房地产集团公司出差管理办法

　　房地产集团有限公司出差管理办法

　　第一章总则

　　第一条为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)的出差管理，有效控制经营费用，本着既合理、节约，又不影响工作的原则，特制定本制度。

　　第二条本制度中的出差，是指离开公司所在城市，办理与公司业务有关或经公司有关领导同意办理的其他事务的活动。

　　第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

　　第二章计划与申请

　　第四条公司各部门员工出差原则上应制订出差计划，并纳入月度工作计划中。计划应明确出差的目的和要求。

　　第五条各部门员工出差，均须填写《出差申请单》(见附件)。部门副经理及以下员工出差，由部门经理审核，分管副总经理批准；部门经理、总经理助理出差，由分管副总经理审核，总经理批准；副总经理及以上人员出差，由总经理审核，董事长批准。因工作需要，确需到国外出差的，由经办部门提出申请，编制详细的出差计划，明确任务和目的，经公司总经理审核后报董事长审批。

　　第六条对临时要求出差的，各部门经理应认真审核，出差的审批程序及权限按上款规定执行。因情况紧急而无法办理出差审批手续的，可用电话方式请示，得到同意后，可先出差，后补办手续。

　　第三章费用与标准　　第七条出差费用包括：路途交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

　　第八条出差费用一般标准：

　　出差费用标准表

　　单位元／人*天(次)

　　长途交通工具住宿费伙食费市内交通

　　项目

　　标准飞轮火汽省会及其他省会及其他省会及其他

　　职务机船车车特区地区特区地区特区地区

　　总经理及以特特软按按按按按按

　　上管理人员等等席实实实实实实　　普三硬巴32022050304020

　　其他人员(C)通等席

　　第九条出差费用特殊标准(按实报销人员除外)：

　　(一)住宿：住宿费多不补，少不退，凭发票核报。多人共同出差时，应本着节约的原则，两人合住一室；凡合住的，每室住宿标准可按同行人员中的最高标准上浮50％。

　　由接待单位免费提供住宿或住亲朋好友家的，不享受住宿费报销待遇；如夜间在长途交通工具上度过的，不计入住宿的天数。

　　(二)伙食费补助：伙食费补助不分途中与住勤，按上述费用标准核发。凡由接待单位免费提供就餐的或就餐费用已通过其他方式在公司报销的，应按实予以扣减。

　　(三)市内交通费：市内交通费按上述费用标准凭发票核报。凡自带车辆或由接待单位提供交通工具的，应按实予以扣减。

　　(四)长途交通工具总经理及以上管理人员出差，交通工具自选；部门经理助理及以上人员出差，原则上可乘坐飞机(普通舱)，但应尽量节俭其他人员因工作需要需乘坐飞机的，应报总经理批准后，方可乘坐。因工作需要，领导的随行人员中可有一人享受与随行领导相同待遇。

　　(五)为降低费用，公司鼓励出差人员乘坐火车，凡连续乘车超过12小时的，每满12小时(不满12小时按12小时计算)另行补助20元，依此类推。

　　第十条凡自带车辆出差的，过路过桥费、油费等按实报销。

　　第十一条凡公司派往外地学习、培训、参观、参加会议，对方已免费提供食、宿、市内交通工具的，或食、宿、市内交通费用已计入相关费用中的，则不再享受相关待遇。

　　第十三条到国外出差的，国内行程中的差旅费按国内出差标准执行。国外出差费用标准根据具体情况由公司董事长审定。

　　第十三条凡超出以上出差费用标准的，超出部分均由当事人自理，特殊情况应说明原因，并报总经理批准后，方可报销。

　　第四章出差管理

　　第十四条公司员工出差前，应做好出差行程的安排工作，明确出差的任务和要求，准备好出差所需的文件、资料等。

　　第十五条出差员工应随时与公司保持联系，并经常、及时地将任务完成情况用最有效、最经济的方式向直接领导汇报，遇到重大、重要的情形变化，应做好详细记录，并迅速向直接领导报告。

