集美房地产公司发文管理规定

　　河口房地产公司发文管理规定

　　1、凡是以公司名义发出的文件，均属发文范围。

　　2、员工在标准文件格式内按公文行文规范撰写文件，并在文件上注明收件单位、主送、抄送、附件、文件页数、发件单位、拟搞人、联系电话、文件级别等相关信息。

　　3、所有发文由拟稿人确定文件紧急级别，即紧急、急、普通；文件密级：秘密、机密、绝密。

　　4、拟稿人应主动提供文件电子版给行政助理编号、录入、报批、存档，文件尽量用电子文件形式报批。

　　5、各部门文员按以下形式对电子文件命名：文件编号+文件主题+（文件紧急级别）+日期。

　　6、行政部严格按文件审批时限及审批流程控制文件流转。

　　若文件审核、审批人不在时，可以电话沟通形式进行报批。

　　若遇紧急情况，无法联系审核、审批人时，可越级上报。

　　7、文件审批后，由行政部负责发文、并做好发文登记；若由拟稿人发文，行政部需监督其做好发文登记。

　　8、涉及到合同、方案等以及所有交给客户的文件，在拟稿人所在部门完成修改后交行政助理，由行政部转给律师审核，方可交副总经理审批或签发。

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篇2：集美房地产公司办公用具用品购置领用规定

　　河口房地产公司办公用具、用品购置领用规定

　　1、公司所需的办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

　　2、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　3、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　4、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

篇3：集美房地产公司劳动人事制度补充规定

　　河口房地产公司劳动人事制度补充规定

　　为适应公司发展的需要，进一步调动广大员工积极性，使劳动用工机制更具有活力，现制定以下补充规定（试行）。

　　一、公司一般员工实行分年度应聘制，特殊岗位三至五年，参加应聘人员在年初应向公司提交书面应聘书和填写《入职人员登记表》。

　　二、公司员工工资实行按季考评制.

　　（1）、员工在遵守执行《老河口市新雄业房地产有限公司（资料）》文件汇编各项规定外，另补充以下规定：对上班迟到，下班早退，中途矿工10分钟以内者扣罚工资10元；对上班迟到，下班早退，中途矿工10分钟以上1小时以内者，扣罚工资30元；对上班迟到，下班早退，中途矿工1小时以上者，做矿工半天计算，并扣罚两天工资。

　　（2）、公司员工在上班期间不得进行工作无关的上网，微机实行专人设密码使用保管，无关人员不得开机使用。

　　（3）、公司领导安排的工作加班按国家有关规定计酬兑现。

　　（4）、员工每月工资浮动20%按季度测评兑现。

　　其中一，10%的工资由公司总经理点评兑现。工作态度好坏，是否自觉遵守公司各项规章制度，团结互助，维护公司利益和形象的等点评占10%工资中的一半，按1-50分计算，能否自觉工作，创造条件完成工作，未给公司造成损失和负面影响的等，点评10%工资中的一半，按1-50分计算.给工作和公司造成重大损失和严重的负面影响者，自动引咎辞职或由公司做出辞退决定。

　　其中二，10%的工资由员工分季度按1至100分区间进行测评打分。工作态度占1至30分；工作效率占1至30分；团结员工、协助工作占1至20分；钻研业务、较好完成工作任务占1至10分；员工凭印象公平打1至10分。月工资2000元以下的员工，每少得1分扣罚1.5元；月工资2000元以上员工，每少得1分扣罚2元；月工资3000元以上员工，每少得1分扣罚2.5元；月工资4000元以上员工，每少得1分扣罚3元；月工资5000元以上员工，每少得1分扣罚5元。

　　老河口市新雄业房地产有限公司

篇4：房地产公司项目食堂膳材管理规定

　　房地产公司项目食堂膳材管理规定

　　编号*-*-004

　　版本Ver1.0

　　日期20**/3/28

　　批准审核编订行政办

　　1、目的：依据总公司"员工食堂管理制度"的经营管理及运作规定，为了加强食堂膳材的管理与控制，保证膳材质量，降低膳材成本，提高采购作业及管理的透明度，特针对本项目员工食堂膳食材料的采购、收发料管理等制定本规定。

