百货采购作业程序
百货采购的特点
◎ 货源广泛
百货生产的工艺相对简单,技术要求也不是特别高,因此其生产厂家众多,货源十分广泛。就我国目前的百货生产及集散地主要在珠江三角洲,苏南经济圈及以义乌为中心的浙江等地。
◎ 价格差异大
由于生产厂家,用料、工艺及技术的不同,百货采购的价格差异很大。例如,同是一件西服,有几十元的、几百元的、进口的名牌西服则高达几万元。
◎ 品种繁多
百货采购总的特点是杂。百货的种类多,同一品牌的型号,花色也很多。
◎ 技术性较强
这是由于百货的自然属性所决定的。商品结构复杂,品种繁多,因为在经营上、保管运输上等都要求有一定的技术性。例如,玻璃制品必须要有很好的防震措施,衣服必须要有较好的保管条件,对于衣服的采购,采购人员必须有丰富的经验,对流行趋势、色彩具有很高的把握能力。
百货采购的方式
百货采购的方式是根据商品的销售情况,商品本身的特点和市场供求情况来确定的,百货的采购方式主要有以下几种:
◎ 订购
订购也称订货,超市和供应商,通过签订合同方式预先进行订购,也可以提供样品进行订购,供应商则按照合同规定的商品品种、规格、质量、数量、交货时间等进行交货。采取订购方式所收进的商品也都是比较重要的商品,订购一般要付给供应商一定的定金。
◎ 选购
选购是指超市根据需要向供应商选购商品,超市在进货上有充分的自主权,供应商也比较自由,这种方式能按需订购,避免商品的积压或脱销。订购、选购应是超市向供应商采购商品的主要方式。
◎ 进口商品
超市还根据国家的政策,结合市场需要,向国外供应商订购。订购时要说明商品的名称、数量、规格以及交货时间、运输方式等,集中送交外贸部门审批,并由有关进口公司据此向国外订货,然后根据国家规定的程序办理进货手续。我国加入WTO后超市进口商品的手续将会越来越简单。
◎ 分配、调拨
由超市总部向各分店分配、调拨百货,也是超市的主要采购进货方式。
◎ 企业代销
指商品销售以后再办理结算手续。这一形式是在市场商品日趋丰富,有些商品产大于销的形势下出现的。超市对于一些不收购、不订购、不选购的商品,以及正在打开销路的新产品等,由供应商委托代销,付给一定的手续费或给予一定的价格折率,这可使超市不担风险,放手销售,既有利于开拓商品的销路,促进工业生产的发展,又有利于扩大商业自身的采购业务,增加企业的收益。
◎ 联营联销
这一形式使工商、商商双方利益发生了内在联系,根据工商、商商双方各司其责,利益均沾、风险同担的原则实行联营联销。
百货采购的作业程序
百货采购的作业程序主要包括制定采购计划、下达订货单及验收处理。这里以实例形式介绍订单处理的作业程序。
◎ 例行订单的作业程序
本作业程序适用于如下商品:
较无季节性的商品
货源稳定的商品
价格稳定的商品
由百货部门的营业组长来执行续订货程序,其作业程序如下:
(1) 组长查核订单建议表,如有修改,则在旁边注明。
(2) 交由经理审核。
(3) 行政组于17:00以前收集订单建议表,将内容输入电脑。
(4) 第二天8:00以前,www.pmceo.com电脑部会自动打印出正式订单,行政组负责核对。在中午12:00以前传真给供应商。
(5) 供应商收到订单后回电告知行政组已收到订单。
(6) 验收组收货时,凭供应商的订单复印件,输入电脑即可打印订单作为依据。
◎ 经常性订单作业程序
本作业程序适用周转率高的商品(期间30天,周转6次以上)。大件商品:如卫生纸、家具,因体积大,没有很多空间可以储藏,因此只能订8天左右的数量。由食品及百货部门的各组组长来执行续订货程序。在下广告促销品订单时,须与采购组协调有关事项。
其作业流程内容如下:
(1) 组长填写订货申请单。
(2) 交给副经理、经理审批。
(3) 行政组于15:00以前收集续订货申请单并输入电脑完成正式订单,并将正式订单的号码填入续订货申请单,于17:00以前将续订货申请单交给供应商,传真后的续订货申请单作为追踪的依据保存。
(4) 供应商:供应商收到订单后回电告知行政组。
(5) 收货组:收货时,供应商告知收货组订单号码,输入订单号码即可找出订单以作为依据。
◎ 百货紧急订单作业程序顾客大量购买或订货系统估计错误导致缺货时。由食品及百货部门的营业组长执行紧急订货程序。其作业程序如下:
(1) 组长填写紧急订货申请单。
(2) 立即交由副经理、经理审核。