　　第十六条出差员工应严格按照《出差申请单》中的要求开展工作，努力提高办事效率。因情况发生变化而需要延长出差时间的，应向直接领导请示，经批准后，按批准后的时间执行。如已提前完成任务或确信已无法完成任务的，应在请示领导后立即返回公司。公司员工不得借出差机会办理与公司业务无关的事宜或借机旅游。

　　第十七条公司员工出差办理重大或重要事务、外出调研、学习培训、参加会议以及到国外出差的，回公司后，应及时写出工作汇报或学习培训心得交直接领导审阅。

　　第十八条国外出差员工的政审工作及办理护照、签证、出国机票等事务，均由公司综合管理部负责。

　　第五章借支与报销

　　第十九条出差员工需借支差旅费的，应填写《差旅费借款单》，与《出差申请单》同时报批，其程序与权限与出差申请相同。

　　第二十条出差返回后，应在5个工作日内凭《出差申请单》到公司财务管理部办理报销手续，不能按时报销的，应向财务管理部说明原因，否则不予报销。

　　第二十一条报销时，应填写《差旅费报销单》，部门副经理及以下人员，由部门经理签字后，送财务管理部审核，其他人员直接送财务管理部审核，由公司总经理或其授权人审批报销。

　　第六章附则

　　第二十二条本规定由综合管理部负责解释和修订。

　　第二十三条本规定自印发之日起施行。

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篇2：房地产集团公司接待工作管理办法

　　房地产集团有限公司接待工作管理办法

　　第一章总则

　　第一条为树立*城房地产集团有限公司(以下简称公司)的良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范、有序，特制定本办法。

　　第二条接待工作的原则是：热情周到、讲究礼仪、俭省节约、统一协调。

　　第三条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股　　项目公司、专业公司参照执行。

　　第二章管理职责

　　第四条综合管理部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。

　　第五条公司行政副总经理是公司接待工作的分管领导，负责审定接待计划、协调有关接待事项，审批接待费用。．

　　第六条公司各部门和分、子公司，负责本单位。(部门)的接待工作；定期统计接待情况报公司综合管理部登记备案同时应完成公司安排的各项接待任务。

　　第三章类型与标准

　　第七条本办法所指接待对象，按来访事由不同，主要分成以下几种类型：

　　(一)公务来访

　　1、政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司检查工作；

　　2、项目合作单位来公司洽谈工作事宜；

　　3、有合作意向的投资单位、金融机构来公司考察；

　　4、外地分、子公司人员来公司办理公务。

　　(二)参观来访

　　l、各级党政机关领导来公司视察工作；

　　2、各地机关、企事业单位来公司参观考察；

　　3、购房客户参观考察。

　　(三)会议活动来访

　　应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、新闻记者等。

　　(四)其他来访客人。

　　第八条按接待对象级别不同和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。

　　第九条用餐原则和标准：

　　(一)参观接待根据需要安排招待用餐；

　　(二)分、子公司人员原则上安排公司员工工作餐；

　　(三)来宾用餐具体参照公司《业务招待管理办法》执行；同一项接待任务，由公司或部门领导出面的宴请原则上不超过两次。

　　(四)住宿标准

　　1、外地分、子公司人员来公司本部办事，一般安排公司所属酒店的普通标间如连续居住时间超过十天的，则尽可能安排公司公寓宿舍，公寓宿舍安排标准参照公司《员工宿舍管理办法》执行，费用由居住人所在单位承担或自行承担；

