地产集团合同审核签约管理规定

　　地产集团合同审核签约管理规定

　　一、目的

　　为加强合同管理、规范合同审核及签约管理，降低经营风险，根据相关法律、法规及结合公司实际，制定本规定。

　　二、适用范围

　　集团及下属各公司。

　　一、合同审核管理规定

　　1.基本规定

　　1)合同审核的责任部门主要为：业务部门、财务部门、法务部门。

　　2)合同审核实行各责任部门及相关领导审核会签的责任制原则。

　　2.业务部门负责对合同的下列内容进行审核

　　1)签约对方的主体资格及资信情况：通过背景调查核实签约对方的资格、资质、资信情况等与合同履行具有重大关系的事项。审查营业执照、批准文件、许可证明、授权书等书面材料时，应当核对原件。

　　2)商务条款、技术条款等其他非法务条款。

　　3.财务部门负责对合同的下列内容进行审核

　　1)履行合同资金安排的可行性、合理性。

　　2)相关税费安排的合理性、上市合规性。

　　4.法务部门负责对合同的下列内容进行审核

　　1)合同的形式。

　　2)合同的实质性条款。

　　3)合同的效力。

　　4)其他法律条款。

　　5.合同审核后的处理

　　1)各审核部门在审核合同时发现重大错误或遗漏的，应退回发起部门；材料不齐全的，通知发起部门在合理期限内一次性补齐。

　　2)合同发起部门负责汇总、整理各审核部门的审核意见。部门审核意见相冲突的，一般性问题由合同发起部门负责协调，重大问题需报请共同上级决策。

　　3)倒签的合同，一般情况下对合同内容不予审核。同时，发起部门需详细说明合同倒签的具体原因并确保合同条款与实际履行情况相符。

　　二、合同签约管理规定

　　1.基本规定

　　1)合同签约实行洽谈权、审查权、批准权相对独立的原则，经办人、审查人、批准人分工负责。

　　2)合同签约过程中，对严重损害公司利益的下列行为，将追究有关人员的法律责任（对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任）：

　　*收受贿赂，与他人恶意串通，损害公司利益的；

　　*严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；

　　*故意违反本管理规定的其他行为；

　　*对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。

　　2.签约文本

　　1)除能即时清结的小额经济事务外，严禁口头协议和非正规书面形式。

　　2)对外签约所使用的合同文本，必须编制合同序列号，以便于查询。

　　3)原则上集团有标准文本的，应使用集团标准文本，如确实无法适用集团标准文本，发起部门应详细说明原因。

　　4)合同最终签署文本应保证是清晰版本，无任何修改痕迹。

　　5)合同签约经办人需确保签约文本与会签审核后的文本保持一致。否则，经办人需承担由此产生的全部责任与损失。

　　3.签约流程

　　1)签约文件经审核确认后，由业务部门根据合同约定的份数打印合同文本。

　　2)合同盖章前，需根据公司的印鉴管理规定提交《印鉴会签单》。未经印鉴会签审核，不得擅自在任何合同上加盖公章。否则，印鉴保管人员需承担由此产生的全部责任与损失。

　　3)合同签署份数原则上根据签约方数量确定。合同签署后，发起部门需留存合同原件（至少一份），并根据公司的档案管理制度移交给档案管理人员。业务部门和财务部门可视情况各保留一份合同复印件。

　　4)原则上合同由对方公司先行签字盖章，如确需我司先行盖章，经办人应在《印鉴会签单》上注明，并跟踪合同相对人签字盖章情况，于3日内完成合同相对人盖章及合同回收工作。

　　4.签约要求

　　1)合同的签署应严格按照合同的约定执行，并加盖骑缝章。

　　2)签字、盖章的具体要求：

　　*如签约方是公司，应加盖公章或合同专用章以及骑缝章。

　　*如签约方是个人，应由本人亲自签署（应使用黑色水笔或中性笔，杜绝使用圆珠笔、铅笔或红笔）并在签名处加摁指印确认以及在合同文本上加摁骑缝指印。确有特殊情况无法亲自签署的，须由本人出具授权委托书，由授权人员代为签署。

