘者具有下列情形之一者，禁止录用：

　　5.1.1未满十六周岁者；

　　5.1.2体检不及格，或健康状况欠佳难以胜任工作者；

　　5.1.3有犯罪记录者；

　　5.1.4经核实，学历、履历不实者；

　　5.1.5被公司开除、辞退或自动离职者；

　　5.2常用招聘渠道及使用审批权限

序号	渠道类别		项目人事部	项目 总经理	行政 中心	主管董事 副总裁	总 裁
1	内部晋升、调配、选拔	集团			√		√
		项目	√	√	√	√
2	网络招聘		√	√
3	专业人才市场招聘会
4	职介所与就业服务中心
5	各大专院校、职业技术学校
6	员工推荐
7	委托猎头服务				√		√
8	自办大型专场招聘会				√		√
9	刊登报纸招聘广告	集团			√		√
		项目	√	√	√	√
			注：超项目总经理目标管理权限的需报主管项目董事审批。

　　5.3.招聘程序

　　5.3.1招聘申请。

　　5.3.1.1由用人部门负责人填写《招聘申请表》，按相关手续审批后，交人力资源部/人事部招聘。

　　5.3.1.2督导级以下员工的招聘申请须经部门负责人签字确认；行政六、七级人员的招聘申请须经项目总经理或中心负责人签字确认；行政四、五级人员的招聘须经集团总裁签批。

　　5.3.2发布招聘信息，收集应聘资料。

　　根据不同的岗位选择相应的渠道发布招募信息，收集应聘资料。

　　5.3.3资料筛选和初选

　　人力资源部/人事部根据职务说明书和用人部门的要求，筛选符合资格的资料，并进行初选面试。初选主要以印证应聘资料和观察其仪表举止为主。

　　5.3.4首次面试

　　5.3.4.1对通过初选的应聘人员，安排主试人员进行面试，主要考察其基本素质、知识、经验、态度等与应聘岗位的匹配程度。主试人员应作好面谈记录，并对其能否进入复试做出评估。

　　5.3.4.2督导级以下员工须由部门经理担任主试，行政级须由项目总经理/中心副总监担任主试。

　　5.3.5复试

　　5.3.5.1对进入复试的应聘人员，由人事部门协同用人部门领导或直接主管，选择笔试、素质测评、情景模拟、公文筐演练等方法，进行进一步考察。对具有录用意向者，还应就工作条件、待遇、到岗时间进行沟通。

　　5.3.5.2应聘基层操作人员者可由用人部门直接复试。

　　5.3.5.3对于未进入复试的人员，应由人事部门在初试后的一周内给予通知。具体通知方式由各项目人事部以经济、有效为原则自行确定。

　　5.3.6录用决定

　　5.3.6.1用人部门领导根据复试结论做出是否录用的决定。对决定录用的人员，人事部应立即知会其本人。

　　5.3.6.2对暂时不能录用的，应聘资料进入人才库储备。对于暂不录用或不能录用的，亦应由人事部门在一周内以电话或短信的方式给予通知。

　　5.3.7定薪及签批

　　5.3.7.1对决定录用的人员，应由人事部门依据公司规定的职位等级及薪酬范围，结合员工的资格条件，确定薪酬待遇，并履行相关签批手续。

　　5.3.7.2录用签批权限如下：

类别		部门 经理	人事 部门	项目总经理	行政中心	主管董事 /副总裁	主席
集团本部	督导级/月薪3000元以上	√			√		√
	月薪3000元以下	√			√
项目	行政级		√	√	√	√	√
	督导级/月薪3000元以上	√	√	√		√
	月薪3000元以下	√	√	√
注：财务系统员工须经财务中心审核，**主席签批。

　　5.3.8录用通知

　　通知新员工入职，须一并明确告知以下情况：

　　*职务职级、薪酬福利待遇、工作条件等；

　　*入职体检要求、公司食宿安排、交通条件等注意事项；

　　*公司期望其入职的时间并确认。

　　5.3.9员工试用及考核转正

　　7.9.1新进员工必须由人事部门和用人部门安排系统的岗前培训和跟踪辅导，帮助其尽快适应工作岗位和环境，融入企业文化和部门团队。

　　7.9.2直线经理应在员工试用期满前15天安排进行试用期考核评估，并做出留用与否的决定，填写〈人事处理单〉交人事部。对通过试用期考核的新员工及时转正，促进员工形成归属感和认同感。

