房地产公司出差管理制度(5)

　　房地产开发公司出差管理制度（五）

　　第一章 总则

　　第一条 为规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第二条 审批程序和权限

　　员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。

　　1、总经理出差，报请董事长审批。

　　2、公司领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　3、部门负责人出差，报请总经理批准。

　　4、其他人员出差，报请公司分管领导审批。

　　第二章 出差管理细则

　　第三条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第四条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第五条 出差人员交通工具除可以利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

　　第六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

　　第七条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第八条 出差住宿和补贴标准

　　1、出差住宿标准：

　　A.公司级领导人员住宿费实行实报实销；

　　B.公司各部门经理，住宿标准不得超过 元/日；

　　C. 一般员工，住宿标准不得超过 元/日。

　　2、住勤补贴标准：

　　伙食补贴每人 元/日，市内交通费补贴每人 元/日。

　　第三章 出差费用报销

　　第九条 出差人返回公司后，5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第十条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第十一条 其他报销、审批程序同上。

　　第四章 附则

　　第十二条 出差人员要实事求是，一旦发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。

　　第十三条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第十四条 本制度自颁布之日起执行。

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篇2：地产公司出差管理制度

　　地产公司出差管理制度

　　为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，参照国家的有关制度和标准， 根据本公司的实际情况，特制定办法。

　　第一条 出差前应填写外出(出差)审批单，按程序经批准后，凭批准的出差审 批单办理报销手续，无出差审批单财务不得办理报销审核。

　　第二条 超出批准出差范围以外的地区，应补办理出差审批单。

　　第三条 住宿与交通标准：总经理、副总经理可住高级标准的宾馆，交通工具 为飞机、软卧、出租车；员工出差可住普通标准的宾馆，每人每晚250元以下(如 单人出差,可住标准双人间,每间每晚不超过400元)，交通工具为飞机普通舱、轮 船三等舱、硬卧；因公务可乘坐出租车；因特殊情况超过上述标准，由财务部复 核人员标明超出金额，经主管副总批准后，再办理报批手续；员工与领导同时出 差，住宿和交通工具，可按领导的标准安排。

　　第四条 出差外地的误餐补贴标准为每人每天100元，当天往返且含集团所属 公司不安排就餐，根据实际到达时间可报出差误餐费，中、晚餐标准为每餐40元，早餐20元，由南京去外地，当日不报早餐费。凡出差到集团公司常设机构的城 市，由其安排食宿，或由公司报销食宿的，不报误餐补贴。中午12点之前抵宁的 不报销中餐补贴，晚上8：00以前抵宁的不补晚餐补贴。

　　第五条 驾驶员驾驶车辆离开本市的出差，往返距离达到100公里(含)以上， 从起点开始以每公里0.25元计算补贴（按车计算）,未满100公里不予计算补贴。 “离开本市”为出发地与目的地往返直线距离，不含市区的驾驶里程（溧水、六 合除外）。

　　第六条 长途出差人员，应在返回公司后五天内办理好报销手续。对因工作需 要在本市乘出租车等各项票据，原则上回到公司后即办理报销手续，最迟不能超 过五天。超时报销的，公司可以拒绝，不予承认。

篇3：置业公司出差管理制度

　　一、出差制度

　　第一条 经理出差,必须经主管领导及有关经理同意;其他人员出差必须经主管经理批准。

　　第二条 出差要填写《出差申请报告表》,出差报告包括:工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后,交办公室留存,凭出差报告表,填写借款单,并经办公室主任签批后列财务处办理借款手续。