(3) 行政组将资料输入电脑完成正式订单,将订单号码填入紧急订货申请单,立即传真给供应商,并同时通过电脑联络确认。
(4) 收货组:供应商送货时告知订单号码;收货组输入订单号码后,优先收货并同时通知卖场,等收货完成后立即送入卖场。
篇2：二建考试机电工程高频考点:工程设备采购工作程序
二建考试机电工程高频考点：工程设备采购工作程序
一、设备采购工作的阶段划分
设备采购工作以建立组织开始，经采买、催交、检验、直到最后一批产品通过检验为止，是项目管理的核心之一。通常将设备采购管理分为三个阶段，即准备阶段、实施阶段和收尾阶段。
(一)准备阶段
主要工作有：
1.建立组织、执行设备采购程序
2.需求分析、市场调查
(1)对拟采购的设备的技术水平、制造难度、特殊的检查仪表或器材要求、第三方监督检查要求(如果合同有要求的话)、对监造人员的特殊要求、售后服务的要求等方面做一个全面、细致的分析。
(2)调查市场情况，重点调查原材料的供给情况、有类似设备的制造业绩的厂商情况、潜在厂商的任务饱和度、类似设备的市场价格或计价方式、类似设备的加工周期、不同的运输方式的费用情况等。
3.确定采购方式和策略
(1)对潜在供货商的要求
1)能力调查。调查供货商的技术水平、生产能力、生产周期。
2)地理位置调查。调查潜在供货商的分布，分析供货商的地理位置、交通运输对交货期的影响程度。
(2)确定采购策略
即采用公开招标、邀请报价还是单独合同谈判的方式进行采购。
4.编制采购计划
(二)实施阶段
采办小组的主要工作包括接收请购文件、确定合格供应商、招标或询价、报价评审或评标定标、召开供应商协调会、签订合同、调整采购计划、催交、检验、包装及运输等。
二、设备采购工作中心任务
1.质量安全保证
2.进度保证
以项目整体进度为着眼点，综合采用监造、催交、催运等手段，严格按拟定的设备采购周期进行控制，使设备采购计划与设计进度和施工进度合理搭接，处理好他们间的接口管理关系，以保证项目能按计划运行。
例如，设备主装置、需要早期施工的设备管路及其配套设备应优先采购。
3.经济保证
(1)经济保证的原则
以项目全寿命周期总成本最低为目标，通过优化方案、优化工艺、简化检查维护措施、减少仓储保管费用、避免二次倒运等技术、经济手段，使项目的全过程成本最低。着眼于项目建设的大局，以项目总体成本的降低为标准。
三、设备采购文件的组成
设备采购文件由设备采购技术文件和设备采购商务文件组成。
设备请购书包括下列文件：供货和工作范围;技术要求和说明、工程标准(工程规定);图纸、数据表;检验要求;供货商提交文件的要求等。
四、设备采购文件编制要求
经过编制、技术参数复核、进度(计划)工程师审核、经营(费控)工程师审核，由项目经理审批后实施。
设备采购文件编制的依据：工程项目建设合同、设备请购书、采购计划及业主方对设备采购的相关规定等文件。
篇3：中建三局采购管理程序
中国建筑第三工程局程序文件
采购管理程序
1 目的
确保采购过程处于受控状态，保证所有的采购物资符合规定的采购要求。
2适用范围
本程序规定了物资的分类、各类物资供方的评价、选择和控制、采购计划和采购合同的内容要求、对采购物资的验证要求等，适用于工程局承建工程所需的材料、半成品、设备等物资的采购工作。
3引用文件
3.1 中建三局ZJS.QM101 《质量手册》
3.2 中建三局ZJS.QM201 《质量策划程序》
3.3 中建三局ZJS.QM202 《文件控制程序》
3.4 中建三局ZJS.QM203 《记录控制程序》
3.5 中建三局ZJS.QM215 《产品的监视和测量控制程序》
3.6 中建三局ZJS.QM216 《不合格品控制程序》
4术语和定义
本程序采用GB/T19000-2000 《质量管理体系基础和术语》标准和局《质量手册》中的术语和以下定义。
4.1 土建工程物资的分类：
a)A类物资：构成建筑物或对建筑物土建工程质量有重大影响的物资，包括：钢材、水泥、木材、商品砼、砂、石、砌块、保温材料、防水材料、预制构件、装饰材料、门、窗、钢构件、半成品等。
b)B 类物资：除A 类物资以外的其他物资，包括：工用具、安全劳保用品、机械设备、机配件、电器、电料、油料、化杂、小五金等。
4.2 安装工程物资的分类
a)A类物资：包括电器电路、灯具、桥架、母线、电线电缆、仪器仪表、阀门、给排水管件、消防、空调、暖通、电梯等物资和设备；