　　2、适用范围：**项目员工食堂之膳材管理。

　　3、管理职责：

　　3.1行政办：负责员工食堂所用膳材购入与管理控制，保证膳材质量，降低膳材成本，提升伙食水准，并持续改善。

　　3.2财务部：负责员工食堂膳食材料的验收监督与膳食材料费用的账务处理及管理控制等。

　　3.3膳食委员会：负责监督员工食堂膳材管理及运行，并及时向行政办提供合理的改善建议或改善方案。

　　4、内容：

　　4.1膳食材料供应商的甄选与确定

　　4.1.1本项目员工食堂所用的每一类膳食材料，以"市场公平竞争"为原则，须甄选3家或以上的供应商，择优录用。

　　4.1.2供应商可由其同行推荐，或由食堂管理员到市场上甄选，对供应商的基本要求：有营业执照、卫生经营许可证，有良好的商业信誉、行业道德。

　　4.1.3所甄选的供应商，应先填写"供应商资格审查表"（见附表1），详尽列出供应商姓名、商铺名称、商铺地点、家庭住址、经营范围、供货品种、曾经所供应的厂商、服务承诺等内容，并提供营业执照、卫生经营许可证原件审查及影印件备存。

　　4.1.4行政办依市场膳材价格制定价目表（蔬菜类除外），所选供应商之报价应低于或等于本项目制定的价位，行政办并根据各供应商所提供的资料进行实地考察了解，综合上述分析后签署甄选意见，呈报上级副总核准确认。

　　4.1.5所确定的供应商，应与行政办签定"膳材供应价格协议"、"膳材供应质量协议"，明确员工食堂所需各类膳材的价格与品质要求及对供应商的约束条款等。

　　4.1.6行政办所甄选确认的供应商提供的"供应商资格审批表"、"膳材供应质量协议"、"膳材供应价格协议"、营业执照和卫生经营许可证的影印件、报价单等资料建立供应商档案体系。

　　4.2膳食材料供应商的管理与评核

　　4.2.1 行政办食堂管理人员每周至少有二次的市场膳材价格调查，并详细地做好记录，为本项目膳食材料制定价格提供依据，如供应商的膳材供应价格高于市场批发价格时，应及时的对供应商做出调整，并呈报上级核准。

　　4.2.2供应商必须每两周（15天）对其所供应的膳食材料进行一次报价，供应商在本报价期内，应以确认的价格供应膳食材料，不可中途提价，若某类膳材价格波动特别大时，必须由双方协商做出价格调整。若供应商连续三次私自提高价格者，应取消其膳材供应资格并及时对供应商做出调整，并呈报上级核准。

　　4.2.3供应商所送膳材，验收时发现质量不合格的则退货、数量不足的则补货、多出来的则不接收，若供应商连续三次所送膳材不合格者，应及时对供应商做出调整，并呈报上级核准。

　　4.2.4行政办后勤管理人员应每天对膳材验收的异常状况做好记录，填写在"膳材验收记录评估表"上，每月对供应商的供货状况进行评估，主要包括膳材的质量合格率、价格、信誉、服务态度、供货是否及时等。

　　4.3食堂膳食材料采购计划的确定

　　4.3.1根据本项目现有实际情况，食堂管理人员每天要统计出实际就餐人数，此数据用来分析预算未来一段时期内的用餐人数，以作为膳食材料采购计划的重要依据。

　　4.3.2行政办食堂管理员与厨师，应于每周五负责拟订下周的"周菜食谱"，递交行政办主管或主任核准确认，下星期一公布。每周的菜食谱必须考虑膳食营养的均衡调配、菜色品种的搭配、时令季节膳材价格的变化等因素。

　　4.3.3行政办食堂管理员同厨师依据"周菜食普"，按要求于每周五负责拟订下周的"膳材采购计划单"，呈报行政办主管或主任核准确认；每周的膳材采购计划必须考虑膳食营养的均衡调配、菜色品种的搭配、时令季节膳材价格的变化、膳食成本的控制等因素。

　　4.3.4行政办管理员于每周六将下周的膳材采购计划单分别交给各膳材供应商，供应商则依此采购计划单给予供货，若有采购变动食堂管理员应提前通知供应商给予相应变更供货。

　　4.4食堂膳食材料收、发的管理控制

　　4.4.1凡属同本项目签署经营协定的供应商，每天均应按规定时间要求送货到指定地点：早餐时间定为6：00，午晚餐定为8：00，地点定为综合楼员工饭堂内及会所员工食堂内。

　　4.4.2每日早餐膳食材料（面包、蛋糕、粉面、油条等），必须经由一执勤保安及值班厨工的质检、过磅、签单确认，再由行政后勤食堂管理员签名审核后递交行政办主管或主任审批。

　　4.4.3每日午、晚餐膳食材料（米、油、疏菜、肉类食品、干货、水果、其它调配料等），必须经由行政办食堂管理员、财务仓库管理员、主管厨师3人的质检、过磅、签单确认，再由行政办主管或主任审批确认。