　　*因特殊情况需要对已经签署的合同进行修改的，应采用补充协议形式；如确需在原签署合同中进行修改的，应在修改处由签署双方盖章或签字并按指印确认。

　　5.监督检查

　　1)各公司应指定专人对已签署合同进行审核，如发现签署的合同不符合集团要求的，应及时要求相关人员予以修正，以保证合同签署的规范。

　　2)集团将不定期对合同审核及签署情况进行抽查。

　　3)经查实违反本规定的相关人员及直接主管，将按下述相关规定予以处罚：

　　*已签署的合同未及时移交导致遗失的，每发生一例罚款人民币1000元，并给予警告处分。

　　*擅自签署合同给公司造成损失的，需承担由此产生的全部损失与责任，并给予开除处分。如涉嫌刑事犯罪的，将移交司法机关进行处理。

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篇2：地产公司销售部签约监审制度

　　地产公司销售部签约监审制度

　　为了规范和保证和约签定过程中的严肃性、规范性，充分保障公司和客户的利益，杜绝因为合约签定中的失误，造成的经济损失和法律纠纷，特制定本签约监审制度。

　　第一条认购书监审制度

　　1、监审内容

　　（1）房号是否书写正确；

　　（2）成交单价是否书写正确；

　　（3）销售房屋面积是否书写正确；

　　（4）房屋销售总价款是否计算准确、大小写是否一致；

　　（5）首付款，剩余款是否计算、书写正确；

　　（6）其他约定是否恰当合理。

　　2、监审流程和监审人

　　（1）监审流程

　　认购书填写完成，业务员自查--报现场经理（主管）审查--确认无误后，盖章--次由现场销售经理（主管）审查--确认无误后，一份交客户，一份交财务保存

　　（2）监审人

　　现场销售经理

　　3、责任

　　（1）销售经理初查，检查出错误，要求业务员必须重新填写认购书，由业务员以10元/套向财务购买新认购书；

　　（2）现场销售经理复查后，若再次检查出错误，给予业务员50元/次罚款处罚，同时由业务员以10元/套向财务购买新认购书；

　　（3）若连续出现第三次错误，取消本次业务员的销售业绩；

　　第二条合同监审制度

　　1、监审内容

　　（1）正本合同（<商品房买卖合同>）监审内容

　　房号是否书写正确，确保房号的"唯一性，排他性"，房号填写按照认购书房填写的房号；

　　合同单价是否书写正确，参照认购书填写；

　　套内面积单价是否折算正确，折算公式为：总房价款/套内面积

　　合同房屋面积、公摊面积，依照产权监理报告；

　　房屋销售总价款是否计算、书写正确；

　　首付款，剩余款是否计算、书写正确；

　　交房日期是否正确；

　　维修基金是否计算正确；

　　预售许可证号、土地使用证号、建设工程规划许可证号、施工许可证号是否正确；

　　土地使用年限是否书写正确；

　　施工单位是否书写正确；

　　客户联系方式：最少两个联系电话，通信地址必须是能够收到信件的地址。

　　（2）其他监审内容

　　补充协议是否正确签定；

　　补充条款中约定事项是否符合甲方要求；

　　甲乙双方是否签字盖章；

　　《购房借款协议书》是否有客户手印（右手拇指）；

　　和约书份数是否正确；

　　客户资料是否正确、完整填写。

　　2、监审流程和监审人

　　监审流程

　　所有和约填写完成，业务员自查--报现场主管审查--确认无误后，盖章--甲方法人代表签字--再次交现场销售经理审查--确认无误后，一份交客户，其余交财务保存

　　监审人

　　现场销售经理

　　3、责任

　　（1）销售经理初查，检查出错误，要求业务员必须重新填写认购书，由业务员以10元/套向财务购买新认购书；

　　（2）现场销售经理复查后，若再次检查出错误，给予业务员50元/次罚款处罚，同时由业务员以10元/套向财务购买新认购书；