b)B 类物资：除A 类安装工程物资以外物资，包括：焊接材料、工用具、电焊机等。
4.3 供方：物资设备的提供者（包括生产厂家和中间供应商）
5 职责
5.1 生产副局长、局工程部和科技部负责对本程序在公司物资系统执行过程中的检查与指导工作。
5.2 公司物资部
5.2.1 负责公司物资采购管理工作，负责全公司建筑物资（动力用物
资设备除外）的采购权限的确定及自身权限内的物资采购实施，确保
各分公司、项目经理部、安装部物资采购管理工作处于受控状态。
5.2.2 组织对供方的选择、评价和控制，编制、发布合格供方名册，
组织对供方的重新评价。
5.2.3 负责公司采购文件的编制、修订和组织实施。
5.3 公司经营部负责向公司物资部提供所需物资的预算数据。
5.4 公司工程部必要时参与物资供方的评价及采购物资的验证工作。
5.5 公司动力部动力用物资设备的采购管理工作可参照本程序执
行。
5.6 公司安装部
5.6.1 组织对安装工程物资供方的选择、评价和控制以及对供方的重
新评价。
5.6.2 负责安装工程物资的采购、验证、标识、保存等实施工作。
5.7 项目经理部
5.7.1 负责编制、审批、报送物资设备需用计划。
5.7.2 负责进场物资设备的搬运、检测、验收、标识、堆放储存、保
管、使用以及回收处理等。
5.7.3 负责物资部授权范围内的物资采购工作。
6措施和方法
6.1 供方的评价。
6.1.1 A 类土建、安装工程物资供方必须进行评价，B 类物资中总价
值超过 2000 元以上的物资供方也必须进行评价，其他 B 类物资的供
方提供的产品只需进行现场验证。
6.1.2 对供方评价的内容：
a) 采购员在采购前收集供方相关资料：供方的营业执照、生产许
可证、产品准用证、质量体系认证证书、产品质量证明书、样品及其
检测报告等质量活动相关文件和信息资料；
b)供方为生产厂家时的评价主要针对其生产规模、生产能力、质
量保证能力、信誉、服务能力等；
c)供方为流通企业时的评价主要针对其供应物资的来源及能力、
以往业绩、信誉、服务能力等。
6.1.3 供方评价的方式：
a)要求供方提供与 6.1.2 条内容相关的证明文件和资料；
b)对供方提供的样品进行检验或验证；
c)供方以往提供类似物资的供货历史、业绩、信誉、服务等；
d)对供方生产或仓储实地进行考察评价；
e)从其他单位了解该供方提供同类物资的使用情况。
6.1.4 对 A 类物资的评价必须采取 6.1.3.a)条及b、c、d 条中的任
意一条进行，对B 类物资的评价可采取 6.1.3 条中的任意一条进行。
6.1.5 根据评价结果填写《物资供方评价表》。
6.2 供方的选择
6.2.1 相关物资部门依据《物资供方评价表》，选择其中合格供方，
进入《合格物资供方名册》，公司物资部合格供方名册须经物资部经
理审批后执行，公司安装部合格供方名册须经安装部材料科长审核，
物资部经理审批后执行，区域分公司合格供方名册须经分公司材料科
长审核，物资部经理批准后执行。
6.2.2 凡进入《合格物资供方名册》中的供方，其生产或供应的物资
设备，各需用单位、部门可直接按各自的采购权限从中选择供方进行
采购。
6.2.3 正在评价过程中还未进入合格物资供方名册的供方，经物资部
经理审批后可进行采购，采购完成或一段时间后经评价合格可进入合
格供方名册。
6.2.4 对B类物资中数量较小、且不直接影响工程质量的物资，可直
接进行市场采购，而无须对供方进行评价，但要进行相应的验证或检
验。
6.3 供方的控制
6.3.1 物资设备进场后必须填写供方供货
记录，内容应包括：生产厂家、供应单位、物资设备名称、规格型号、计划进场时间、数量、实
际进场时间、数量、提单号、运输车号、炉/批号、质量证明单号、
检验状况及报告单号、使用工程或部位等。
6.3.2采取与供方沟通、与顾客沟通、现场验证、检验等跟踪措施，
确保提供的物资设备持续符合规定要求。如合格供方在合作中出现供
货质量不合格，全年累计达三次以上者，将取消合格供方资格；如供
货不及时、服务不到位且情况严重，连续达三次以上者或全年累计达
六次以上者将取消合格供方资格。
6.3.3 每年年底，由相关物资部门对分别所管理的合格供方进行重新
评价，填写《物资供方评价表》，当出现6.3.2 条情况时，被除名的