　　6.本规范自颁布之日起执行，由集团行政中心负责解释。

　　批准/日期审核/日期编写/日期

篇5：X房地产公司保密工作管理制度

　　某某房地产公司保密工作管理制度

　　一、目的：

　　为了加强对公司保密工作的统一管理，防止失密、泄露及窃密事件的发生，保证公司的经营管理活动稳定可靠地进行，特制订此制度。

　　二、内容：

　　（一）文件保密

　　1、文件按其所涉及内容的重要程度和阅读范围，分为秘密文件、内部文件和公开文件三种。其中秘密文件指内容涉及公司及各部门的不能向外公开的资料，其密级可分为秘密、机密、绝密三种。内部文件则指公司规定在一定范围内传阅、实施的文件。文件保密仅指上述两种文件。

　　2、公司及各部门要严格把好组织关，必须搞好涉密人员的选拔、审查、任用和管理工作，确保其队伍的纯洁、可靠。

　　3、严格控制秘密文件处理的各个环节。

　　（1）重要文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。

　　（2）一切秘密文件在印制前都要依照有关规定准确地标明密级，确定发放范围，打印份数和清退时间。

　　（3）打印、复制秘密文件必须经过请示、履行审批、登记手续，并由档案管理人员进行操作。档案管理人员要严格按照批准的份数打印、复制，操作过程中形成的废页、清样等必须及时销毁，不得擅自多印留存。

　　（4）要加强电脑的保密工作，重要文件要在电脑上加密处理，一般人员未经准许不得在电脑上查阅文件。载有重要文件的磁盘由档案管理人员妥善保管，并对重要文件、数据进行每月二次备份。

　　（5）文件收发是文件保密工作的重要环节，档案管理人员要按规定对收发文件一一登记，确切掌握每一份文件的收发情况和文件去向，传阅文件一律采取直传方式，由专人送阅，阅文人在《文件发放登记表》上签名后方可阅览，阅文人之间不得横向传阅。阅完和办理之后要按文书立卷，要求交本公司档案管理人员归档。

　　（6）档案管理人员在工作调动或辞职时，必须将经管的秘密文件清理登记，全部移交清楚。移交时，要造册、清点、核对，并办理签字手续。其他人员调动或辞职时，档案管理人员要主动将其手中的秘密文件或资料收回，以免丢失。

　　4、依法治密，完善制度，建立秘密文件管理责任制对秘密文件在收文、发文、分送、传递、借阅、移交，销毁等各个环节都要建立严格的登记制度。努力把好各道关口，对违反规定，造成泄密事件的必须认真追查，情节严重者，要追究当事人的法律责任。

　　（二）会议保密

　　1、会议保密范围指会议内容涉及公司内部机密，并规定在一定的时间内，只限于一定范围的人知悉而不能外泄的会议。

　　2、会前准备工作过程中的保密。

　　（1）根据会议需要，严格确定出席、列席人员。会前要认真研究安全保密措施，选定会址后，要对会址进行保密安全检查，并对与会人员进行保密教育，严格执行保密纪律。

　　（2）做好对会议文件的拟稿、复印、校对、保管与分送等环节的保密工作。

　　3、会议进行过程中的保密。

　　（1）严格控制与会议无关的人员进入会场。

　　（2）严禁乱印发会议秘密文件，对会议记录本要按秘密文件管理办法指定档案管理人员保管。

　　（3）与会人员不得以任何形式对外泄露会议秘密内容。

　　4、会议结束后的保密工作

　　（1）会议结束后，要对会场进行保密检查，看有无遗漏的秘密文件，记录本等。

　　（2）会议分发的秘密文件（资料）会后要统一收回。

　　（3）会议记录要妥善保管，特殊情况除外，不得带出办公室。（三）技术保密

　　1、技术保密范围包括本公司现有的技术基础上或待开发的技术项目。

　　2、针对技术泄密的主要渠道，采取防范措施。

　　三、附则

　　1、本规定的监督权、执行权在人事行政部。

　　2、对泄密人员的处罚见《奖惩制度》。

　　3、本规定自批准之日起执行。