　　第三条 出差应遵守的事项

　　1.必须按计划前往目的地,无特殊原因必须在规定时间内返回,如有变动需事先请示并获批准。

　　2.乘坐火车必须按正常路线,不得无故绕道,出差途中因私事绕道者,需事先由领导批准,其绕道部分的车船费由本人承担。

　　3.乘坐飞机人员要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的经领导特许方可乘坐飞机。

　　第四条 出差结束,应写出详细的出差汇报,送有关领导审阅。

　　第五条 出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续,报销前须由部长审核签字。

　　第六条 出差期间,严禁用公费游山玩水、请客送礼,严禁收受礼品,不得请求代购商品,对违反者各级领导有责任给予批评教育,所需费用一律由本人承担。

　　第七条 出差时间不超过7天,不补休,在国家法定假日出差的可补休同等时间。

　　二、出差管理办法

　　第八条 为实现公司经营目标,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差管理办法。

　　第九条 员工出差按如下程序办理:

　　1.出差前填写《出差申请单》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。

　　2.凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的差旅费,返回后一周内填具《出差旅费报告单》,并结清暂付款。

　　3.差旅费中,"实报"部分不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人出具证明,否则财会人员有权拒绝处理。

　　第十条 出差审批程序和权限如下:

　　1.国内出差:一日以内由经理核准,超过一日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。

　　2.国外出差,www.pmceo.com一律由总经理核准。

　　第十一条 国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。

　　1.交通费需依票根或发票认定,使用公司交通工具者不支付交通费用。

　　2.住宿费需依凭证按上述标准核报,本公司备有住宿场所时不支付住宿费。

　　3.伙食补助、杂费、特别费等依凭证视情况报销。

　　第十二条 因时间急迫或交通不便根据业务需要,必须乘坐出租车时,须经理同意。

　　第十三条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费,其支付标准凭相关票据报销。

　　第十四条 员工出国考察、食宿由其他公司安排者,每日补120元(人民币)生活费。

　　第十五条 出国人员出国前应提出出国申请计划书,并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。

　　第十六条 总经理、副总经理出差,可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以下舱位。

　　部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硬卧、轮船三等以下舱位,行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。

　　员工出差可以乘坐火车硬卧、硬座及轮船三等以下舱位。

　　第十七条 奉令调遣人员,可依照以上条文报销。

　　三、特别旅费处理

　　第十八条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时,不支付住宿费。

　　第十九条 参加研讨会、招待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实报实销。

　　第二十条 出差不允许私人旅行,不得已情况下,报主管批准。

　　第二十一条 职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定,凭票据实报实销。

篇4：地产集团策划公司出差制度

1.因公司有业务在外地,而需于当地工作者:
--每日人民币50元的补贴(包括饭补,以有在当地留宿为准,所以计算日数以留宿晚数为准),天津地区仍以每日人民币30元的补贴计算;
--凡到外地工作即日来回者不获补贴;
--所有交通费由公司全数支付,凭发票报销;
--所有住宿费由公司全数支付,凭发票报销;
--出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;
--衣着(便服),若见发展商则需穿西服;
--不设有加班费。

2.因公司委派到外地考察或出席公司会议者:
--不获(来自:www.pmceo.com)出差补贴;
--所有交通费或机场税(如有)由公司负责,凭发票报销;
--所有住宿费由公司负责,凭发票报销;
--出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;
--衣着(便服),如特别要求穿西服;
--不设有加班费。

3.因拓展业务到外地工作者
--每日补贴人民币50元(包括饭补,以有在当地留宿为准,所以计算日数以留宿晚数为准);
--即日来回者不获补贴;
--所有交通费由公司全数支付,凭发票报销;
--所有住宿费由公司全数支付,凭发票报销;
--出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;
--衣着(便服);
--不设有加班费。
注:自20**年3月1日起生效。

篇5：公司行政管理制度:出差管理制度

　　公司行政管理制度：出差管理制度

　　为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

　　第一节出差

　　一、本公司员工出差分为：

　　1、市内出差：出差当日可能返回者。

　　2、远途出差：出差必须在外住宿者。

　　二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

　　三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　四、出差的审核决定权限如下：

　　1、员工当日出差时由部门经理核准。

　　2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

　　第二节补助标准

　　一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

　　二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

　　四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：

　　五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

　　2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。

　　3、乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。