供方 1年内不得进入合格物资供方名册。
6.3.41 年内没有进行采购或使用其物资的合格供方，在采购前须
按照 6.1、6.2 条对其进行重新评价、选择。
6.3.5 每年初，必须对《合格物资供方名册》更新调整并及时下发新
的名册。
6.4采购信息
6.4.1采购计划
6.4.1.1 项目经理部工程技术部门根据施工生产计划安排、施工组织设计和施工方案的要求等编制物资需用计划，经项目经理或分公司经理审批后分别报送各采购权限部门实施采购；
6.4.1.2 采购计划中应清楚地说明采购物资的要求，包括：工程项目名称、规格型号、数量、计量单位、质量要求、进场时间等。
6.4.2 采购合同
6.4.2.1 A 类物资的采购必须订立书面合同，B 类物资必要时也订立书面合同；
6.4.2.2 采购合同中应对所要采购的物资有清楚的说明，包括：物资的名称、商标牌号、规格、型号、生产厂家、计量单位、质量要求、验收标准、交货地点等。
6.5 采购物资设备的验证
6.5.1 采购物资设备验证的内容：
a) 物资设备的名称、数量、规格型号、生产厂家等；
b）物资设备的质量证明文件 （材质书、炉批号、合格证、检验报告等）；
c) 物资设备的外观、几何尺寸等。
6.5.2 物资设备的验证方式：
a）依据采购计划、采购合同要求或提供样品进行核查；
b) 检测、测量、度量；
c) 抽样送检；
d) 小批量试用、设备试运行；
e）设备开箱验证。
6.5.3 对采购物资设备进行验证时，至少要两人或两部门同时进行，如采购员和库管员、采购部门和技术部门等。对外观质量有特殊要求的物资，验证时采购员必须做好物资外观验证记录。
6.5.4 当需要在供方货源处对所采购的物资进行验证时，应在采购合同中加以说明，验证工作由物资采购部门组织，由物资采购部门负责填写《采购物资验证报告》。
6.5.5当顾客要求对供方的物资进行验证时，物资采购部门应与供方进行联系，并协助顾客实施验证，即使经顾客验证合格，采购部门仍将对其质量负责。此验证活动不得取代采购物资交付时的质量验证活动。
6.5.6 物资设备进场后需要进行检验和试验时执行《产品的监视和测量控制程序》。
6.5.7 物资设备进场后经检验或验证不合格时，执行《不合格品控制程序》。
6.6 监管和控制
6.6.1 安装部、区域分公司将自行发布的《合格物资供方名册》报公司物资部一份备案。
6.6.2 直属项目经理部的采购合同报公司物资部一份备案。
6.6.3 公司物资部每半年对公司所有物资采购管理工作进行一次检查。安装部、分公司每月对其所属单位实施检查。
6.6.4 每次检查应有检查记录，检查中发现物资采购管理工作中对工程质量有影响的问题要有跟踪检查措施。
7 支持性文件
7.1《合格物资供方名册》
7.2《物资采购合同管理规定》
7.3《物资采购工作实施细则》
8记录
8.1表 209-01 《物资供方首次/再次评价表》
8.2表 209-02 《物资进场计划》
8.3表 209-03 《采购合同》
8.4表 209-04 《物资进场记录》
8.5表 209-05 《采购物资验证报告》
8.6表 209-06 《物资采购工作检查表》
篇4：工程项目物资采购程序
工程项目物资采购程序
1、物资采购的策划
1.1根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分：
业主提供的物资
项目采购的物资
分包商采购的物资
1.2项目质量策划时，项目经理应组织物资采购部、合约估算部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式。
2、供应商的预先评价
物资采购部负责组织对所有向本项目提供直接用于工程上的物资的供应商进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。
2.1供应商资格预审
物资采购部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成；对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资采购部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。