　　（3）若连续出现第三次错误，取消本次业务员的销售业绩；

篇3：地产集团企业签约管理办法

　　地产集团公司签约管理办法

　　一、总则

　　为了促进公司对外经济活动的开展，规范员工对外业务往来中的行为，明确员工在工作中的职责，防止公司蒙受不必要的经济的损失，特制定本办法。

　　二、合同的形式和种类

　　1、合同作为明确合同双方权利的义务的依据，具有法律约束力，故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生经济往来的，应当签订经济合同。

　　2、本办法所指合同均采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件、纪要、备忘录，签证、联络单等均视为合同的组成部分。

　　3、本办法包括但不限于远洋城集团公司的房地产经营开发、建设工程、设计、维修；销售、租赁、抵押；采购、借款、保险；广告、促销等方面的合同，不包括劳动合同。

　　三、合同交易框架的拟定

　　在重大、复杂的合同谈判前，如合作开发合同，公司项目收购合同、融资合同、建设工发包合同等，业务部门须与财务、法律部门就交易的方式、框架进行会商，确定可能的几种不同交易模式，并据之确定合同的主要条款，合同适用的条件。

　　四、合同的起草。

　　1、与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同，经办人员应争取合同的起草权或使用我公司制定的合同文本。

　　2、一般合同由各级经办人自行拟稿，合同内容包括标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或酬金，履行的期限、地点和方式，违约责任等主要条款。

　　3、国家格式化的合同由经办人按合同纸上的要求填写。

　　4、我公司制定的格式化合同由经办人按公司的要求填写。

　　5、重要合同由业务主办部门会同法务部门负责拟稿，或者组织业务、财务、法务部门参加合同的前期准备和谈判工作。

　　五、合同的流转

　　1、拟稿完毕后，经办人填写合同流转单，将合同稿一并交部门经理审核。

　　2、部门经理对合同稿进行审核，同意则转财务部，否决则退回。

　　3、财务部根据财务制度和资金情况对合同稿审核并签署意见，同意则转法务部门，否决则由经办人根据情况退回，如经办人要求继续www.pmceo.com流转的，财务部意见予以保留。

　　4、法务部门根据法律要求对合同稿审核并签署意见，同意则继续流转，重要合同则再转总经理，非重要合同则直接交印章保管人用印。

　　5、法务部门对合同稿予以否决的、则由经办人根据情况退回，如经办人要求继续流转的，法务部门意见予以保留。

　　6、上述流程中财务部、法务部门予以否决，而根据经办人要求继续流转的合同稿，必须最后经总经理审核。

　　7、总经理根据授权对重要合同稿和有争议合同稿予以审核并具有终审权，同意则交印章保管用人印，否决则退回。

　　8、审核意见签署在合同流转单上，审核同意的应同时在其中一份合同正本签字，作为财务等相关部门处理的依据。

　　六、合同的动态管理

　　1、各公司、部门应建立合同管理制度，明确合同管理的部门或人员，对本公司涉及的合同等对外交易进行分类管理，学习相应的专业知识，努力提高对外交易的效率和安全。

　　2、公司由法务部门根据董事长、总经理的授权，对合同进行动态监督管理，有关合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由法务部门对各部门实行指导。

　　3、合同订立后，尤其是对长期的合同，应十分注意合同的动态管理，在履行过程中，经办人员应及时掌握合同执行情况，对涉及合同履行中的变更、解除等重要事项，应及时汇报，并依上述流程履行审核手续。