　　2、公司领导出面接待的外地重要来宾住宿，由综合管理部根据需要安排，一般安排在与公司签有协议的三星级以上酒店，费用的承担与标准根据需要确定。

　　第十条用车标准：

　　(一)一般公务来访，根据情况需安排用车的，由综合管理部统一调度；

　　(二)对列入计划的重要来宾用车应优先予以保证，车型、驾驶员、用车天数等内容应事先在接待计划中明确。

　　第十一条接待规格：

　　重要来宾可安排对口业务的分管副总经理或以上领导出面接待会晤；其他来宾根据情况由相关人员接待。

　　第四章计划与准备

　　第十二条综合管理部在接到公司领导通知或相关单位重要来访预约时，应在《来访接待登记表》(见附件1)中作登记。对重要来宾接待，须在详细了解接待要求的基础上拟定接待计划，排出日程安排表，报分管领导审定后及时通知相关部门和领导；对一般来宾酌情安排业务对口部门接待；

　　第十三条公司各部门和分、子公司在接到重要来访预约后，须填写《接待申请单》(见附件2)报综合管理部，并协助拟定接待计划。需公司领导出面、综合管理部协调的重要接待一般应提前两天告知综合管理部；对时间紧迫的临时重要接待任务，可先在电话中请示，并经相关领导同意，在完成接待后补办手续。

　　第十四条重要来访接待计划应载明以下内容：

　　(一)接待类别：公务来访、参观、参加会议或其他。

　　(二)来宾基本情况

　　1、来访单位名称、领导姓名、职务等；

　　2、来访具体时间、人数，当地陪同来访的领导和人数；

　　3、来访的目的和要求；

　　4、在本地逗留的天数。

　　(三)具体接待安排

　　1、明确主要接待的部门，相关配合的部门，接待人员分工及职责，出面接待的领导和陪同人员；

　　2、参观线路或洽谈、举行活动的场所；

　　3、费用预算。

　　第十五条重要接待计划还应考虑以下内容：

　　(一)是否安排车辆接送；

　　(二)是否需要会场布置，包括花卉、烟茶、音响、投影、领导席笺、横幅等；

　　(三)是否制作欢迎牌、指示牌；

　　(四)是否安排礼仪；’

　　(五)是否需要邀请新闻媒体和草拟新闻通稿；

　　(六)是否安排摄影摄像；’

　　(七)是否需要准备公司宣传资料；

　　(八)是否宴请，包括宴请时间、地点、参加人员、标准；

　　(九)是否安排住宿，是否在房内放置鲜花水果；

　　(十)是否安排游览、购物、娱乐；

　　(十一)是否需要赠送礼品；

　　(十二)其它需要说明的事项。

　　第十六条对重要参观来访，主要接待部门应按计划落实参加会晤的领导、

　　陪同人员、会晤时间及场所。确定来宾访问路线并检查相关设施，确保电梯安全完好，环境、楼道、洗手间清洁，欢迎牌的设置和内容正确，摄像机、照相机电源充足。

　　第十七条对重要公务来访或会议来访，主要接待部门应根据计划和来宾要求，提前预订好来宾下榻的宾馆；根据计划预订宴请的酒店；依据所定用餐标准，以既迎合来宾地方口味，又体现本地菜肴特色的原则审查菜单，安排烟酒、饮料根据计划确定游览路线、购物商场、娱乐项目；定制礼品要保证质量。

　　第十八条对大型会议或活动的来访接待，主办部门应事先准备公司简介等相关资料；检查会场水电、桌椅、投影仪、音响等设施；安排礼仪人员，准备签到册、名片盒等。

　　第十九条综合管理部按接待人数调度安排接待所需车辆，留有余地，保证车辆清洁，安全性能良好；公司车辆应服从综合管理部的统一调度。

　　第五章行为规范

　　第二十条接待礼仪：

　　(一)仪表：面容清洁，衣着得体；

　　(二)举止：稳重端庄，从容大方；

　　(三)言语：语气温和，礼貌文雅

；

　　(四)态度：诚恳热情，不卑不亢。

　　第二十一条接待程序中要注意把握迎候时间，提前等候于公司门口或车站机场；接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序；接受名片时，要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中；过走廊时，通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”；进电梯时要告诉客人上几楼，让客人先进，先出；客人落座后，要以双手奉茶，先客人，再主人，先领导，后同事；送客时根据身