2.2供应商考察
对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察由物资采购部牵头，必要时可邀请有关部门的人员参加。
2.3供应商的资格预审／考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。
3、业主提供的物资
业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行本手册第7条款的规定。
4、项目采购的物资
4.1采购计划
每月5日由物资使用单位向物资采购部提出下月需用物资的申请计划，物资采购部根据申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。
4.2供应商选择
4.2.1本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。
4.2.2招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。
4.2.3非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节：邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。
4.2.4对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。
4.2.5供应商选择的全部记录资料由合约估算部负责保存。
4.3样品／样本报批与询价
4.3.1凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品／样本时间。
4.3.2物资采购部对供应商供应商提出提供样品／样本和报价的要求。
4.3.3物资采购部负责办理对业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。使用单位应配合物资采购部办理有关报批事宜。
4.4采购合同
4.4.1物资采购部在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。
4.4.2采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。
4.4.3物资采购部应将合同（订单）文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。
4.4.4物资采购部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。
4.5供货安排
物资采购部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。
5、分包商采购的物资
对分包商采购物资执行样品／样本报批制度，由负责管理该分包商的工程部和物资采购部共同对分包商提供的样品／样本进行审批。
6、物资的验证
6.1项目在供应商处对采购物资的验证
6.1.1当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资采购部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。
6.1.2技术、经营、质量等方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。
6.2业主对供应商提供物资的验证
6.2.1当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资采购部负责联系并配合业主的验证。
6.2.2业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。
6.3进场物资的验证
物资进场后，由物资采购部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。
6.4对分包商采购物资的验证