　　4、执行完毕和作废的合同应依上述流程履行手续，并将所有份数合同随附，最后由办公室归档。

　　5、有关合同订立、变更、解除等事宜使用印章，以合同流转单上的签字为准，不重复遵照公司有关印章管理办法规定。

　　七、合同资料的管理。

　　1、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证，有关人员应保守合同秘密，并及时按机密程度专门归档。

　　2、合同签章生效后，其中有各相关人员签署意见的合同正本一份存财务部，一份和合同流转单一起存办公室，只有一份正本的，正本存财务，流转单和复印件存办公室。合同有关的业务资料由相关的业务部门保管，包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等。

　　3、每一合同履行完毕或长期合同的每一阶段完成，各有关人员应及时将上述有关资料整理清楚，交档案整理清楚，交档案管理人员存档。以上资料不得随意得置、销毁、遗失。

　　八、责任

　　1、凡因越权处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。

　　2、故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。

　　九、附则。

　　1、本办法适用于公司本部和各下属公司。

　　2、本办法自发布之日起生效实施，解释权归公司总经理。

　　合同流转单

　　部门：经办人：日期：备注：

　　合同名称：

　　合同主要事宜：

　　1、当事人的名称或者姓名和住所：

　　2、标的或工作内容

　　3、数量或计量办法

　　4、质量及检验办法

　　5、价款、酬金或计价办法

　　6、履行期限、地点、方式

　　7、违约责任

　　8、争议解决办法和诉讼管辖约定

　　9、其他约定

　　合同文本资料：本合同　　式　　份，附件　　份，共计　　页。

　　说明：

　　1、本单位适用涉及合同订立、变更、解除、作废等事宜；

　　2、经办人、部门经理、财务、法务部门、总经理根据各自权限审核、签字；

　　3、印章保管人依据本单位的签字情况用印、勿需印章使用单；

　　4、本流程中必须随时附合同稿及有关文件，凡审核同意者同时在其中一份合同正本上签字，以此作为财务处理的依据；

　　5、有关人员所签字的合同、合同流转单和备份合同或复印件由行政归档。

　　注：合同订立流程

篇4：集团企业签约管理办法

　　集团公司签约管理办法

　　一、总则

　　为了促进公司对外经济活动的开展，规范员工对外业务往来中的行为，明确员工在工作中的职责，防止公司蒙受不必要的经济的损失，特制定本办法。

　　二、合同的形式和种类

　　1、合同作为明确合同双方权利的义务的依据，具有法律约束力，故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生经济往来的，应当签订经济合同。

　　2、本办法所指合同均采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件、纪要、备忘录，签证、联络单等均视为合同的组成部分。

　　3、本办法包括但不限于远洋城集团公司的房地产经营开发、建设工程、设计、维修；销售、租赁、抵押；采购、借款、保险；广告、促销等方面的合同，不包括劳动合同。

　　三、合同的起草。

　　1、与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同，经办人员应争取合同的起草权或使用我公司制定的合同文本。

　　2、一般合同由各级经办人自行拟稿，合同内容包括标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或酬金，履行的期限、地点和方式，违约责任等主要条款。

