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地产营销中心办公用品清洁用品管理制度

编辑:物业经理人2018-12-20

  地产营销中心办公用品、清洁用品管理制度

  (一)目的

  为了加强和规范对其采购、发放、领用、回收等环节的管理,合理使用公司开支,现制定本制度。

  (二)适用范围

  本制度适用于公司全体员工。

  (三)分类说明

  公司现将办公用品及清洁用品划分为以下几类:

  a)个人低消耗品,是指使用期限比较长,不易消耗的办公用品,如计算器、笔筒等。

  b)个人一般消耗品,是指需要经常更换的办公用品,如笔芯、胶条、胶水等。

  c)部门共用消耗品,是指每个部门共同使用,由部门管理,不发放给个人的办公用品,但如果部门人数偏多,视具体情况可每2-3人发放一套。

  (四)管理细则

  1、个人低消耗品于员工入职时由行政部负责配备,员工从入职到离职原则上只发放一次;物品报废后可以旧换新,但在未报废前所造成的丢失、损坏由个人承担;

  2、个人一般消耗品申请程序:每月员工根据实际需要统一填写《办公用品申领单》(一式两联,部门一份、行政部一份),然后交各部门秘书(现场为客服)汇总;

  3、新员工入职时,行政部将根据其岗位需要,给每人配备一套办公用品,并且每个员工建立一份《办公用品领用档案表》,待员工离职时,行政部根据其《办公用品领用档案表》回收办公用品,岗位需要,需配备其他办公用品时,须经过申请确认后予以配备。

  4、部门办公用品中使用期限相对比较长,不易消耗的办公用品,每个部门原则上只发放一套,但物品报废后可以旧换新,但在未报废前所造成的丢失、损坏,视具体情况由保管人赔偿或由部门共同赔偿。

  5、部门办公用品一般由各部门秘书(现场为客服)负责管理,其他员工可到管理人处借用或领用。

  6、部门消耗比较多的办公用品及清洁用品,由各部门秘书(现场为客服)根据实际情况进行申请。

  7、部门办公用品申请程序:由部门秘书(现场为客服)每月20日前汇总《办公用品申领单》及部门所需办公用品,填写《部门办公用品需求表》(表中必须注明每项办公用品的申领人),经部门负责人签字后,交行政部,经公司审核、批准、采买后予以发放到部门,部门下发时需由员工在其《办公用品申领单》上签字确认后将表交部门及行政部门存档。

  8、员工在离职时,必须退还个人低消耗品,若丢失需本人按折旧后的价格全部或部分赔偿。

  (五)其他

  1、本制度自下发之日起执行

  2、自本制度下发之日起,若各部门办公用品经查询未申请配备过的,可统一申请配置

  3、行政部有对本制度有最终解释权

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篇2:房地产公司办公用品管理制度(3)

  房地产公司办公用品管理制度(三)

  (一)目的

  为规范办公用品的管理,特制订本制度。

  (二)办公用品种类

  本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:

  1、消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。

  2、管理消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

  3、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。

  工程部专用办公用具:圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。

  (三)办公用品的管理办法

  1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如圆珠笔、橡皮;“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。

  2、消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定。

  3、领用管理基准(如碳素笔每月发放一支),并可随部门或人员的工作调整发放时间。

  4、管理消耗品文具应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但消耗品不在此限。

  5、管理性办公用品列入移交,如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

  6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”,交采购部统一采购。

  7、办公用品严禁取回家私用。

  8、印刷品(如信纸、信封、表格、手册……)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

篇3:房地产公司办公用品管理制度(4)

  房地产公司办公用品管理制度

  1.目的:为使办公用品管理合理化,满足工作需求又杜绝浪费,特制订本规定。

  2.适用范围:适用于公司范围内的办公用品管理工作。

  3.职责:办公用品由行政办公室管理,负责计划汇总、申请、登记、分发等工作。

  工作内容

  办公用品包括:

  公司给员工配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

  公司给各部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等,及公司为各部门购置的书和杂志等资料。

  公司公用的办公设备:如公共区域的传真机、打印机、复印机、会议桌椅、会客桌椅等。

  办公用品的领用:

  公司行政办公室定期对办公用品的消耗情况进行统计,以做出下一阶段的购置计划和预算,报总经理批准后转交采购部购买。

  以部门为单位填写"办公用品购买申请表",于每月25日报行政办公室,作为行政办公室统一购买的依据。

  办公用品购买后,需到库房办理入库等相关手续,由办公室通知各部门统一领取。

  办公用品实行出入库登记制度,所有购置与发放的办公用品均需进行登记,做到帐物相符,并建立"办公用品库存表"和"办公用品领用登记表"。

  各部门办公用品由专人负责领用及发放,做好领用明细及库存。

  办公用品的管理:

  员工应爱护办公用品,避免浪费。复印公司内部资料时,应提倡节约,使用二手纸。

  员工在使用办公用品时,如发现机器故障,应及时向行政办公室报修,否则公司向办公用品使用人追究赔偿责任。

  公司配置的各类办公用品严禁带回家私用。

  凡属长期使用的办公用品,使用时要注意爱护,防止丢失和损失,调换时要以旧换新,员工离职时,应将剩余办公用品交还行政办公室。

  附件7.办公用品购买申请表

  附件8.办公用品领用登记表

  附件9.办公用品库存表

篇4:房地产开发公司办公用品管理制度(5)

  房地产开发有限公司办公用品管理制度(五)

  第一章 总则

  第一条 为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。

  第二条 本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

  第二章 办公用品采购

  第三条 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

  1、集中采购由行政管理部负责并管理。

  2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。

  3、实行定期计划批量采购供应。即:每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划,由行政管理部统一采购。

  4、特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。

  5、各部门或班组若临时急需采购办公用品,由部门或班组专人填写《办公用品请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,经班组负责人审定同意后,交行政管理部批准同意后,实施采购任务。

  6、必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。

  7、结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。

  第三章 办公用品的分发领用

  第四条 各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。

  第五条 接到各部门的《办公用品领用单》(两份)之后,有关人员要进行核对,并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。

  第六条 发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。

  第七条 用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档;另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。

  第四章 办公用品管理

  第八条 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。

  第九条 印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

  第十条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

  第十一条 对决定报废的办公用品,要做好登记,在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处理报废注销手续。

  第十二条 办公用品(价格在1000元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向行政管理部报告,由行政管理部安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

  第十三条 公司对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。

  第五章 附则

  第十四条 本制度由行政管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。

篇5:房地产公司财产办公用品管理制度

  房地产公司财产、办公用品管理制度

  一、公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。

  二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿。

  三、各部门需购物品须按月提出购买计划,由部门经理按照"合理、必须、节约"的原则填写《物品购买申请》,注明购买原因、数量及预算价,按相关程序和管理权限报有关领导审批 。

  四、各部门购买物品计划,经审批后交办公室统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得办公室核准。

  五、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。

  六、员工领用物品均需填写"物品领用单"。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿,赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。

  七、物品报废须由使用部门经理填写"报废申请单",由办公室会同财务部门审核,报有关领导批准后执行。

  八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。

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