6.4.1分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录；负责管理该分包商的工程部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。
6.4.2项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。
篇5：X建筑公司采购控制工作程序
某建筑公司采购控制程序公司对采购过程进行控制以确保采购产品满足质量、环保和劳保要求,交付和服务等各方面符合规定要求。为确保采购物资的质量符合规定要求,使采购过程处于受控状态,公司物资设备处负责制定《物资采购控制程序》并监督实施。
7.4.1采购过程控制
公司应确定选择、评价和重新评价的准则,对供方实施定期评价,评价其提供的原材料、半成品和持续保证能力。
7.4.1.1采购产品包括原材料采购、设备(租赁设备)采购、劳务及工程分包方采购。
7.4.1.2所有供方的采购由项目部进行。采购时应在采购文件上(合同、协议、材料采购计划),注明环保和健康安全要求。
7.4.1.3项目部根据所采购的工程、设备、劳务和试验室类型及对工程质量、环境和职业健康安全的影响程度,对供方进行评价和选择,填写"供方评价表",经项目经理审核后报主管部门批准,确定为合格供方的编制"合格供方名录"包括物资供方、设备(租赁)供方、劳务供方、工程供方、试验供方等,报主管部门批准后发至各部门及项目部,采购人员应按"合格供方名录"进行采购。
7.4.1.4对供方实施定期评价,评价其提供产品的持续保证的能力,制定跟踪措施。以保证采购产品持续符合要求。
对物资供方的评价可采用以下方法:
a.样品评价;
b.供方能力、管理体系现场评价;
c.历史情况评价;
d.对比其他使用者的使用经验;
确因施工需要,www.pmceo.com超出"合格供方名录"范围采购时,由采购人员填写"采购计划",经项目经理审核,主管部门批准后,方可进行采购。
主管部门建立并保存相应的合格供方档案,负责组织项目部定期对合格供方进行一次全面的评价、更新。经考核达不到规定要求的供方,应取消其合格供方资格。对主要材料合格供方,项目部应与其签订供货合同或技术协议,需要时,拜访合格供方,了解其运营情况。
7.4.1.5各相关部门每年将定期评价的内容、方式、跟踪措施及选择供方的评价结果和跟踪措施的实施情况予以记录。
7.4.2采购信息
为保证采购物资的质量,必须明确规定物资的采购要求,应确保在采购文件发放前,符合规定要求。
7.4.2.1采购文件包括物资申请计划和物资采购计划,文件应包括具体的恰当信息:
采购产品的类别、规格、型号;采购的数量;进场日期;供方资质:有关供方的资源组织过程、程序、产品、设备、人员资格是否符合整合型管理体系的要求、服务要求和职业健康安全要求环保要求。
7.4.2.2采购文件在编制时,必需经相关人员的核实,主管领导审批,确保文件的准确性。
7.4.2.3材料及供方的采购需要签订合同时,山授权人负责办理。
7.4.3采购产品的验证
7.4.3.1采购产品的验证方式包括在供方现场检验、进货检验和验证供方提供的质量、环境和职业健康安全影响证明文件,试验报告、工作业绩、对供方活动进行监控等。
7.4.3.2采购物资的验证/采用测量、观察、提供合格证明文件等形式,具体执行《物资采购控制程序》。
7.4.3.3项目部对工程、设备、劳务、运输和试验室供方,根据具体工程检验标准,严格按规定执行验证活动。
7.4.3.4当顾客要求对劳务、工程供方进行验证时,项目部负责与顾客商定验证的方式、方法,并在采购文件中加以明确。采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表验证合格,也不能作为公司已验证合格的依据。
7.4.3.5当顾客要求对物资供方产品进行验证时,采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表验证合格,也不能作为公司已验证合格的依据。
7.4.3.6所有外包项目供方的验证和监视均由项目部负责,验证内容包括:质量、环境和职业健康安全意识、职业健康安全意识、质量水平、人员素质,工期、服务效果等。
7.4.3.7公司各主管部门对项目部实施的供方验证情况进行监督检查。
7.4.3.8相关文件:
《物资采购控制程序》
精彩专栏