　　3、国家格式化的合同由经办人按合同纸上的要求填写。

　　4、我公司制定的格式化合同由经办人按公司的要求填写。

　　5、重要合同由业务主办部门会同法务课负责拟稿，或者组织业务、财务、法务部门参加合同的前期准备和谈判工作。

　　四、合同的流转

　　1、拟稿完毕后，经办人填写合同流转单，将合同稿一并交部门经理审核。

　　2、部门经理对合同稿进行审核，同意则转财务部，否决则退回。

　　3、财务部根据财务制度和资金情况对合同稿审核并签署意见，同意则转法务课，否决则由经办人根据情况退回，如经办人要求继续流转的，财务部意见予以保留。

　　4、法务课根据法律要求对合同稿审核并签署意见，同意则继续流转，重要合同则再转总经理，非重要合同则直接交印章保管人用印。

　　5、法务课对合同稿予以否决的、则由经办人根据情况退回，如经办人要求继续流转的，法务课意见予以保留。

　　6、上述流程中财务部、法务课予以否决，而根据经办人要求继续流转的合同稿，必须最后经总经理审核。

　　7、总经理根据授权对重要合同稿和有争议合同稿予以审核并具有终审权，同意则交印章保管用人印，否决则退回。

　　8、审核意见签署在合同流转单上，审核同意的应同时在其中一份合同正本签字，作为财务等相关部门处理的依据。

　　五、合同的动态管理

　　1、各公司、部门应建立合同管理制度，明确合同管理的部门或人员，对本公司涉及的合同等对外交易进行分类管理，学习相应的专业知识，努力提高对外交易的效率和安全。

　　2、公司由法务课根据董事长、总经理的授权，对合同进行动态监督管理，有关合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由法务课对各部门实行指导。

　　3、合同订立后，尤其是对长期的合同，应十分注意合同的动态管理，在履行过程中，经办人员应及时掌握合同执行情况，对涉及合同履行中的变更、解除等重要事项，应及时汇报，并依上述流程履行审核手续。

　　4、执行完毕和作废的合同应依上述流程履行手续，并将所有份数合同随附，最后由办公室归档。

　　5、有关合同订立、变更、解除等事宜使用印章，以合同流转单上的签字为准，不重复遵照公司有关印章管理办法规定。

　　六、合同资料的管理。

　　1、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证，有关人员应保守合同秘密，并及时按机密程度专门归档。

　　2、合同签章生效后，其中有各相关人员签署意见的合同正本一份存财务部，一份和合同流转单一起存办公室，只有一份正本的，正本存财务，流转单和复印件存办公室。合同有关的业务资料由相关的业务部门保管，包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等。

　　3、每一合同履行www.pmceo.com完毕或长期合同的每一阶段完成，各有关人员应及时将上述有关资料整理清楚，交档案整理清楚，交档案管理人员存档。以上资料不得随意得置、销毁、遗失。

　　七、责任

　　1、凡因越权处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。

　　2、故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。

　　八、附则。

　　1、本办法适用于公司本部和各下属公司。

　　2、本办法自发布之日起生效实施，解释权归公司总经理。

　　合同流转单

　　部门：

　　经办人：

　　日期：

　　备注：

　　合同名称：

　　合同主要事宜：

　　1、当事人的名称或者姓名和住所：

　　2、标的或工作内容

　　3、数量或计量办法

　　4、质量及检验办法

　　5、价款、酬金或计价办法

　　6、履行期限、地点、方式

　　7、违约责任

　　8、争议解决办法和诉讼管辖约定

　　9、其他约定

　　合同文本资料：本合同　　式　　份，附件　　份，共计　　页。

　　经办人：

　　部门负责人或

　　分公司经理：

　　财务：

　　日期：

　　法务课：

　　日期：

　　总经理：

　　日期：

　　印章保管人：

　　日期：

　　说明：1、本单位适用涉及合同订立、变更、解除、作废等事宜；

　　2、经办人、部门经理、财务、法务课、总经理根据各自权限审核、签字；

　　3、印章保管人依据本单位的签字情况用印、勿需印章使用单；

　　4、本流程中必须随时附合同稿及有关文件，凡审核同意者同时在其中一份合同正本上签字，以此作为财务处理的依据；

　　5、有关人员所签字的合同、合同流转单和备份合同或复印件由行政归档。

　　注：合同订立流程

篇5：房地产公司签约管理制度处罚条例

　　房地产公司签约管理制度及处罚条例

　　⑴ 销售人员必须提醒业主详细审核草稿合同上的信息，然后签字确认；如果发现返回的业主签字确认后的草稿合同，与实际信息有明显错误的，每发现一单处以销售员50元人民币的罚款。