　　4.4.4行政办食堂管理员、财务仓库管理员、主管厨师在质检、过磅收货过程中，对供应商的膳食材料有异常情况时要及时上报处理，并同时要如实做好记录。

　　4.4.5所有膳材验收合格后，除早点、肉类、蔬菜类部分，其他食品如米、油、干料、副食品、五味等应入库储存，做到分类标识、先进先出，尽可能减少库存、甚至做到零库存。

　　4.5食堂膳食费用控制及帐目管理

　　4.5.1行政办食堂管理员要统计当天的就餐人数和上报"膳材采购日报表"，并于每月3日前统计上月食堂所用电费、水费、煤气费、柴油费及人工费等相应数据。

　　4.5.2各部门于每月3日前将本部门上月使用的饭卡集中回收后交于行政办总务文员，总务文员于每月5日前详实的统计上月饭卡之就餐人数与就餐量，并计算用餐员工的餐费报送财务部。

　　4.5.3行政办将每次的"膳材供应价格协议"送交财务部一份备案，食堂管理员每隔10天，将供应商所签认的膳食材料"领料单"汇总核实、财务部门复核、行政办主管或主任审核、副总审批后，送交财务部门帐务结算处理。

　　4.5.4行政办食堂管理人员应依据以上数据，于每月10日前对上月食堂经营状况的收支分析、员工人均每天实际伙食费用与人均标准伙食费用比较分析等，填报"食堂经营分析表"。

　　4.5.5行政办于每月初向公司及员工公布上个月食堂资金费用的使用情况，同时组织召开膳食委员会议，依据食堂经营分析状况，提出相应的改善建议或方案。

　　4.6行政办后勤工作人员的

素质要求

　　4.6.1验收膳材的工作人员如发现供应商提供的膳食材料在质量、重量、品种、价格等存在问题时，应坚持原则拒收或做好详尽登记，并将具体情况上报行政办主管或主任。

　　4.6.2验收膳材的工作人员必须廉洁奉公、坚持原则，不得串通供应商一起营私舞弊，如发现有收红包、捞好处的任何违规行为，公司将给予严肃的行政处分直至解雇。

　　5、参考文件及使用表单

　　5.1膳材供应质量协议书

　　5.2膳材供应价格协议

　　5.3供应商资格审查表

　　5.4膳材验收记录评估表

　　5.5膳材采购计划表

　　5.6食堂经营分析表

　　5.7膳材采购日报表

　　6、膳食材料管理流程图：

　　流程图：

篇5：房地产公司图书管理规定

　　房地产开发公司图书管理规定

　　1、目的：

　　为规范公司的图书管理，营造良好学习氛围，丰富员工业余文化生活，提升员工整体文化素养和个人综合素质，充分合理利用公司图书资源，保障公司员工正常有序地借阅、使用、保管、归还公司的图书，特制定本规定。

　　2、适用范围：公司在职全体员工。

　　3、管理职责：

　　图书阅览室由行政后勤统一管理，负责公司内部公用图书的采购、分类、编号、存档、借阅、回收、盘点、整理等综合管理工作。

　　4、内容：

　　4.1图书采购：

　　4.1.1图书阅览室所需购置图书或杂志的品种、数量等，应广泛征求有关部门的意见，由后勤总务部门汇总，经行政办主任、办公室经理审阅核准后上报总经理审批。

　　4.1.2各部门根据工作实际需要相关专业性的图书来辅助完成工作任务的，可填写"图书需求申请单"，经该部门经理签字确认，行政办主任、办公室经理审阅核准后上报总经理审批。

　　4.1.3行政后勤部门根据总经理核准后的"图书需求申请单"，依据公司的采购管理规定和作业流程进行所需图书的采购，图书采购回来后按本规定的 要求，进行集中统一的分类、编号、归档、借阅、保管等日常管理。

　　批准/日期审核/日期编写/日期

　　4.2图书分类、编号：

　　4.2.1新购图书应按所属类别分类编号，将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及有关资料详细登记于"本公司图书登记总簿"。