　　份确定规格，若送至大门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。

　　第二十二条接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密接待中既要熟练介绍公司情况，又要注意内外有别，严守本单位商业机密；对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。

　　第二十三条接待中应厉行节约，精打细算，不摆阔气，不讲排场，不奢侈浪费。

　　第六章接待费用与信息反馈

　　第二十四条公司各部门的接待费用在公司业务费中列支。接待人员于完成接待任务后3天内，将费用发票交所在部门经理签署意见，并送综合管理部经理审核后，报行政副总经理审批。

　　第二十五条因分、子公司经营业务需要所发生的接待费用，由公司综合管理部办理审批手续，公司财务管理部定期向分、子公司结算。

　　第二十六条重要接待任务完成后，接待人员应收集客人的意见、建议，总结本次接待工作中的经验教训，提出对今后接待工作的改进意见，并填写《来访接待情况反馈单》(见附件3)，3天内交综合管理部。

　　第二十七条接待人员应及时撰写重要来访信息稿交策划部；将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息交有关部门和分管领导。

　　第二十八条每月5日前，公司各有关部门和在杭的各有关分、子公司应根　　据上月重要来访来宾的参观考察情况，填写《来访接待汇总反馈表》(见附件4)，报综合管理部备案；外地分、子公司可每季度上报一次。

　　第七章附则

　　第二十九条本办法由综合管理部负责解释和修订。

　　第三十条本办法自印发之日起施行。

篇3：房地产集团公司业务招待管理办法

　　房地产集团有限公司业务招待管理办法

　　第一章总则

　　第一条为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)对业务招待工作的管理，本着“必需、合理、节约”的原则，结合公司实际，特制定本办法。

　　第二条本规定中的业务招待，是指公司在对外交流、交往过程中，因经营管理活动的需要，所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐等内容的接待行为。

　　第三条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

　　第二章计划

　　第四条各职能部门大型、重要的业务招待，事先应订有计划，并纳入季度和月度工作计划中。招待计划应报经分管副总经理审核，总经理审批后实施，综合管理部备案。临时的业务招待须报经分管副总经理审批后实施。

　　第五条业务招待计划的内容包括招待对象、人数、职级和招待的时间、地点、形式、标准、费用预算以及建议出面招待的领导及陪同人员等。

　　第三章管理

　　第六条各职能部门，应本着从严控制的原则，加强对本部门业务招待工作的管理。业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续，未按规定办理的，费用由招待人自理。

　　第七条各职能部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》(附件1)，报分管副总经理审批(在公司定点酒店签单形式的招待除外)；大型或重要的业务招待应报总经理审批。．

　　第八条餐饮和住宿招待原则上应安排在公司的定点酒店。凡因工作需要，在本地非定点酒店消费的，须报行政副总经理或以上领导审批，餐饮招待由招待部门自行安排，住宿招待由公司综合管理部统一安排。

　　第九条各职能部门需进行旅游、购物招待的，应事先制订详细的招待计划，经公司总经理审批后由综合管理部协同办理。

　　第十条对于娱乐、休闲等形式的招待，必须严格控制，确因工作需要安排的，应报经分管副总经理审批。．

　　第十一条凡离开杭州地区的招待，具体经办部门应做好招待计划书，内容包括：陪同人员、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等，报分管副总经理审核，总经理审批后实施。在具体招待过程中，实际招待内容发生变化的，应请示分管副总经理同意。