　　⑵ 客户签署合同前，销售员必须让顾客确认并签署《zz花园物业管理及相关收费一览表》，并将客户签署过的《zz花园物业管理及相关收费一览表》与《签约审批表》一起交至签约组，方可签署合同，未按此程序进行的，发生一次，对代理公司处以50元罚款。

　　⑶未按签约流程中的步骤办理签约的，发现一次，视情节严重性，对代理公司处以口头警告、书面警告、或罚金20元~50元。

　　⑷ 正式合同打印后，按揭贷款共5份，公积金贷款共6份，一次性付款共3份，如发现返回的合同数量错误发现一单处以50元人民币的罚款。

　　⑸ 销售人员必须确认正式合同的页数、份数、图纸、附件、页码顺序的正确性，方可装订并交给签约组，如发现返回的合同在页数、份数、图纸、附件、页码顺序上出现错误，视情节严重性，对代理公司销售员处以口头警告、书面警告、或罚金20元~50元。

　　⑹ 销售人员不得将顾客带至签约办公室咨询各种问题，若自己无法向顾客解释的问题，向自己公司的销售主管咨询解答；若销售主管也无法解释的问题，由主管一人来办公室向现场管理人员咨询；若现场管理人员仍无法解答的，由代理公司销售主管填写申请，报至营销中心现场管理人员，由现场管理人员报至公司处理，待解决。擅自带顾客或自己来办公室咨询、解答问题的，视情节严重性，对代理公司处以口头警告、书面警告、或罚金20元~50元。

　　⑺ 代理公司如需复印审批表，可在每天17：20以后，由销售助理专门到办公室领取复印，并在17：45之前返回所有借出的签约审批表，其他时间一律不接受查找审批表的请求。若销售人员未在规定时间内完成该项工作，视情节严重性，对代理公司处以口头警告、书面警告、或罚金20元~50元。

　　⑻ 合同备案返回至办公室前，销售员必须提前统计好"需要自己办理公积金贷款"的客户名单，或者有其他特殊要求的客户名单，并交至办公室。若有顾客在领取合同时，表示需要领取多份合同，或有其他特殊要求的，而销售员之前并没有提前统计并交到办公室的，发现一例，视情节严重性，对代理公司处以口头警告、书面警告、或罚金20元~50元。

　　⑼ 在备案合同返回至办公室后，现场签约组将新到的合同备案名单交至代理公司主管或助理手中，销售员直接去主管或助理那里查找名单，并及时通知顾客前来领取，销售员不得自己来办公室询问合同是否回来，否则，处罚销售员所在代理公司50元人民币的罚款。因销售员未能及时通知顾客领取合同，而导致顾客办理贷款、公积金贷款或其他事宜延误的，由销售员所属代理公司承担一切后果，并处以销售员所在代理公司500元人民币的罚款。

　　⑽通知顾客领取合同时，必须提醒顾客必须携带身份证，或其它有效身份证明。客户领取合同时，必须由销售人员陪同前来办公室领取，不得让顾客自己到办公室领取合同，否则，视情节严重性，对销售员处以口头警告、书面警告、或罚金20元~50元。

　　⑾办公用品管理

　　b、除正式合同外，其他类似于收据、身份证、审批表、折扣表、优惠表一律采用环保纸复印，发现未采用环保纸复印累计达5页纸的代理公司，对其处以罚金20元~50元。

　　c、所有办公用品在使用完毕后，必须放回原处，擅自拿走、乱放的，视情节严重性，对销售员处以口头警告、书面警告、或罚金20元~50元。

　　d、走廊上不得堆放乱物、垃圾、废纸等物，否则，发现一例视情节严重性，对销售员处以口头警告、书面警告、或罚金20元~50元。

　　上述管理规定从即日起实施，对于代理公司的处罚，以现金的形式直接交至现场主管，当日罚金必须在当日17：50之前缴纳，否则，处罚结果移交至公司，对代理公司的处罚加倍，罚金在代理公司的代理费中加倍扣除。