　　4.2.2图书分类：

　　4.2.1.1A类-企业管理类，其代码为A。

　　4.2.1.2B类-文学艺术类，其代码为B。

　　4.2.1.3C类-社会科学类，其代码为C。

　　4.2.1.4D类-政治经济类，其代码为D。

　　4.2.1.5E类-历史地理类，其代码为E。

　　4.2.1.6F类-文体教育类，其代码为F。

　　4.2.1.7G类-军事法律类，其代码为G。

　　4.2.1.8H类-自然科学类，其代码为H。

　　4.2.1.9J类-综合图书类，其代码为J。

　　4.2.1.10K类-报刊杂志类，其代码为K。

　　4.2.3图书编号：

　　4.2.3.1图书编号的格式：* -*-×--×××

　　4.2.3.2图书编号格式说明：

　　①、"*"代表*、"*"代表*项目，保持不变；

　　②、"×"表示所需编号的书籍，按本规定"4.2.2" 条进行分类的类别代码，即从A到K之间的任意一大写字母；

　　③、"×××"表示所需编号书籍的序列号，可从"001"到"999"之间的数码，但需保证三位数字，如不够三位数不到，则可用"0"在数字前补位，以保证三位数字。

　　4.3图书借阅管理：

　　4.3.1阅览室图书应由图书管理人员编号登记入册，并编制目录供本公司在职员工查阅。图书借阅限定于每周二、周五上午10：00点至12：00点、下午14：30点至16：30点，其他时间不受理借阅，到期及时归还。

　　4.3.2在职员工图书借阅的，可凭个人有效工牌到员工图书阅览室办理图书借阅或归还。员工个人有效工牌只限本人使用，转借他人使用无效。

　　4.3.3图书借阅每人每次以两册为限，每次最长时间不得超过15天，到期应立即归还，若未能读完或因特殊事由需要续借的，务必到员工图书阅览室办理续借手续，但以续借三次为限。

　　4.3.4借书期限届满而超期未还的，则按每超一天罚0.50元的标准处理，超出一星期未还则视同所借图书丢失，按图书原价的双倍进行赔偿处理。

　　4.3.5图书借阅人员，在图书借阅期间应妥善保管好所借图书，如有损坏和丢失者，应按图书原价的双倍进行赔偿，其中损坏包括丢页、缺页、破损等。

　　4.3.6图书借阅人员在阅读过程中应爱护图书，所借出的图书不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写，如有上述等情况，一律按照图书原价双倍赔偿。

　　4.3.7如遇公司盘点时，应随时通知图书借阅人员归还所借图书，图书借阅人员不得拒绝，及时归还到图书阅览室。

　　4.3.8公司在职员工在解雇、辞职时，必须将所借图书归还，未还则视同所借图书丢失，按图书原价的双倍进行赔偿处理。

　　4.3.9凡借书不归还且自动离职者，按原书价格的双倍赔偿，赔偿款项在自动离职者的工资中扣除，以便于补充图书。

　　4.4员工阅览管理规定：

　　4.4.1服从管理，严禁吸烟和大声喧哗，提倡默读，保持安静。

　　4.4.2严禁吃零食、随地吐痰和乱扔杂物，保持室内卫生整洁。

　　4.4.3注重个人形象，不准穿拖鞋、背心进入图书阅览室。

　　4.4.4遵守时间，请勿拖延离室，个人物品要妥善保管，防止丢失。

　　4.4.5不得在桌面或椅子上刻划、涂写，不得损坏和随意搬动设施。

　　4.4.6凡有违者，取消1个月的借阅资格，并给予相应的行政处分。

　　4.4.7凡损坏公物者，需原价赔偿外，并给予相应的行政处分。

　　4.4.8凡发现有偷书者，取消借阅资格，还视情节做出严肃处理。

　　4.5图书维护管理：

　　4.5.1图书阅览室的图书管理人员，应每日检查图书的借阅登记记录，到期应返回图书的，要及时催促借阅图书人员归还图书。图书管理员每日下班前将所有图书整理一遍，保证存放有序。

　　4.5.2图书阅览室的图书管理人员，对图书借阅人员归还图书时要认真检查是否有损坏情况，如有损坏则按本规定4.3项的要求处理，否则由图书管理人员承担相应的责任。

　　4.5.3图书阅览室的图书管理人员应每日打扫一次图书阅览室的卫生，下班前进行一次安全检查，关闭所有电源和窗户，门要反锁。做好防火、防盗、防水、防鼠等工作。

　　4.5.4图书阅览室的图书管理人员，应定期于每月30日于进行图书阅览室的图书盘点，如发现图书破损但还可以修复的，要及时修补图书，保证其正常阅读。各类报刊要按年度装订成册。

　　4.5.5图书阅览室的图书应于每年6月、12月全面盘点清查一次。

　　5、图书管理工作流程：

　　6、本规定有未尽事宜，在今后工作中不断的改进与完善。

　　7、本规定所使用表单：

　　7.1 图书检索目录

　　7.2图书借阅登记表

　　7.3图书赔偿处理单