　　第十二条各类招待突破计划标准的，事前应经分管副总经理批准，事后须及时补办报批手续。

　　第十三条业务招待完成后，招待人员应凭《业务招待申请单》及时办理报销手续。如在定点酒店消费的，由公司综合管理部统一办理结算手续。

　　第四章注意事项

　　第十四条业务招待的各级审批人员，应对每次招待的合理性认真审核，切实履行管理职责。

　　第十五条临时招待，可先用电话或口头请示，但事后须及时补办相关手续。

　　第十六条对公司定点酒店的签单消费应严格控制，公司所属酒店签单人员限定干部门经理及以上人员；非公司所属酒店签单人员限定为总经理及以上人员和公司授权的其他人员。

　　第十七条在各类招待中，应严格控制公司陪同人员，原则上不超过来宾人数的20％。

　　第十八条业务招待中，严禁业务招待人员假公济私，一经发现，严肃处理，并复l、以报销金额5倍的罚款。

　　第五章附则

　　第十九条本办法由综合管理部负责解释和修订。

　　第二十条本办法自印发之日起施行。

篇4：X置业集团企业会计人员招聘办法

　　**置业集团公司会计人员招聘办法

　　第1条 各分(子、孙)公司因工作需要确需增加会计人员时，须按照下列程序办理：

　　1、各公司财务负责人向所在公司总经理提出书面申请；

　　2、各公司以公司文件形式报告集团财务部，经集团公司财务总监审核后按下列程序办理；

　　3、经集团公司财务总监同意招聘的会计人员分下述情况办理招聘等事宜：

　　⑴招聘会计主管以下的会计人员时，由各公司财务负责人协助所在公司人资部门按照下列程序进行招聘：

　　①各公司就地刊登招聘广告→②各公司人资部门会同财务部门初选、复试、录用（决定录用前应将有关资料报集团公司财务部审批）并与录用人员商定上班时间→③报集团公司人资部备案。

　　⑵ 招聘会计主管时，由各公司财务负责人协助所在公司人资部门按照下列程序进行招聘：

　　①各公司（集团公司）人资部在当地刊登招聘广告→②各公司（集团公司）人资部门初选→③集团人资部会同财务部负责对入围的求职人员进行面试→④集团公司财务总监复试、录用（录用人员有关资料留存集团财务部一份）→⑤集团公司人资部与被录用人员商定上班时间。

　　第2条 集团公司本部因工作需要需招聘会计人员时，招聘程序按照现行规定办理。

篇5：房地产公司财务部销售管理办法

　　房地产公司财务部销售管理办法

　　第一条 销售部门的各项销售活动，除及时结清款项外，均应签订销售合同，并将签字生效的合同副本提交财务部一份，作为发票审核和货款结算的依据。

　　房地产开发企业应同时将定期将窗口表、销售进度表以及房产局等管理部门测绘结果报财务备案。

　　第二条 销售专用发票或专用收据由财务部统一向主管税务机关申购并登记保管。

　　开票员领用时应办理领用登记手续，发票、收据开完后应及时交销，以旧换新。财务部应在一个星期内将已开发票的存根联与入账记录进行核查。

　　严禁开票员私自购买发票及收据，不得打白纸条收款。

　　第三条 缴款 客户交纳定金、房款一律于当日存入银行，任何人都不得坐支或挪用、借用销售款。

　　开票：小定可以开具公司自制的收据，大定必须开具税务机关专用收据。开发产品的销售在未结清价款前不能开具正式发票，或者只能就收到的价款部份开具正式发票。收据换发票的必须将原收据收回。开票时必须填写开票人、收款人及日期。一般不得开具红字发票。

　　第四条 **公司所属各公司的各种销售折扣政策须报**公司批准后执行，同时将批准后的折扣政策报**公司财务部备案。

　　第五条 销售折扣由销售部门提出，公司主管领导签字批准，财务部门核对无误后入账。

　　销售折扣、折让需要办理退款的，客户还必须提供有效身份证明及收款收据。如因测绘面积与原销售面积差异需要办理退款的，参照上述程序办理。

　　第六条 财务部门应根据销售计划等资料，加强与销售部门的工作联系，随时掌握收款进度及应收账款的变化情况，督促应收账款的催收，加速货款回笼。

　　第七条 销售分析：

　　（一）销售分析应分别由营销部门和财务部门按月进行。

　　（二）营销部门侧重分析销售计划的执行情况、价格变动情况。

　　（三）财务部门侧重分析销售收入和销售利润的完成情况，并对影响销售利润的各种因素做出分析，提出改进建议。